監(jiān)督索引號53030006072100000

曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會是曲靖市文學(xué)藝術(shù)的聯(lián)合組織，是中共曲靖市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系文藝家和廣大文藝工作者的橋梁和紐帶。

1.貫徹落實黨的文藝路線方針政策，把握正確的創(chuàng)作導(dǎo)向，指導(dǎo)市直各文藝家協(xié)會和基層文聯(lián)開展工作。

2.擬定全市文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案，提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議，推進全市文藝事業(yè)發(fā)展。

3.擬訂全市文藝人才隊伍培養(yǎng)計劃，組織開展文藝骨干培訓(xùn)、主題創(chuàng)作、精品展演，推進全市文藝人才隊伍建設(shè)。

4.團結(jié)引導(dǎo)全市文藝工作者弘揚和踐行社會主義核心價值觀，弘揚中國精神，凝聚中國力量，遵守中國文藝工作者職業(yè)道德公約，組織開展文藝志愿服務(wù)活動。

5.負責(zé)市直文藝家協(xié)會的管理，指導(dǎo)各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開展文藝展覽、演出、比賽等活動，服務(wù)市委、市政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。

6.依法指導(dǎo)會員開展自律維權(quán)，加強著作權(quán)保護，維護其合法權(quán)益，做好會員的服務(wù)工作。

7.組織開展與各州市及國內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團體、文藝界知名人士的交流合作，擴大友好往來，推動曲靖地方特色文化走向世界。

8.做好《珠江源》雜志的編印、發(fā)行和《曲靖文藝網(wǎng)》的建設(shè)管理工作。

9.指導(dǎo)市直文藝家協(xié)會及縣（市、區(qū)）文聯(lián)、行業(yè)文聯(lián)，根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī)，積極參與政府購買服務(wù)項目，開展以文藝為主的有償服務(wù)和經(jīng)營活動，推進文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.完成省文聯(lián)和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會共設(shè)置4個科室，包括：辦公室、藝術(shù)創(chuàng)作活動部、組織聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)部、文學(xué)發(fā)展指導(dǎo)部。

本單位為曲靖市一級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會對各團體會員負有組織、指導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)的職能，對所屬文藝家協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的成員組成提出具體指導(dǎo)意見，受委托對全市性文藝社團負有資格審查和指導(dǎo)、監(jiān)督的職責(zé)。通過組織團體會員間的交流活動和協(xié)調(diào)工作，加強全市文藝界的團結(jié)，擴大文藝統(tǒng)一戰(zhàn)線。向黨委和政府及有關(guān)方面反映文藝界的情況和要求，統(tǒng)籌安排各團體會員的有關(guān)事宜。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制10人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休1人，退休13人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入438.55萬元，其中：一般公共預(yù)算收入368.55萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入70.00萬元。

與上年對比，減少34.04萬元，下降7.20%，主要原因是2023年單位職工退休1人，工資福利及公用經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入368.55萬元，其中：本年收入368.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款368.55萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比，減少34.04萬元，下降8.46%，主要原因是2023年單位職工退休1人，工資福利及公用經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出438.55萬元。財政撥款安排支出368.55萬元，其中：基本支出339.55萬元，與上年對比減少19.04萬元，下降5.31%，主要原因是2023年單位職工退休1人，工資福利及公用經(jīng)費減少；項目支出29萬元，與上年對比減少15萬元，下降34.01%，主要原因是本著厲行節(jié)約原則，適當縮減各項經(jīng)費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2070101—文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—行政運行236.36萬元；主要用于保障機關(guān)運行所需基本經(jīng)費。

2.2070108—文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—文化活動17.00萬元；主要用于開展文藝活動所需經(jīng)費。

3.2070605—文化旅游體育與傳媒支出—新聞出版電影—出版發(fā)行12.00萬元；主要用于開支刊物出版經(jīng)費。

4.2080501—社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休0.32萬元；主要用于發(fā)放單位離退休人員養(yǎng)老經(jīng)費支出。

5.2080502—社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休22.80萬元；主要用于發(fā)放單位離退休人員養(yǎng)老經(jīng)費支出。

6.2080505—社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.69萬元；主要用于單位養(yǎng)老保險繳費支出。

7.2101101—衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療14.73萬元；主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出。

8.2101103—衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助11.27萬元；主要用于單位醫(yī)療補助繳費支出。

9.2101199—衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.01萬元；主要用于單位醫(yī)療補助繳費支出。

10.2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公積金24.37萬元。主要用于單位住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.30101—基本工資68.64萬元（其中：基本支出68.64萬元、項目支出0.00萬元）；

2.30102—津貼補貼92.97萬元（其中：基本支出92.97萬元、項目支出0.00萬元）；

3.30103—獎金30.00萬元（其中：基本支出30.00萬元、項目支出0.00萬元）；

4.30108—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.69萬元（其中：基本支出27.69萬元、項目支出0.00萬元）；

5.30110—職工基本醫(yī)療保險繳費9.73萬元（其中：基本支出9.73萬元、項目支出0.00萬元）；

6.30111—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費11.27萬元（其中：基本支出11.27萬元、項目支出0.00萬元）；

7.30112—其他社會保障繳費2.01萬元（其中：基本支出2.01萬元、項目支出0.00萬元）；

8.30113—住房公積金24.37萬元（其中：基本支出24.37萬元、項目支出0.00萬元）；

9.30199—其他工資福利支出6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元、項目支出0.00萬元）；

10.30201—辦公費20.25萬元（其中：基本支出8.25萬元、項目支出12萬元）；

11.30202—印刷費6.00萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出6.00萬元）；

12.30215—會議費5.56萬元（其中：基本支出0.56萬元、項目支出5.00萬元）；

13.30216—培訓(xùn)費1.10萬元（其中：基本支出1.10萬元、項目支出0.00萬元）；

14.30217—公務(wù)接待費0.39萬元（其中：基本支出0.39萬元、項目支出0.00萬元）；

15.30226—勞務(wù)費6.00萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出6.00萬元）；

16.30228—工會經(jīng)費5.57萬元（其中：基本支出5.57萬元、項目支出0.00萬元）；

17.30229—福利費6.30萬元（其中：基本支出6.30萬元、項目支出0.00萬元）；

18.30231—公務(wù)用車運行維護費2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元、項目支出0.00萬元）；

19.30239—其他交通費用16.70萬元（其中：基本支出16.70萬元、項目支出0.00萬元）；

20.30301—離休費14.91萬元（其中：基本支出14.91萬元、項目支出0.00萬元）；

21.30305—生活補助2.4萬元（其中：基本支出2.40萬元、項目支出0.00萬元）；

22.30307—醫(yī)療費補助5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元、項目支出0.00萬元）；

23.31002—辦公設(shè)備購置3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元、項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出368.55萬元，與上年對比，減少34.04萬元，下降8.46%，主要原因分析2023年單位職工退休1人，工資福利及公用經(jīng)費減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化，主要原因是曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年和2024年均無政府性基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化，主要原因是曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年和2024年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比，無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額3.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.09萬元，較上年減少0.15萬元，下降4.63%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.39萬元，較上年減少0.01萬元，下降2.50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待35人次。

減少原因為本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，落實“三公”經(jīng)費逐年遞減規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因是：本著勤儉節(jié)約的原則，使用公車次數(shù)減少。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

2024年我單位無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

5.“三公”經(jīng)費：因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排30.41萬元，與上年對比增加4.62萬元，增長17.91%，增加原因是調(diào)入人員職工人數(shù)增加，本年活動開展次數(shù)增加，因此辦公經(jīng)費相應(yīng)增加。主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置、會議費、培訓(xùn)費等日常開支，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會資產(chǎn)總額原值189.46萬元（凈值100.04萬元），其中，流動資產(chǎn)47.93萬元，固定資產(chǎn)141.53萬元、凈值52.11萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加63.62萬元，其中流動資產(chǎn)增加20.62萬元，固定資產(chǎn)增加43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年

部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030006072100111