監(jiān)督索引號(hào)53030006073100000

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是中共曲靖市委領(lǐng)導(dǎo)的曲靖市科技工作者的群眾組織。

我單位部門主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于科學(xué)技術(shù)工作的方針、政策和法律法規(guī)，協(xié)助政府有關(guān)部門制定科普工作規(guī)劃，為政府科普工作決策提供建議；組織開展群眾性、社會(huì)性、經(jīng)常性的科普活動(dòng)和青少年科技教育工作，開展技術(shù)培訓(xùn)，推廣先進(jìn)實(shí)用技術(shù)，推進(jìn)科普場館、設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)，發(fā)揮好科普工作的主要社會(huì)力量的作用。

2.弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，提高全市人民思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)；組織開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的繁榮和發(fā)展、科技人才的成長和提高、科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的結(jié)合。

3.反映科技工作者的意見、建議和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，為科技團(tuán)體和科技工作者服務(wù)。

4.發(fā)揮科技工作者在曲靖經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重要作用，組織科技工作者參與科技政策和法規(guī)的制定，參與政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。

5.開展科技論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化，接受政府和有關(guān)部門委托的項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定等技術(shù)服務(wù)。

6.弘揚(yáng)“尊重知識(shí)、尊重人才”的風(fēng)尚，舉薦人才，組織評(píng)選優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文、優(yōu)秀科普作品和優(yōu)秀科技工作者。

7.開展市內(nèi)外和民間國際科技的交流與合作，促進(jìn)科技工作者為全市改革開放和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

8.負(fù)責(zé)對市級(jí)學(xué)（協(xié)）會(huì)、研究會(huì)、縣（市、區(qū)）科協(xié)、科普組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對所屬事業(yè)單位進(jìn)行監(jiān)督管理。

9.開展科技培訓(xùn)工作；編輯出版學(xué)術(shù)期刊。

10.完成省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室和學(xué)會(huì)部

所屬單位4個(gè)，分別是：

1.曲靖市科技普及中心

2.曲靖市科普資源信息中心

3.曲靖市青少年科技中心

4.曲靖市科技館

（三）重點(diǎn)工作概述

1.強(qiáng)化政治引領(lǐng)，科協(xié)組織的凝聚力進(jìn)一步增強(qiáng)。始終把政治標(biāo)準(zhǔn)和政治要求貫穿科協(xié)工作各個(gè)方面，不斷深化對黨的創(chuàng)新理論的學(xué)習(xí)，舉辦全市科協(xié)系統(tǒng)學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神培訓(xùn)班2期、科協(xié)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)1期，組織縣（市、區(qū)）科協(xié)主席、基層“三長”和科普工作負(fù)責(zé)人26人次參加了省科協(xié)舉辦的專題培訓(xùn)，通過黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)、黨組會(huì)議“第一議題”等，跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記最新重要講話和重要指示批示精神。扎實(shí)組織開展市科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育，深入基層調(diào)查研究，聚焦群眾所需、科協(xié)所能制定為民辦事清單，全面進(jìn)行問題檢視整改，所有問題全部整改完成。

2.打造科普品牌，科普能力實(shí)現(xiàn)新提升。一是青少年科技賽事深入開展，成功舉辦首屆曲靖市青少年無人機(jī)競賽、第9屆青少年機(jī)器人競賽、第38屆曲靖市青少年科技創(chuàng)新大賽等賽事，選拔優(yōu)秀選手參加國家級(jí)、省級(jí)青少年科技創(chuàng)新大賽、機(jī)器人競賽、創(chuàng)意編程與智能設(shè)計(jì)等賽事活動(dòng)，獲各類獎(jiǎng)項(xiàng)113項(xiàng)，承辦省科協(xié)第三屆科技館輔導(dǎo)員大賽，開展“助力鄉(xiāng)村科教 追夢科學(xué)之光”科普志愿服務(wù)萬里行活動(dòng)，面向全市160余所中小學(xué)師生宣講科學(xué)知識(shí)、分享科技信息，惠及學(xué)生3萬余人次，有效推動(dòng)科學(xué)普及融入基礎(chǔ)教育。二是科普活動(dòng)的影響力和參與度進(jìn)一步提升，舉辦“三下鄉(xiāng)”、科技活動(dòng)周等科普志愿服務(wù)活動(dòng)，科普大篷車校園巡展130余場，邀請專家教授到中小學(xué)開展專題科普報(bào)告54場，舉辦2023年曲靖市全國科普日主場活動(dòng)，9個(gè)縣（市、區(qū)）科協(xié)圍繞主題開展極具特色的系列活動(dòng)，舉行科普實(shí)驗(yàn)秀、教育機(jī)器人表演、食品安全科普講座等活動(dòng)20余場次，發(fā)放防溺水、預(yù)防交通事故、反邪教等科普宣傳資料1萬余份。通過“美麗云南微科普”微信公眾號(hào)開展線上知識(shí)競賽，縣（市、區(qū)）代表隊(duì)和市直單位聯(lián)隊(duì)共10支隊(duì)伍參加線下競賽，2.5萬余人通過“曲靖M”平臺(tái)全程在線觀看直播。三是進(jìn)一步加強(qiáng)基層科普能力建設(shè)，實(shí)施基層科普行動(dòng)計(jì)劃，足額下達(dá)2023年省級(jí)科普專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金和基層科普行動(dòng)計(jì)劃中央專項(xiàng)資金，積極參加省科協(xié)科普大篷車赴怒江、西雙版納等地聯(lián)合巡展，依托各級(jí)農(nóng)函大開展生豬養(yǎng)殖、烤煙種植等技術(shù)培訓(xùn)，組織開展“百名專家基層行”活動(dòng)44場，受益群眾1萬余人次。

3.聚焦共建共享，科普陣地建設(shè)邁上新臺(tái)階。一是發(fā)揮科普示范站點(diǎn)的典型引路、以點(diǎn)帶面的引領(lǐng)作用，積極開展科普示范創(chuàng)建，新創(chuàng)建專家工作站4個(gè)，創(chuàng)成省級(jí)科普示范基地4個(gè)、科普示范社區(qū)4個(gè)、科普示范學(xué)校6所、科普示范農(nóng)技協(xié)1個(gè)。二是著力提升科普信息化水平。加強(qiáng)與“曲靖M”“掌上曲靖”等媒體合作，科協(xié)M號(hào)發(fā)稿531篇，抖音科普短視頻312期，積極推進(jìn)“科普中國”APP落地運(yùn)用，下載安裝及信息員注冊人數(shù)居全省第二位，傳播轉(zhuǎn)發(fā)各類科普信息521萬余次，拍攝制作《雨生紅球藻（蝦青素）及其制品研究科學(xué)沙龍》《古魚類化石及其背后的那些故事—朱敏院士訪談》等科普短視頻11部。三是深入推進(jìn)現(xiàn)代科技館體系建設(shè)，建設(shè)市、縣、鄉(xiāng)、村四級(jí)科技館，依托中國科協(xié)流動(dòng)科技館區(qū)域換展計(jì)劃實(shí)施，在全省率先實(shí)現(xiàn)縣級(jí)科技館全覆蓋；實(shí)施總分館制，與曲靖師范學(xué)院聯(lián)合建成曲靖市科技館古魚分館，與曲靖經(jīng)開區(qū)聯(lián)合建成曲靖市科技館綠色能源分館；建成科普小鎮(zhèn)科技館14個(gè)，村（社區(qū)）科普（科技）小館18個(gè)；各級(jí)科技館嚴(yán)格落實(shí)免費(fèi)開放制度，曲靖市科技館免費(fèi)開放263天，參觀群眾18.9萬人次。

4.搭建交流平臺(tái)，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得新突破。一是加強(qiáng)科技人才隊(duì)伍建設(shè)。堅(jiān)持為科技工作者服務(wù)，開展“情系珠源·人才興曲”工程“珠源英才卡”申領(lǐng)人才信息采集20條；建成涵蓋農(nóng)業(yè)、教育、衛(wèi)生等領(lǐng)域700余名專業(yè)人才構(gòu)成的曲靖市農(nóng)技協(xié)鄉(xiāng)土人才專家?guī)?；組織機(jī)器人競賽和科技創(chuàng)新大賽輔導(dǎo)教師培訓(xùn)各一期，培訓(xùn)輔導(dǎo)教師200余人，對在促進(jìn)科技進(jìn)步與創(chuàng)新、科技與經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展、推進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)提升等方面涌現(xiàn)出的50個(gè)先進(jìn)集體和100名先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行了通報(bào)表揚(yáng)。二是深化學(xué)術(shù)交流合作。召開全市學(xué)會(huì)工作推進(jìn)會(huì)暨現(xiàn)場觀摩會(huì)，交流分享學(xué)（協(xié)）會(huì)在開展科學(xué)普及工作中的典型經(jīng)驗(yàn)，依托曲靖科技工作者之家，常態(tài)化開展學(xué)術(shù)研討活動(dòng)，舉辦科普沙龍活動(dòng)6場。三是聚集科技創(chuàng)新資源，組織廣大科技工作者積極投身創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，邀請中國科學(xué)院張彌曼、楊德仁、唐本忠、田剛、朱敏院士到曲開展學(xué)術(shù)報(bào)告、助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極申報(bào)第二輪“科創(chuàng)中國”試點(diǎn)城市，中國中醫(yī)藥文化產(chǎn)業(yè)服務(wù)團(tuán)赴曲靖開展前期調(diào)研，為曲靖中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展問診把脈。

5.堅(jiān)持固本強(qiáng)基，科協(xié)組織自身建設(shè)全面加強(qiáng)。召開曲靖市科協(xié)第六次代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生了新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子。堅(jiān)決扛牢全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任和黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，扎實(shí)開展2022年黨風(fēng)廉政建設(shè)反饋問題、下基層調(diào)研不繳伙食費(fèi)和違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題的整改工作，查擺的問題全部整改到位，深入開展“躺平式”專項(xiàng)整治，以嚴(yán)的舉措激勵(lì)干部職工擔(dān)當(dāng)作為，鼓勵(lì)各級(jí)科協(xié)組織主動(dòng)融入黨建引領(lǐng)基層治理，著力提升群眾科學(xué)素養(yǎng)，提高辨防詐識(shí)偽能力，推動(dòng)移風(fēng)易俗，引領(lǐng)社會(huì)文明風(fēng)尚。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有27人，其中：財(cái)政全額保障27人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,227.29萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,212.29萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入15.00萬元。

與上年對比，增加444.96萬元，增長56.88%，主要原因是本年增加曲靖市科技館中央免費(fèi)開放補(bǔ)助資金。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入1,212.29萬元，其中:本年收入1,212.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,212.29萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加489.96萬元，增長67.83%，主要原因是本年增加曲靖市科技館中央免費(fèi)開放補(bǔ)助資金。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,227.29萬元。財(cái)政撥款安排支出1,212.29萬元，其中：基本支出664.29萬元，與上年對比減少18.04萬元,下降2.64%，主要原因是有退休人員工資計(jì)提費(fèi)用減少；項(xiàng)目支出548.00萬元，與上年對比增加508.00萬元，增長1270.00%，主要原因是本年增加曲靖市科技館中央免費(fèi)開放補(bǔ)助資金,導(dǎo)致項(xiàng)目支出比上年增幅較大。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2060101科學(xué)技術(shù)支出—科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)—行政運(yùn)行152.60萬元,主要用于行政事業(yè)人員工資支出及用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)開支，包括公車購置及運(yùn)維費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

2.2060103科學(xué)技術(shù)支出—科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)—機(jī)關(guān)服務(wù)265.64萬元,主要用于行政事業(yè)人員工資支出及用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)開支，包括公車購置及運(yùn)維費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

3.2060701科學(xué)技術(shù)支出—科學(xué)技術(shù)普及—機(jī)構(gòu)運(yùn)行2.70萬元,主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)開支。

4.2060702科學(xué)技術(shù)支出—科學(xué)技術(shù)普及—科普活動(dòng)18.00萬元，主要用于科普活動(dòng)支出。

5.2060705科學(xué)技術(shù)支出—科學(xué)技術(shù)普及—科技館站355.00萬元，主要用于科技館運(yùn)行維護(hù)支出。

6.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休4.85萬元,主要用于事業(yè)單位離退休其他公用支出。

7.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出54.68萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤0.18萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。

9.2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)保障和就業(yè)支出1.38萬元,主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

10.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療19.91萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出。

11.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助9.22萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

12.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.69萬元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

13.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金45.44萬元, 主要用于住房公積金支出。

14.2300208轉(zhuǎn)移性支出—一般性轉(zhuǎn)移支付—結(jié)算補(bǔ)助支出280.00萬元, 主要用于各區(qū)縣科技館免費(fèi)開放支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101機(jī)關(guān)工資福利支出—基本工資151.40萬元（其中：基本支出151.40萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

2.30102機(jī)關(guān)工資福利支出—津貼補(bǔ)貼67.74萬元（其中：基本支出67.74萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

3.30103機(jī)關(guān)工資福利支出—獎(jiǎng)金19.92萬元（其中：基本支出19.92萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

4.30107機(jī)關(guān)工資福利支出—績效工資129.32萬元（其中：基本支出129.32萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

5.30108機(jī)關(guān)工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.68萬元（其中：基本支出54.68萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

6.30110機(jī)關(guān)工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.91萬元（其中：基本支出19.91萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

7.30111機(jī)關(guān)工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)9.22萬元（其中：基本支出9.22萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

8.30112機(jī)關(guān)工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.07萬元（其中：基本支出4.07萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

9.30113機(jī)關(guān)工資福利支出—住房公積金45.44萬元（其中：基本支出45.44萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

10.30199機(jī)關(guān)工資福利支出—其他工資福利支出105.00萬元（其中：基本支出105.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

11.30201機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)50.46萬元（其中：基本支出20.16萬元，項(xiàng)目支出30.30萬元）。

12.30202機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)3.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出3.50萬元）。

13.30205機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—水費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1.50萬元）。

14.30206機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—電費(fèi)12.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出12.00萬元）。

15.30207機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)4.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出4.70萬元）。

16.30209機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)78.60萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出78.60萬元）。

17.30211機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)5.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出5.50萬元）。

18.30213機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)32.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出32.40萬元）。

19.30215機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)14.58萬元（其中：基本支出1.08萬元，項(xiàng)目支出13.5萬元）。

20.30216機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)17.43萬元（其中：基本支出2.43萬元，項(xiàng)目支出15.00萬元）。

21.30217機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)1.23萬元（其中：基本支出1.23萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

22.30226機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)30.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出30.00萬元）。

23.30227機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)28.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出28.00萬元）。

24.30228機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.08萬元（其中：基本支出8.08萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

25.30229機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)9.07萬元（其中：基本支出9.07萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

26.30231機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

27.30239機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用12.47萬元（其中：基本支出12.47萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

28.30299機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出3.00萬元）。

29.30302對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)0.19萬元（其中：基本支出0.19萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30.30305對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助0.18萬元（其中：基本支出0.18萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

31.31002資本性支出—辦公設(shè)備購置10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）。

32.39999其他支出-其他支出280.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出280.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1212.29萬元，與上年對比，增加489.96萬元，增長67.83%，主要原因是本年增加曲靖市科技館中央免費(fèi)開放補(bǔ)助資金。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元與上年對比，增加0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)補(bǔ)助280.00萬元，其中：沾益區(qū)30.00萬元，馬龍區(qū)20.00萬元，宣威市30.00萬元，富源縣40.00萬元，羅平縣90.00萬元，師宗縣30.00萬元，陸良縣20.00萬元，會(huì)澤縣20.00萬元。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，政府采購預(yù)算總額92.30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算81.80萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.93萬元，較上年減少0.9萬元，下降18.63%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.23萬元，較上年減少0.76萬元，下降38.19%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待96人次。

減少的主要原因?yàn)椋杭哟罅Χ蓉瀼刂醒爰笆?、市厲行?jié)約精神，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

減少的主要原因?yàn)椋簢?yán)格控制公車使用范圍，減少公車出行，減少不必要的維修費(fèi)用開支。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年的重點(diǎn)項(xiàng)目是曲靖市科普素質(zhì)及提升行動(dòng)項(xiàng)目專項(xiàng)資金。根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2024年市本級(jí)部門預(yù)算和績效目標(biāo)的通知》（曲財(cái)教〔2024〕1號(hào)），2024年曲靖市科普素質(zhì)及提升行動(dòng)項(xiàng)目專項(xiàng)資金一般公共預(yù)算安排資金18.00萬元。項(xiàng)目績效主要分由三個(gè)方面組成，一是實(shí)施公民科學(xué)素質(zhì)提升行動(dòng)，開展專題全國科普日活動(dòng)、科技三下鄉(xiāng)、科技活動(dòng)周等科普宣傳活動(dòng)，組織科普講座和科技培訓(xùn)；實(shí)施科技助力“鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展”行動(dòng)；開展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、培訓(xùn)新型農(nóng)民（學(xué)員）500人次；完成每年度青少年系列科技競賽活動(dòng)，提升全市青少年的科學(xué)素養(yǎng)，使他們在科技活動(dòng)中有一技之長。二是承辦曲靖市全國科技工作者日活動(dòng)，加強(qiáng)學(xué)（協(xié)）會(huì)自身建設(shè)及服務(wù)能力。三是與曲靖電視臺(tái)、曲靖Ｍ合作開展科普宣傳。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排57.22萬元，其中：辦公費(fèi)20.16萬元，會(huì)議費(fèi)1.08萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.43萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.23萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.08萬元，福利費(fèi)9.07萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬元，其他交通費(fèi)用12.47萬元，與上年對比，減少2.16萬元，下降3.64%，主要原因深入貫徹落實(shí)中央及省、市厲行節(jié)約精神，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額8332.81萬元（凈值6381.80萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)65.17萬元，固定資產(chǎn)8238.82萬元、凈值6290.93萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)28.82萬元、凈值25.70萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2169.96萬元，其中固定資產(chǎn)增加7571.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

曲靖市科普素質(zhì)及提升行動(dòng)項(xiàng)目專項(xiàng)資金

二、立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)科協(xié)發(fā)普字〔2012〕12號(hào)中國科協(xié)、財(cái)政部《關(guān)于組織實(shí)施“基層科普行動(dòng)計(jì)劃”的通知》。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

四、項(xiàng)目基本概況

根據(jù)《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法科普法》（以下簡稱“科普法”）、國務(wù)院《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要（2021—2025 年）》（以下簡稱“科學(xué)素質(zhì)綱要”），以及國家和省《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)實(shí)施方案（2021—2025年）》的規(guī)劃部署，曲靖市科協(xié)圍繞市委、市政府中心工作，圍繞《曲靖市全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)實(shí)施方案（2021—2025年）》的落地實(shí)施，在充分走訪調(diào)研論證基礎(chǔ)上，規(guī)劃在市直學(xué)（協(xié)）會(huì)，9縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)及所屬相關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)），有關(guān)中小學(xué)校開展實(shí)施“曲靖市科學(xué)素質(zhì)提升行動(dòng)”項(xiàng)目。旨在通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步健全完善全市科普示范網(wǎng)絡(luò)，夯實(shí)科普基礎(chǔ)，持續(xù)提升科普服務(wù)能力，有效促進(jìn)提高全市公民科學(xué)素質(zhì)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

本項(xiàng)目由“曲靖市科普示范與公民科學(xué)素質(zhì)提升行動(dòng)、科普信息化建設(shè)、學(xué)（協(xié)）會(huì)學(xué)術(shù)能力提升行動(dòng)和青少年科技教育與輔導(dǎo)員能力提升行動(dòng)”等子項(xiàng)構(gòu)成，在市科協(xié)統(tǒng)籌指導(dǎo)下，由所屬專業(yè)職能機(jī)構(gòu)：曲靖市科技普及中心、曲靖市科普資源信息中心、曲靖市青少年科技中心和曲靖市科協(xié)學(xué)會(huì)工作部具體協(xié)調(diào)組織實(shí)施落實(shí)。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

圍繞《科學(xué)素質(zhì)綱要》貫徹實(shí)施，精心組織開展以下工作：

1.實(shí)施公民科學(xué)素質(zhì)提升行動(dòng)，圍繞各重點(diǎn)人群科學(xué)素質(zhì)提升，有的放矢組織開展專項(xiàng)科技培訓(xùn)、科普宣傳、科普講座，舉辦公民科學(xué)素質(zhì)競答等活動(dòng)，有效促進(jìn)全市公民科學(xué)素質(zhì)提升，實(shí)現(xiàn)省下達(dá)的全市公民具備基本科學(xué)素養(yǎng)比例達(dá)到或超過全省平均水平的目標(biāo)。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市各方資源，持續(xù)常態(tài)化開展全國科普日、科技下鄉(xiāng)、科技活動(dòng)周，以及科普進(jìn)社區(qū)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)等專題科普活動(dòng)；舉辦各層次科普宣傳、科技培訓(xùn)。服務(wù)覆蓋9縣（區(qū)）及所屬城市、社區(qū)和鄉(xiāng)村，促進(jìn)提升各階層群眾科學(xué)素質(zhì)。

3.開展農(nóng)函大實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、少數(shù)民族科普示范等活動(dòng)，培訓(xùn)學(xué)員示范戶、貧困戶及少數(shù)民族群眾等500人次，受訓(xùn)學(xué)員普遍掌握1—2門農(nóng)村實(shí)用技術(shù)，示范引導(dǎo)周邊群眾增收致富。

4.與時(shí)俱進(jìn)，不斷提升科協(xié)科普信息化服務(wù)能力，持續(xù)增進(jìn)與新媒體、廣播電視、報(bào)刊等傳播媒體的合作，建立科普專欄，不斷加大經(jīng)費(fèi)投入，確實(shí)提升科普資源開發(fā)力度，制作開發(fā)出具有本地特色、適合本地人民群眾的科普片、教參片、科普小視頻等。

5.支持指導(dǎo)所屬學(xué)（協(xié)）會(huì)、研究會(huì)堅(jiān)持政治引領(lǐng)，強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)，持續(xù)增強(qiáng)科技類社會(huì)組織吸引力、凝聚力，規(guī)范運(yùn)作管理，及時(shí)高質(zhì)量完成換屆工作。

6.持續(xù)強(qiáng)化推進(jìn)青少年科技輔導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)，壯大青少年科技輔導(dǎo)員隊(duì)伍，不斷提升科普服務(wù)能力，著力建設(shè)一支有較高水準(zhǔn)的專業(yè)科技輔導(dǎo)員隊(duì)伍；組織舉辦青少年科技創(chuàng)新大賽、機(jī)器人競賽、無人機(jī)競賽、創(chuàng)意編程與智能設(shè)計(jì)比賽，以及青少年科學(xué)調(diào)查體驗(yàn)活動(dòng)等。

六、資金安排情況

根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2024年市本級(jí)部門預(yù)算和績效目標(biāo)的通知》（曲財(cái)教〔2024〕1號(hào)），2024年曲靖市科普素質(zhì)及提升行動(dòng)項(xiàng)目專項(xiàng)資金一般公共預(yù)算安排資金18.00萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

實(shí)施公民科學(xué)素質(zhì)提升行動(dòng)，開展全國科普日活動(dòng)、科技下鄉(xiāng)、科技活動(dòng)周等專題科普宣傳活動(dòng)不少于3場，開展科普講座和科技培訓(xùn)，完成每年度青少年系列科技競賽活動(dòng)，提升全市青少年的科學(xué)素養(yǎng)；實(shí)施科技助力“鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展”行動(dòng)，開展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、培訓(xùn)新型農(nóng)民（學(xué)員）500人次；開展曲靖市全國科技工作者日活動(dòng)1場，加強(qiáng)學(xué)（協(xié)）會(huì)自身建設(shè)及服務(wù)能力；使他們在科技活動(dòng)中有一技之長。與曲靖電視臺(tái)、曲靖Ｍ合作進(jìn)行科普宣傳，在曲靖電視臺(tái)開辦科普大篷車電視欄目，全年播出節(jié)目12期；在曲靖Ｍ繼續(xù)開辦曲靖科協(xié)詞標(biāo)，宣傳科普知識(shí)，發(fā)布科協(xié)動(dòng)態(tài)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

前我國公民科學(xué)素質(zhì)水平與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距；云南省、曲靖市與我國沿海發(fā)達(dá)地區(qū)比較，與省內(nèi)昆明市等比較，市民具備基本科學(xué)素養(yǎng)的比例仍有較大差異，全民科學(xué)素質(zhì)工作發(fā)展不平衡的問題較為突出，與設(shè)創(chuàng)新型國家、全面建成小康社會(huì)的需要不相適應(yīng)。主要表現(xiàn)在：面向農(nóng)民、城鎮(zhèn)新居民、邊遠(yuǎn)和民族地區(qū)群眾的全民科學(xué)素質(zhì)工作仍然薄弱，青少年科技教育有待加強(qiáng)；科普技術(shù)手段相對落后，均衡化、精準(zhǔn)化服務(wù)能力亟待提升；科普投入不足，全社會(huì)參與的激勵(lì)機(jī)制不完善，市場配置資源的作用發(fā)揮不夠?！笆奈濉睍r(shí)期是錨定2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)，是決勝全面建成小康社會(huì)取得決定性成就的關(guān)鍵時(shí)期?？茖W(xué)素質(zhì)決定公民的思維方式和行為方式，是實(shí)現(xiàn)美好生活的前提，是實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的基礎(chǔ)，是國家綜合國力的體現(xiàn)。進(jìn)一步加強(qiáng)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)，不斷提升人力資源質(zhì)量，對于增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新常態(tài)，注入發(fā)展新動(dòng)能，助力創(chuàng)新型國家建設(shè)和全面建成小康社會(huì)具有重要戰(zhàn)略意義。為此，要全面貫徹落實(shí)《科學(xué)素質(zhì)綱要》，扎實(shí)推進(jìn)全民科學(xué)素質(zhì)工作，普及科學(xué)知識(shí)和科學(xué)方法，激發(fā)社會(huì)公眾的科學(xué)興趣，培養(yǎng)樹立科學(xué)思想和科學(xué)精神。

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年部門預(yù)算表）

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