監(jiān)督索引號53030006073500000

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2019年創(chuàng)辦的一所全日制公辦普通高等職業(yè)院校，學(xué)院以“立足曲靖、服務(wù)地方，面向全國，輻射南亞東南亞”為辦學(xué)定位，秉承“家國天下，弘毅忠誠”的校訓(xùn)；堅持“立德樹人、技藝超群” 的校風(fēng)；為黨育人、為國育才，全力打造產(chǎn)教融合、特色鮮明、省內(nèi)領(lǐng)先、全國知名的高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

學(xué)院開設(shè)有學(xué)前教育、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、旅游管理、金融管理、大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理電子商務(wù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、綠色食品生產(chǎn)與檢驗、智能控制技術(shù)、汽車運用與維修、動漫制作、護(hù)理、藥品經(jīng)營與管理、新能源汽車技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、動物醫(yī)學(xué)、嬰幼兒托育服務(wù)與管理等27個專業(yè)，專業(yè)設(shè)置緊密對接云南省8大重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)和曲靖市6大重點推進(jìn)產(chǎn)業(yè)。學(xué)院現(xiàn)有校內(nèi)專業(yè)綜合實訓(xùn)基地12個，校外實訓(xùn)基地80余家。

學(xué)院著眼于學(xué)生終身發(fā)展，努力挖掘?qū)W生潛能，力求在政通人和、團結(jié)合作、文明施教、和諧好學(xué)的良好氛圍中實現(xiàn)學(xué)生均衡發(fā)展、優(yōu)質(zhì)發(fā)展。以服務(wù)農(nóng)業(yè)類、工業(yè)類、服務(wù)類全日制高職?？茷橹?，多專業(yè)協(xié)調(diào)，培養(yǎng)生產(chǎn)管理服務(wù)一線的技術(shù)技能型人才。積極發(fā)展職業(yè)繼續(xù)教育、職業(yè)技能培訓(xùn)；開展企業(yè)行業(yè)技術(shù)研發(fā)、成果推廣轉(zhuǎn)化和技術(shù)咨詢服務(wù)，服務(wù)社會。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置31個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、黨政辦公室、紀(jì)檢處、人事處、學(xué)生處、教務(wù)處、財務(wù)處、審計處、保衛(wèi)處、后勤處、資產(chǎn)管理處、招生就業(yè)與對外交流處、實訓(xùn)中心、科技處、質(zhì)量辦、信息中心、繼續(xù)教育處、團委、工會、婦聯(lián)、思政課教學(xué)部、公共課教學(xué)部、經(jīng)濟貿(mào)易系、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)系、裝備制造系、信息技術(shù)系、學(xué)前教育系、醫(yī)學(xué)系、圖書館。群團組織3個：包括團委、工會、婦聯(lián)。

本單位為一級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

學(xué)院在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市教體局等上級部門的關(guān)心幫助下，不斷深化教育教學(xué)改革，為黨育人，為國育才。拓寬辦學(xué)渠道，增加經(jīng)費收入，改善辦學(xué)條件，為廣大師生員工創(chuàng)造良好的生活、學(xué)習(xí)和工作環(huán)境，不斷提升學(xué)院的治理能力，依法治校，規(guī)范辦學(xué)，努力為地方經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)。

2024年學(xué)院的重點工作有：

1.采取“走出去”“請進(jìn)來”等方式，拓展辦學(xué)思路，牢固樹立正確的高職教育思想與理念；

2.堅持人才強國戰(zhàn)略，加強師資隊伍建設(shè)。按照職業(yè)教育規(guī)律，繼續(xù)優(yōu)化師資隊伍結(jié)構(gòu)，加強專業(yè)帶頭人、骨干教師和“雙師型”教師、高學(xué)歷、高職稱教師的引進(jìn)和培養(yǎng)力度，全面提升教師的綜合素質(zhì)

3.打造專業(yè)特色，深化課程改革；

4.深化教學(xué)和教學(xué)方法改革，將人才培養(yǎng)與社會發(fā)展需要緊密結(jié)合起來，真正實現(xiàn)人才培養(yǎng)模式的轉(zhuǎn)變；

5.整合曲靖職教資源，改善學(xué)院辦學(xué)條件；

6.加強民主政治建設(shè)，建設(shè)和諧育人環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制275人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制275人。在職實有198人，其中：財政全額保障198人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入15596.89萬元，其中：一般公共預(yù)算收入7952.89萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入5744萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入1900.00萬元。

與上年對比，減少3094.94萬元，下降16.56%，主要原因是單位自有資金在預(yù)算時減少（原2023年預(yù)算計劃向銀行申請貸款4000萬元，2024年預(yù)算無此計劃）。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入7952.89萬元，其中:本年收入7952.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7952.89萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加741.06萬元，增長10.28%，主要原因分析學(xué)院2024年大專生人數(shù)較2023年有所增長，因此學(xué)院的生均撥款有所增長。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出15596.89萬元。財政撥款安排支出7952.89萬元，其中：基本支出7890.09萬元，與上年對比，增加706.86萬元，增長9.84%，主要原因2024年大專生人數(shù)較2022年大幅增長，因此學(xué)院的生均撥款有所增長；項目支出62.80萬元，與上年對比，增加34.20萬元，增長119.58%，主要原因2024年中職人數(shù)較2023年大幅增長，因此學(xué)院的獎助學(xué)金撥款有所增長。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2050302教育支出-職業(yè)教育-中等職業(yè)教育46.80萬元，主要用于發(fā)放學(xué)院五年一貫制大專生的助學(xué)金及獎學(xué)金。

2.2050305教育支出-職業(yè)教育-高等職業(yè)教育6165.09萬元，主要用于學(xué)校人員經(jīng)費、日常運轉(zhuǎn)及學(xué)校建設(shè)等開支。

3.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出540.00萬元，主要用于支付本單位教職員工基本養(yǎng)老保險繳費。

4.2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出90.00萬元，主要用于支付本單位教職員工職業(yè)年金繳費。

5.2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出21.00萬元，主要用于支付本單位教職員工失業(yè)保險繳費。

6.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療285.00萬元，主要用于支付本單位教職員工醫(yī)療保險繳費。

7.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.00萬元，主要用于支付本單位教職員工工傷保險繳費。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金800.00萬元，主要用于支付本單位教職員工住房公積金繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資1800.00萬元（其中：基本支出1800.00萬元，項目支出0.00萬元）；

2.30107工資福利支出—績效工資1100.00萬元（其中：基本支出1100萬元，項目支出0.00萬元）；

3.30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費540.00萬元（其中：基本支出540.00萬元，項目支出0.00萬元）；

4.30109工資福利支出—職業(yè)年金繳費90.00萬元（其中：基本支出90.00萬元，項目支出0.00萬元）；

5.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費285.00萬元（其中：基本支出285.00萬元，項目支出0.00萬元）；

6.30112工資福利支出—其他社會保障繳費26.00萬元（其中：基本支出26.00萬元，項目支出0.00萬元）；

7.30113工資福利支出—住房公積金800.00萬元（其中：基本支出800.00萬元，項目支出0.00萬元）；

8.30199工資福利支出—其他工資福利支出42.00萬元（其中：基本支出42.00萬元，項目支出0.00萬元）；

9.30201商品和服務(wù)支出—辦公費176.00萬元（其中：基本支出160.00萬元，項目支出16.00萬元）；

10.30202商品和服務(wù)支出—印刷費100.00萬元（其中：基本支出100.00萬元，項目支出0.00萬元）；

11.30205商品和服務(wù)支出—水費60.00萬元（其中：基本支出60.00萬元，項目支出0.00萬元）；

12.30206商品和服務(wù)支出—電費80.00萬元（其中：基本支出80.00萬元，項目支出0.00萬元）；

13.30207商品和服務(wù)支出—郵電費20.00萬元（其中：基本支出20.00萬元，項目支出0.00萬元）；

14.30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費200.00萬元（其中：基本支出200.00萬元，項目支出0.00萬元）；

15.30211商品和服務(wù)支出—差旅費80.00萬元（其中：基本支出80.00萬元，項目支出0.00萬元）；

16.30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費200.00萬元（其中：基本支出200.00萬元，項目支出0.00萬元）；

17.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費220.00萬元（其中：基本支出220.00萬元，項目支出0.00萬元）；

18.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費12.61萬元（其中：基本支出12.61萬元，項目支出0.00萬元）；

19.30218商品和服務(wù)支出—專用材料費160.00萬元（其中：基本支出160.00萬元，項目支出0.00萬元）；

20.30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費800.00萬元（其中：基本支出800.00萬元，項目支出0.00萬元）；

21.30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費800.00萬元（其中：基本支出800.00萬元，項目支出0.00萬元）；

22.30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費15.00萬元（其中：基本支出15.00萬元，項目支出0.00萬元）；

23.30229商品和服務(wù)支出—福利費50.00萬元（其中：基本支出50.00萬元，項目支出0.00萬元）；

24.30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護(hù)費9.31萬元（其中：基本支出9.31萬元，項目支出0.00萬元）；

25.30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用11.52萬元（其中：基本支出11.52萬元，項目支出0.00萬元）；

26.30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出228.65萬元（其中：基本支出228.65萬元，項目支出0.00萬元）；

27.30308對個人和家庭的補助—助學(xué)金46.80萬元（其中：基本支出46.80萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出7952.89萬元，與上年對比，增加741.06萬元，增長10.28%，主要原因分析學(xué)院2024年在校人數(shù)較2023年有較大增長，因此學(xué)院的各項支出均有所增長。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院財政專戶管理資金預(yù)算收入5744.00萬元，與上年對比，增加2364.00萬元，增長69.94%，主要原因2024年大專生人數(shù)較2023年增長，因此學(xué)院學(xué)費、住宿費收入均增長。預(yù)算支出5744.00萬元，與上年對比，增加2364.00萬元，增長69.94%，主要原因為學(xué)院教職員工大幅增加及學(xué)生人數(shù)增加，因此人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費開支加大。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額590.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算590.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計21.92萬元，較上年減少0.68萬元，下降3.01%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為12.61萬元，較上年減少0.39萬元，下降3.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計接待1576人次。

減少原因是學(xué)院認(rèn)真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，縮減接待費開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為9.31萬元，較上年減少0.29萬元，下降3.02%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費9.31萬元，較上年減少0.29萬元，下降3.02%。

共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因是學(xué)院認(rèn)真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，縮減接待費開支。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年財政項目共計5個，項目預(yù)算總金額為8706.80萬元，包括：事業(yè)發(fā)展專項資金，預(yù)算金額4760.00萬元；績效增量專項資金，預(yù)算金額1000.00萬元；中職教育學(xué)生資助家庭經(jīng)濟困難學(xué)生國家助學(xué)金專項資金，預(yù)算金額15.60萬元；中職教育學(xué)生資助農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭經(jīng)濟困難學(xué)生免學(xué)費專項資金，預(yù)算金額31.20萬元；職業(yè)教育質(zhì)量提升及單位經(jīng)費專項資金，預(yù)算金額2900.00萬元。每個項目皆編報項目績效目標(biāo)（詳見項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）05—2表）

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年重點項目有1個，重點項目預(yù)算金額為4760.00萬元，具體情況如下：

1.項目名稱：事業(yè)發(fā)展專項資金。

2.項目目標(biāo)：按照單位優(yōu)先償還債務(wù)原則，學(xué)院將按償債計劃優(yōu)先將取得的非稅收入返還資金用于償還學(xué)校專項債券利息759.00萬元。財政專戶管理資金用于維持學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，學(xué)院辦學(xué)規(guī)模預(yù)期達(dá)到每年招生2500余人，逐步擴大辦學(xué)規(guī)模，提升教育影響力。按照全國一流高職高專院校目標(biāo)要求，進(jìn)一步整合、盤活職教園區(qū)及周邊更多土地資源，使學(xué)院占地面積擴大到800畝左右，開設(shè)專業(yè)不少于25個，不斷壯大教師和科研工作者人才隊伍，計劃到2024年，教師人數(shù)達(dá)200人以上，雙師型教師占比達(dá)到50%以上，并面向企業(yè)、行業(yè)，外聘100余名具有豐富實踐操作經(jīng)驗的兼職教師，更好、更全面地帶動地方經(jīng)濟社會高水平發(fā)展。為社會和企業(yè)培養(yǎng)適應(yīng)社會的技能型人才，為企業(yè)提供社會化培訓(xùn)，不斷提高社會技能人才素質(zhì)與技能，進(jìn)一步加強校校合作、校企合作，推動產(chǎn)教深度融合。通過設(shè)施、設(shè)備、師資、校園環(huán)境升級改造發(fā)展學(xué)院，實訓(xùn)中心20000平方米建成后將建設(shè)財會、汽修、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、大數(shù)據(jù)教學(xué)實訓(xùn)室，為學(xué)生提供實踐教學(xué)場地及基礎(chǔ)設(shè)施，提升職業(yè)學(xué)院基礎(chǔ)能力，提高學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量，改善校園辦學(xué)環(huán)境。建設(shè)智慧校園基礎(chǔ)設(shè)施支撐平臺（大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能）。根據(jù)《高等職業(yè)學(xué)校建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》（建標(biāo)86—2019）規(guī)定，不斷維修學(xué)生宿舍，建成90%以上師生滿意、家長滿意的校園環(huán)境，推進(jìn)職業(yè)教育均衡健康快速發(fā)展，縮小曲靖市與發(fā)達(dá)地區(qū)差異，打造區(qū)域教育對外開放特色，為社會輸送有用人才。

3.項目績效目標(biāo)指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)—數(shù)量指標(biāo)：教育教學(xué)工作完成率達(dá)到100%；年招生人數(shù)大于等于2000人/年；年償還專項債券利息759.00萬元。產(chǎn)出指標(biāo)—時效指標(biāo)：償還及時性100%及時完成；產(chǎn)出指標(biāo)—質(zhì)量指標(biāo)：教學(xué)設(shè)施設(shè)備利用率在85%；效益指標(biāo)—可持續(xù)影響力指標(biāo)：擴大學(xué)院影響力；效益指標(biāo)—社會效益指標(biāo)：保障學(xué)院正常運轉(zhuǎn)、促進(jìn)教育事業(yè)健康快速發(fā)展；滿意度指標(biāo)—服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：師生滿意度大于等于80%、家長滿意度大于等于80%。

4.項目金額：4760.00萬元。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

5.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

9.政府采購：指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用，因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院資產(chǎn)總額51565.97萬元（凈值48543.59萬元），其中，流動資產(chǎn)2110.00萬元，固定資產(chǎn)21554.71萬元、凈值19215.14萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程21084.48萬元，無形資產(chǎn)5923.28萬元、凈值5240.47萬元，其他資產(chǎn)893.50萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2508.54萬元，主要是固定資產(chǎn)增加1781.33萬元，流動資產(chǎn)減少796.56萬元，在建工程增加957.29萬元，無形資產(chǎn)增加564.45萬元，其他資產(chǎn)增加2.03萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

事業(yè)發(fā)展專項資金

二、立項依據(jù)

根據(jù)《關(guān)于調(diào)整規(guī)范我省高等學(xué)校、普通高中學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)問題的通知》（云發(fā)改收費〔2004〕536號文），《云南省計委 省財政廳 省教育廳關(guān)于規(guī)劃我省高校學(xué)生公寓收費標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項的通知》（云計收費〔2001〕799號文）文件要求，我院按文件要求每年收取學(xué)生學(xué)費及住宿費作為學(xué)院財政專戶管理資金，同時，足額地上繳財政并按規(guī)定撥回。

三、項目實施單位

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院

四、項目基本概況

學(xué)院財政專戶管理資金主要來源于高等職業(yè)學(xué)院住宿費、學(xué)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費以及其他收入。學(xué)校將把返還經(jīng)費主要用于以下兩方面：1.償還債務(wù)；2.維持學(xué)校的日常運轉(zhuǎn)。通過資金的合理使用，一方面減輕學(xué)校的債務(wù)負(fù)擔(dān)，另一方面維持學(xué)校正常運轉(zhuǎn)。

五、項目實施內(nèi)容

學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行國家收費規(guī)定和收費標(biāo)準(zhǔn)，對收取的高等職業(yè)學(xué)校學(xué)費、住宿費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費以及其他收入等收入嚴(yán)格按照規(guī)定及時并足額地上繳財政專戶。專戶收入返還資金使用嚴(yán)格按照財政的要求優(yōu)先用于償還地方財政轉(zhuǎn)貸資金本息，剩余資金用于維持學(xué)校的日常運轉(zhuǎn)。通過資金的合理使用，一方面減輕學(xué)校的債務(wù)負(fù)擔(dān)，另一方面維持學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，提升培訓(xùn)的知名度，擴大辦學(xué)規(guī)模和生源，進(jìn)而使學(xué)校的教學(xué)環(huán)境、教學(xué)設(shè)施得以改善、提升，促進(jìn)學(xué)校的優(yōu)質(zhì)發(fā)展。

六、資金安排情況

2024年專戶資金預(yù)算金額為4760.00萬元，對資金進(jìn)行合理分配使用：

1.將759.00萬元用于償還政府專項債券資金的利息。

2.4001.00萬元用于維持學(xué)校正常運轉(zhuǎn)支出的勞務(wù)費及日常辦公經(jīng)費，擴大學(xué)校知名度，促使擴大生源，達(dá)到2024年3000人招生計劃。

七、項目實施計劃

1.學(xué)校的財政專戶管理資金來源于學(xué)校的取得學(xué)費、住宿費等收入，上繳財政之后再申請下?lián)堋?/span>

2.學(xué)校的財政專戶管理資金項目實施時間會盡量在2024年年初開始實施，竭力在每一次財政下達(dá)支付債券利息文件之前，請撥返還經(jīng)費來償還債券利息。

八、項目實施成效

通過對財政專戶返還資金的合理使用，竭力取得以下成效：

1.減輕學(xué)校償債負(fù)擔(dān)，以維持學(xué)校的正常運轉(zhuǎn)、教學(xué)、招生。

2.資金用于維持學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，學(xué)校辦學(xué)規(guī)模預(yù)期達(dá)到招生3000人，逐步擴大辦學(xué)規(guī)模，提升教育影響力。

曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年部門預(yù)算表） 

監(jiān)督索引號53030006073500111