監(jiān)督索引號53030011032800000

 曲靖市鄉(xiāng)村振興局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)牽頭抓好鞏固拓展脫貧攻堅成果接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作；

2.負(fù)責(zé)市鞏固脫貧攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；

3.負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅成果規(guī)劃、方案計劃和年度銜接資金計劃，下達(dá)、組織實施和監(jiān)督管理年度銜接項目資金計劃；

4.負(fù)責(zé)防返貧監(jiān)測動態(tài)調(diào)整和信息采集，開展常態(tài)化動態(tài)管理；

5.負(fù)責(zé)抓好資產(chǎn)登記確權(quán)和后續(xù)管理；

6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌行業(yè)部門和定點幫扶部門抓好行業(yè)幫扶和定點幫扶工作；

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）及有關(guān)承貸機(jī)構(gòu)做好扶貧到戶貸款、金融扶貧政策的落實、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督工作；

8.負(fù)責(zé)牽頭抓好滬滇協(xié)作相關(guān)工作；

9.完成省鄉(xiāng)村振興局、市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括綜合科、規(guī)劃資金管理科、扶貧安居科、產(chǎn)業(yè)金融扶貧科、幫扶協(xié)作科、掛包幫扶科、動態(tài)管理監(jiān)測科、考核評價科、督查科。無下屬單位。

（三）重點工作概述

2024年，曲靖市將繼續(xù)堅持“守底線、抓發(fā)展、促振興”工作主基調(diào)，進(jìn)一步壓緊壓實責(zé)任、強(qiáng)化工作調(diào)度、補(bǔ)齊短板弱項，抓實脫貧人口增收，持續(xù)鞏固“三保障”和飲水安全成果，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線，深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)，持續(xù)探索鄉(xiāng)村振興“曲靖模式”，推動各項工作走在全省前列。一是加強(qiáng)防止返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶。按照“兩不漏、三個早、四排查”織密監(jiān)測網(wǎng)，采取“線上網(wǎng)絡(luò)化、線下網(wǎng)格化”開展監(jiān)測，精準(zhǔn)幫扶、真幫實扶，做到“應(yīng)納盡納、應(yīng)扶盡扶、穩(wěn)定消除風(fēng)險”，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的目標(biāo)。二是抓實脫貧人口持續(xù)穩(wěn)定增收。聚焦重點群體深入實施促進(jìn)脫貧人口持續(xù)增收三年行動計劃，抓實“五個一批”增收措施，壓實“一對一”包保責(zé)任，優(yōu)化完善聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，有效促進(jìn)脫貧人口持續(xù)穩(wěn)定增收。三是全力加快脫貧地區(qū)發(fā)展。持續(xù)強(qiáng)化15個方面傾斜支持政策精準(zhǔn)落實，穩(wěn)步實施補(bǔ)短板促發(fā)展項目，加快改善基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化配置公共服務(wù)資源，推進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，推動脫貧縣加快發(fā)展。四是加強(qiáng)易地搬遷后續(xù)扶持。不斷加大461個安置區(qū)產(chǎn)業(yè)幫扶力度，提升就業(yè)組織化程度，抓實技能培訓(xùn)，完善配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)激發(fā)搬遷群眾發(fā)展的內(nèi)生動力，提升安置區(qū)綜合治理水平，確保搬遷群眾穩(wěn)得住、有就業(yè)、逐步能致富。五是統(tǒng)籌推進(jìn)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村示范點建設(shè)。持續(xù)抓好鄉(xiāng)村振興示范先導(dǎo)工程和宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)，以點帶面、推廣示范，探索出一條符合時代特點、具有曲靖特色的鄉(xiāng)村振興之路。六是深化東西部協(xié)作和定點幫扶。攜手上海寶山區(qū)以及1008家中央、省、市、縣定點幫扶單位，深化協(xié)作內(nèi)涵，拓展幫扶領(lǐng)域，優(yōu)化幫扶方式，充分發(fā)揮作用。深入開展“萬企興萬村”行動，形成全社會大抓鄉(xiāng)村振興的良好氛圍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制21人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實有29人，其中：財政全額保障29人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入132，531.28萬元，其中：一般公共預(yù)算收入132，521.28萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入10.00萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出132，531.28萬元。財政撥款安排支出132，521.28萬元，其中：基本支出646.28萬元，與上年對比減少了38.50萬元，下降5.62%；主要原因是人員變動（2023年調(diào)出2人），項目支出131，875.00萬元，與上年對比增加了128，617.00萬元，增長3847.73%。主要原因是增加了提前下達(dá)2024年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金128，718.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（三）一般公共預(yù)算支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

230轉(zhuǎn)移性支出—02一般性轉(zhuǎn)移支付—31鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移支付支出提前下達(dá)2024年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金128，718.00萬元。

（二）與省配套事項

本單位2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

本單位2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

本單位2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.10萬元，較上年較上年減少0.24萬元，下降4.49%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為2.40萬元，較上年減少0.10萬元，下降4%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計接待140人次。減少原因為按照厲行節(jié)約逐年減少公務(wù)接待費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。減少原因為按照厲行節(jié)約逐年減少公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2024年共預(yù)算項目8個（其中：市對下轉(zhuǎn)移支付項目2個）：曲靖市對口幫扶專項資金、革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會工作補(bǔ)助經(jīng)費、鄉(xiāng)村高級職業(yè)經(jīng)理人學(xué)院建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費、易地搬遷項目貼息專項資金、辦公用房租用補(bǔ)助經(jīng)費、鞏固拓展脫貧攻堅成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作專項經(jīng)費、革命老區(qū)建設(shè)促進(jìn)會項目補(bǔ)助經(jīng)費（該項目為市對下轉(zhuǎn)移支付項目）、提前下達(dá)2024年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（該項目為市對下轉(zhuǎn)移支付項目）；8個項目均編制項目績效目標(biāo)表，詳見表“項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表”；同時編制了2024年部門整體績效目標(biāo)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額297.80萬元（凈值97.73萬元），其中，流動資產(chǎn)6.41萬元，固定資產(chǎn)291.39萬元、凈值91.32萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加69.70萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市鄉(xiāng)村振興局

2024年預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

鞏固拓展脫貧攻堅成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作專項經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

中共曲靖市委 曲靖市人民政府關(guān)于印發(fā)《曲靖市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接三年行動計劃（2022—2024年）》的通知（曲發(fā)〔2022〕7 號）。

三、項目實施單位

曲靖市鄉(xiāng)村振興局。

四、項目基本概況

貫徹落實全市奮進(jìn)新征程推動新跨越三年行動動員大會精神，堅持“守底線、抓銜接、促振興”工作主基調(diào)，全力以赴做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

五、項目實施內(nèi)容

通過實施鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接“三年行動計劃”，大力實施脫貧人口持續(xù)增收計劃，著力加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)測幫扶、鞏固提升“三保障”和飲水安全，全力實施穩(wěn)崗就業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)和村集體經(jīng)濟(jì)幫扶，持續(xù)強(qiáng)化易地扶貧搬遷后續(xù)扶持，加強(qiáng)提升民生保障，用2年時間基本消除人均純收入在10000元以下的脫貧人口。全力加快脫貧地區(qū)發(fā)展，大力支持重點幫扶縣建設(shè)發(fā)展，抓實鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理，全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

六、資金安排情況

財政預(yù)算安排182.00萬元。

七、項目實施計劃

2024年，曲靖市將繼續(xù)堅持“守底線、抓發(fā)展、促振興”工作主基調(diào)，進(jìn)一步壓緊壓實責(zé)任、強(qiáng)化工作調(diào)度、補(bǔ)齊短板弱項，抓實脫貧人口增收，持續(xù)鞏固“三保障”和飲水安全成果，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線，深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)，持續(xù)探索鄉(xiāng)村振興“曲靖模式”，推動各項工作走在全省前列。一是加強(qiáng)防止返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶。按照“兩不漏、三個早、四排查”織密監(jiān)測網(wǎng)，采取“線上網(wǎng)絡(luò)化、線下網(wǎng)格化”開展監(jiān)測，精準(zhǔn)幫扶、真幫實扶，做到“應(yīng)納盡納、應(yīng)扶盡扶、穩(wěn)定消除風(fēng)險”，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的目標(biāo)。二是抓實脫貧人口持續(xù)穩(wěn)定增收。聚焦重點群體深入實施促進(jìn)脫貧人口持續(xù)增收三年行動計劃，抓實“五個一批”增收措施，壓實“一對一”包保責(zé)任，優(yōu)化完善聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，有效促進(jìn)脫貧人口持續(xù)穩(wěn)定增收。三是全力加快脫貧地區(qū)發(fā)展。持續(xù)強(qiáng)化15個方面傾斜支持政策精準(zhǔn)落實，穩(wěn)步實施補(bǔ)短板促發(fā)展項目，加快改善基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化配置公共服務(wù)資源，推進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，推動脫貧縣加快發(fā)展。四是加強(qiáng)易地搬遷后續(xù)扶持。不斷加大461個安置區(qū)產(chǎn)業(yè)幫扶力度，提升就業(yè)組織化程度，抓實技能培訓(xùn)，完善配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)激發(fā)搬遷群眾發(fā)展的內(nèi)生動力，提升安置區(qū)綜合治理水平，確保搬遷群眾穩(wěn)得住、有就業(yè)、逐步能致富。五是統(tǒng)籌推進(jìn)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村示范點建設(shè)。持續(xù)抓好鄉(xiāng)村振興示范先導(dǎo)工程和宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)，以點帶面、推廣示范，探索出一條符合時代特點、具有曲靖特色的鄉(xiāng)村振興之路。六是深化東西部協(xié)作和定點幫扶。攜手上海寶山區(qū)以及1008家中央、省、市、縣定點幫扶單位，深化協(xié)作內(nèi)涵，拓展幫扶領(lǐng)域，優(yōu)化幫扶方式，充分發(fā)揮作用。深入開展“萬企興萬村”行動，形成全社會大抓鄉(xiāng)村振興的良好氛圍。

八、項目實施成效

（一）守底線，全力鞏固拓展脫貧攻堅成果。確保脫貧人口人均可支配收入增幅高于全市農(nóng)村居民平均水平。（二）抓銜接，全力拓展推進(jìn)銜接取得新成效。加強(qiáng)對鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣政策、資金等幫扶力度，切實增強(qiáng)區(qū)域發(fā)展能力。全力開展脫貧人口小額信貸，對符合條件的對象實現(xiàn)應(yīng)貸盡貸。持續(xù)強(qiáng)化統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，加強(qiáng)銜接資金使用和項目管理，全力保障鞏固拓展脫貧攻堅成果、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。（三）促振興，全面推動示范建設(shè)取得新進(jìn)展。逐步探索一條符合曲靖特點、具有曲靖特色的鄉(xiāng)村振興路子，為創(chuàng)建城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)奠定基礎(chǔ)。（四）強(qiáng)保障，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)服務(wù)抓落實。推動鞏固脫貧成果責(zé)任、政策、工作落實。強(qiáng)化對接，推進(jìn)中國工程院、中國航天科工集團(tuán)定點幫扶工作走深走實，立足“曲靖所需、寶山所能”，深化滬滇協(xié)作。

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030011032800111