監(jiān)督索引號(hào)53030014031400300000

曲靖市民政局（本級(jí)）2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市民政局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市民政局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市民政局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市民政局（本級(jí)）2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市民政局（本級(jí)）為市政府組成部門，職能職責(zé)按照《中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市民政局（本級(jí)）職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲辦字〔2019〕60號(hào)）要求執(zhí)行，主要工作職責(zé)是：

1.編制全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂社會(huì)救助政策標(biāo)準(zhǔn)、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助工作以及資金的分配統(tǒng)計(jì)、管理及監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)生活無著落流浪乞討人員救助工作。

3.擬訂社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)權(quán)限內(nèi)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）對(duì)社會(huì)組織的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作。

4.負(fù)責(zé)市級(jí)新登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織和市一級(jí)與行政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)的黨建工作。

5.擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策和辦法，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

6.擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理、地名管理規(guī)劃和辦法，審核申報(bào)曲靖市行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移等工作。承擔(dān)中心城區(qū)街道名稱和小區(qū)名稱命名、更名的審核申報(bào)工作。承擔(dān)行政區(qū)域界線管理、行政區(qū)域界線聯(lián)檢、實(shí)地認(rèn)定不一致的糾紛調(diào)處、界樁管理和地名普查工作。組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定、管理工作。負(fù)責(zé)地名管理工作，負(fù)責(zé)全市重要自然地理實(shí)體的命名、更名的審核申報(bào)工作。負(fù)責(zé)勘界檔案和地名檔案管理、地名數(shù)據(jù)庫和勘界數(shù)據(jù)庫更新工作。

7.擬訂婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革，負(fù)責(zé)涉外婚姻登記工作。

8.擬訂殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)督管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革，依法查處違法喪葬行為，負(fù)責(zé)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的審核報(bào)批。

9.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作。擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

10.擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和辦法，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

12.組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，進(jìn)行慈善組織認(rèn)定，核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

13.擬訂社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

14.完成省民政廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

15.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局（本級(jí)）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

（2）與曲靖市自然資源和規(guī)劃局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局（本級(jí)）會(huì)同曲靖市自然資源和規(guī)劃局組織編制公布行政區(qū)劃信息的曲靖市行政區(qū)劃圖。

（3）與曲靖市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局（本級(jí)）、曲靖市醫(yī)療保障局建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。曲靖市民政局（本級(jí)）負(fù)責(zé)重點(diǎn)醫(yī)療救助對(duì)象，即最低生活保障對(duì)象和特困供養(yǎng)人員的分類認(rèn)定，定期將認(rèn)定信息提供曲靖市醫(yī)療保障局，曲靖市醫(yī)療保障局及時(shí)組織開展醫(yī)療救助工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市民政局（本級(jí)）共設(shè)置8個(gè)行政機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、社會(huì)組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督科、社會(huì)救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、區(qū)劃地名科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科、社會(huì)事務(wù)科、社會(huì)組織黨建科。

本單位為曲靖民政局所屬二級(jí)單位，無所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年重點(diǎn)工作是以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，切實(shí)強(qiáng)化困難群眾兜底保障；大力推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作；著力抓實(shí)社會(huì)福利和慈善工作；著力推進(jìn)“三社”聯(lián)動(dòng)服務(wù)創(chuàng)新；著力推進(jìn)社會(huì)事務(wù)管理工作；著力推進(jìn)殯葬改革工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制38人，其中：行政編制20人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有43人，其中：財(cái)政全額保障43人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。在職人員超編5人的原因是2019年機(jī)構(gòu)改革減少人員編制，在職人員未分流，導(dǎo)致行政人員超編10人，事業(yè)人員缺編5人。

離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入81,850.79萬元，其中：一般公共預(yù)算收入78,275.04萬元，政府性基金預(yù)算收入3,575.75萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比減少17,632.40萬元，下降17.72%，主要原因是中央困難群眾救助補(bǔ)助減少17,554.00萬元、中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金增加875.75萬元、省級(jí)困難群眾救助補(bǔ)助減少1,343.00萬元、按照5.00%比例縮減公用經(jīng)費(fèi)6.47萬元、市級(jí)一般公共預(yù)算項(xiàng)目資金減少804.68萬元、市級(jí)福彩公益金專項(xiàng)資金增加1,200.00萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入81,850.79萬元，其中：本年收入81,850.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款78,275.04萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款3,575.75萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比減少17,632.40萬元，下降17.72%，主要原因是中央困難群眾救助補(bǔ)助減少17,554.00萬元、中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金增加875.75萬元、省級(jí)困難群眾救助補(bǔ)助減少1,343.00萬元、按照5.00%比例縮減公用經(jīng)費(fèi)6.47萬元、市級(jí)一般公共預(yù)算項(xiàng)目資金減少804.68萬元、市級(jí)福彩公益金專項(xiàng)資金增加1,200.00萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出81,850.79萬元。財(cái)政撥款安排支出81,850.79萬元，其中：基本支出899.72萬元，與上年對(duì)比減少6.47萬元，下降0.71%，主要原因是按照5.00%比例縮減公用經(jīng)費(fèi)，減少相應(yīng)經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出80,951.07萬元，減少17,625.93萬元，下降17.88%，主要原因是中央困難群眾救助補(bǔ)助減少17,554.00萬元、中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金增加875.75萬元、省級(jí)困難群眾救助補(bǔ)助減少1,343.00萬元、市級(jí)一般公共預(yù)算項(xiàng)目資金減少804.68萬元、市級(jí)福彩公益金專項(xiàng)資金增加1,200.00萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080201社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—行政運(yùn)行支出515.76萬元，主要用于行政單位的基本支出。

2080203社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—機(jī)關(guān)服務(wù)支出154.66萬元，主要用于為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

2080206社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—社會(huì)組織管理支出51.00萬元，主要用于社會(huì)組織管理、支持社會(huì)組織發(fā)展等方面的支出。

2080207社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—行政區(qū)劃和地名管理支出51.06萬元，主要用于行政區(qū)劃界限勘定、維護(hù)以及行政區(qū)劃和地名管理的支出。

2080208社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出35.00萬元，主要用于開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

2080299社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—其他民政管理事務(wù)支出142.94萬元，主要用于民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展社會(huì)救助、社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等方面的支出。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出10.59萬元，主要用于行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出82.31萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2081001社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—兒童福利支出208.00萬元，主要用于對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

2081002社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—老年福利支出781.00萬元，主要用于對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出。

2081005社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—社會(huì)福利事業(yè)單位支出80.00萬元，主要用于對(duì)民政社會(huì)福利事業(yè)單位補(bǔ)助方面的支出。

2081006社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—養(yǎng)老服務(wù)支出15.00萬元，主要用于對(duì)養(yǎng)老服務(wù)方面的補(bǔ)助支出。

2081107社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出985.32萬元，主要用于困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。

2081901社會(huì)保障和就業(yè)支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出873.00萬元，主要用于城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。

2081902社會(huì)保障和就業(yè)支出—最低生活保障—農(nóng)村最低生活保障金支出2,800.00萬元，主要用于農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。

2082101社會(huì)保障和就業(yè)支出—特困人員救助供養(yǎng)—城市特困人員救助供養(yǎng)支出66.00萬元，主要用于城市特困人員救助供養(yǎng)的支出。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出10.77萬元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)方面支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出34.22萬元，主要用于財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出25.42萬元，主要用于財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.23萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出70.76萬元，主要用于行政事業(yè)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2300248轉(zhuǎn)移性支出—一般轉(zhuǎn)移性支付—社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出71,277.00萬元，主要用于上級(jí)政府對(duì)下級(jí)政府的社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資208.13萬元（其中：基本支出208.13萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼209.12萬元（其中：基本支出209.12萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金66.33萬元（其中：基本支出66.33萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績(jī)效工資80.99萬元（其中：基本支出80.99萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)82.31萬元（其中：基本支出82.31萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)29.22萬元（其中：基本支出29.22萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)25.42萬元（其中：基本支出25.42萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金70.76萬元（其中：基本支出70.76萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)125.92萬元（其中：基本支出19.00萬元、項(xiàng)目支出106.92萬元）。

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)10.51萬元（其中：基本支出10.51萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)5.20萬元（其中：基本支出5.20萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)28.14萬元（其中：基本支出0.00萬元、項(xiàng)目支出28.14萬元）。

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)137.94萬元（其中：基本支出1.00萬元、項(xiàng)目支出136.94萬元）。

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)1.72萬元（其中：基本支出1.72萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)11.35萬元（其中：基本支出3.35萬元、項(xiàng)目支出8.00萬元）。

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)640.00萬元（其中：基本支出0.00萬元、項(xiàng)目支出640.00萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.86萬元（其中：基本支出13.86萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)15.41萬元（其中：基本支出15.41萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.34萬元（其中：基本支出6.34萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用37.55萬元（其中：基本支出37.55萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30306對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—救濟(jì)費(fèi)90.00萬元（其中：基本支出0.00萬元、項(xiàng)目支出90.00萬元）。

30307對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）。

39999其他支出—其他支出79941.07萬元（其中：基本支出0.00萬元、項(xiàng)目支出79,941.07萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出78,275.04萬元，與上年對(duì)比，減少19,708.15萬元，下降20.11%，主要原因是中央困難群眾救助補(bǔ)助減少17,554.00萬元、省級(jí)困難群眾救助補(bǔ)助減少1,343.00萬元、按照5.00%比例縮減公用經(jīng)費(fèi)6.47萬元、市級(jí)一般公共預(yù)算項(xiàng)目資金減少804.68萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出3,575.75萬元，與上年對(duì)比，增加2,075.75萬元，增長(zhǎng)138.38%，主要原因是中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金增加875.75萬元、市級(jí)福彩公益金專項(xiàng)資金增加1,200.00萬元。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

社會(huì)保障和就業(yè)支出—最低生活保障—中央城鄉(xiāng)困難群眾救助補(bǔ)助資金60,843.00萬元，主要用于城鄉(xiāng)困難群眾的最低生活保障金支出。

其他支出—彩票公益金安排的支出—中央集中彩票公益金支持社會(huì)福利事業(yè)專項(xiàng)資金875.75萬元，主要用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。

（二）與省配套事項(xiàng)

社會(huì)保障和就業(yè)支出—最低生活保障—省級(jí)城鄉(xiāng)困難群眾救助補(bǔ)助資金10,434.00萬元，主要用于城鄉(xiāng)困難群眾的最低生活保障金支出。

（三）與市配套事項(xiàng)

社會(huì)保障和就業(yè)支出—最低生活保障—城市最低生活保障金支出873.00萬元，主要用于城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—特殊兒童群體基本生活保障補(bǔ)助資金193.00萬元，主要用于保障特殊兒童群體基本生活的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—最低生活保障—農(nóng)村最低生活保障金支出2,800.00萬元，主要用于農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)— 困難殘疾人生活補(bǔ)貼補(bǔ)助資金547.00萬元，主要用于保障困難殘疾人生活補(bǔ)貼的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—老年人福利補(bǔ)貼補(bǔ)助資金781.00萬元，主要用于為老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—特困人員救助供養(yǎng)—特困人員救助供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)66.00萬元，主要用于救助供養(yǎng)特困人員的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)438.32萬元，主要用于保障重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼的支出。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

其他支出—彩票公益金安排的支出—惠民殯葬福彩公益金補(bǔ)助資金500.00萬元，主要用于社會(huì)公益類殯葬事業(yè)的彩票公益金支出。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

其他支出—彩票公益金安排的支出—下達(dá)市級(jí)福彩公益金專項(xiàng)資金1,590.00萬元，主要用于支持老年人福利事業(yè)的彩票公益金支出。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市民政局（本級(jí)）財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額19.04萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算19.04萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市民政局（本級(jí)）2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8.34萬元，較上年減少0.26萬元，下降3.02%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市民政局（本級(jí)）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年相比無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市民政局（本級(jí)）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.00萬元，較上年減少0.91萬元，下降31.27%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待130人次。

減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市民政局（本級(jí)）2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.34萬元，較上年增加0.65萬元，增長(zhǎng)11.42%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.34萬元，較上年增加0.65萬元，增長(zhǎng)11.42%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增加的主要原因是2輛公務(wù)用車使用年限較長(zhǎng)，增加了相應(yīng)的維修費(fèi)用。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市民政局（本級(jí)）2024年重點(diǎn)項(xiàng)目為農(nóng)村最低生活保障補(bǔ)助資金2,800.00萬元，配套中央、省級(jí)補(bǔ)助資金，按照6,038.00元/人/年的標(biāo)準(zhǔn)保障農(nóng)村低保對(duì)象174734人。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

4.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

5.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

6.基本支出：是指為保障行政單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

7.項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市民政局（本級(jí)）2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排89.80萬元，與上年對(duì)比，減少16.33萬元，下降15.39%，減少的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少0.91萬元、一般公用經(jīng)費(fèi)減少11.08萬元、會(huì)議費(fèi)減少0.52萬元、培訓(xùn)費(fèi)減少0.77萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少2.06萬元、福利費(fèi)減少2.23萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加0.65萬元、公務(wù)出行租車經(jīng)費(fèi)增加0.05萬元、行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼增加0.54萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市民政局（本級(jí)）資產(chǎn)總額743.93萬元（凈值219.64萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)41.02萬元，固定資產(chǎn)702.91萬元、凈值178.62萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加89.09萬元，其中固定資產(chǎn)增加93.93萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少4.84萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市民政局（本級(jí)）2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

農(nóng)村最低生活保障補(bǔ)助資金。

二、立項(xiàng)依據(jù)

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關(guān)于改革完善社會(huì)救助制度的實(shí)施意見》（云辦發(fā)〔2020〕32號(hào)），由省人民政府按照全省居民生活必需的費(fèi)用確定發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。自2023年7月1日起，全市農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高至6,038.00元/人/年。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市各縣（市、區(qū)）民政局。

四、項(xiàng)目基本概況

圍繞鄉(xiāng)村振興目標(biāo)做好困難群眾生活保障工作，農(nóng)村低保兜底保障政策還將繼續(xù)深化，2024年保障農(nóng)村低保對(duì)象174734人（不含宣威）。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

曲靖市民政局（本級(jí)）嚴(yán)格執(zhí)行困難群眾救助資金管理各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)與財(cái)政部門工作對(duì)接，及時(shí)分配下?lián)芾щy救助資金，并切實(shí)履行部門資金監(jiān)管職責(zé)，要求督促各縣（市、區(qū)）加快資金執(zhí)行進(jìn)度，按時(shí)足額發(fā)放各項(xiàng)救助資金。同時(shí)，運(yùn)用信息化手段，加強(qiáng)與信用社、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行的信息共享，啟用云南省“社銀一體化”系統(tǒng)，按時(shí)推送城鄉(xiāng)低保、特困人員發(fā)放數(shù)據(jù)，減少人員環(huán)節(jié)，保障資金安全及時(shí)發(fā)放到困難群眾手中。

六、資金安排情況

曲靖市財(cái)政預(yù)算安排2,800.00萬元，其中：麒麟?yún)^(qū)93.95萬元、沾益區(qū)219.16萬元、馬龍區(qū)124.53萬元、富源縣478.72萬元、羅平縣372.80萬元、師宗縣293.79萬元、陸良縣399.87萬元、會(huì)澤縣809.54萬元、經(jīng)開區(qū)7.64萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

曲靖市民政局（本級(jí)）通過“兜準(zhǔn)、兜住、兜牢”和農(nóng)村低保專項(xiàng)治理，全面開展排查工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)），根據(jù)扶貧部門提供的經(jīng)核定標(biāo)記需納入低保、特困供養(yǎng)兜底的建檔立卡戶名單，逐人逐戶開展排查研判，實(shí)時(shí)掌握建檔立卡人員家庭情況，實(shí)事求是精準(zhǔn)認(rèn)定資格條件，及時(shí)將符合條件的困難群眾納入保障范圍，切實(shí)做到應(yīng)保盡保。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

通過“兜準(zhǔn)、兜住、兜牢”和農(nóng)村低保專項(xiàng)治理，全市最低生活保障工作取得實(shí)效，切實(shí)做到應(yīng)保盡保，并按時(shí)足額將補(bǔ)助資金發(fā)放到救助對(duì)象。

曲靖市民政局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市民政局（本級(jí)）2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030014031400300111