監(jiān)督索引號53030014036100400000

 曲靖市第一人民醫(yī)院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市第一人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市第一人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市第一人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市第一人民醫(yī)院

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市第一人民醫(yī)院為三級甲等綜合性公立醫(yī)院，主要為人民健康提供基本醫(yī)療保健服務(wù)。業(yè)務(wù)范圍：醫(yī)療與護(hù)理，醫(yī)學(xué)教學(xué)，醫(yī)學(xué)研究，衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)，衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育，保健與健康教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置18個內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)，包括：黨委辦公室、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計處、醫(yī)院辦公室、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、人力資源部、綜合運營管理部、財務(wù)部、安全保衛(wèi)部、醫(yī)院感染管理部、醫(yī)保管理部、科技部、綜合信息管理部、醫(yī)療支持保障部、公共衛(wèi)生事務(wù)部、客戶服務(wù)部。其余內(nèi)設(shè)臨床醫(yī)技科室、門急診綜合片、醫(yī)技綜合片。

本單位為曲靖市衛(wèi)生健康委員會二級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.以黨建引領(lǐng)帶動發(fā)展，以品牌帶領(lǐng)技術(shù)進(jìn)步黨建工作新局面，充分發(fā)揮黨委“把方向、管大局、作決策、促改革、保落實”的領(lǐng)導(dǎo)作用，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。

2.逐項推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察各項工作措施，持續(xù)深入將醫(yī)院黨風(fēng)廉政建設(shè)、“清廉醫(yī)院”建設(shè)不斷向縱深推進(jìn)。

3.緊扣高質(zhì)量發(fā)展主題，深化公立醫(yī)院改革，提升管理的精細(xì)化水平，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源整合和擴(kuò)容，提高服務(wù)能力和技術(shù)水平。

4.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，全力配合推進(jìn)曲靖中心醫(yī)院各項工作。

5.以醫(yī)院章程為引領(lǐng)，建立完善權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、運行高效、監(jiān)督有力的管理制度。

6.進(jìn)一步完善激勵醫(yī)務(wù)人員參與科研的有效措施，逐步提高醫(yī)院科研水平。

7.重視人文關(guān)懷，堅持以患者為中心，努力改善群眾看病就醫(yī)感受；堅持以醫(yī)務(wù)人員為核心，大力弘揚職業(yè)精神，努力營造尊醫(yī)重衛(wèi)的良好氛圍。

8.規(guī)范財務(wù)管理，強(qiáng)化內(nèi)部控制，強(qiáng)化全面預(yù)算管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理提質(zhì)增效。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共3個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制1857人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制1857人。在職實有1263人，其中：財政全額保障84人，財政差額補助1179人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員606人，其中：離休4人，退休602人。

車輛編制26輛，實有車輛26輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入200,668.48萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2,668.48萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入198,000.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加7,999.65萬元，增長4.15%，主要原因分析:（1）單位事業(yè)收入預(yù)算的增加；（2）事業(yè)單位人員正常增加薪級工資；（3）在職人員職稱變動增加崗位工資。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,668.48萬元，其中:本年收入2,668.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,668.48萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少0.35萬元，下降0.01%，主要原因分析：嚴(yán)控運行成本，對按定額標(biāo)準(zhǔn)測算安排的市本級部門公用經(jīng)費，在上年預(yù)算的基礎(chǔ)上再壓減。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出200,668.48萬元。財政撥款安排支出2,668.48萬元，其中：基本支出2,668.48萬元，與上年對比，減少0.35萬元，下降0.01%，主要原因分析:嚴(yán)控運行成本，對按定額標(biāo)準(zhǔn)測算安排的市本級部門公用經(jīng)費，在上年預(yù)算的基礎(chǔ)上再壓減；項目支出0.00萬元，與上年對比，減少20.00萬元，下降100.00%，主要原因分析：今年減少市級補助重點傳染病及重大疾病防治專項資金預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休費支出263.54萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出150.53萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險單位承擔(dān)部分繳費支出；

2080599社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出20.71萬元，主要用于待遇差退休人員經(jīng)費支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出12.48萬元，主要用于單位職工遺屬生活補助支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出5.71萬元，主要用于職工失業(yè)保險繳費支出；

2100201衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—綜合醫(yī)院888.00萬元，主要用于在職人員定額補助工資支出；

2100405衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)支出1,125.95萬元，主要用于急救中心及傳染病院在職人員工資支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出75.45萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.95萬元，主要用于職工的工傷保險及附加商業(yè)險支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出120.16萬元，主要用于職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資1,304.69萬元（其中:基本支出1,304.69萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼46.54萬元（其中:基本支出46.54萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資555.97萬元（其中:基本支出555.97萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費150.53萬元（其中:基本支出150.53萬元，項目支出0.00萬元。）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費55.45萬元（其中:基本支出55.45萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費11.66萬元（其中:基本支出11.66萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金120.16萬元（其中:基本支出120.16萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費93.61萬元（其中：基本支出93.61萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費6.68萬元（其中：基本支出6.68元，項目支出0.00萬元。）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費106.09萬元（其中：基本支出106.09萬元，項目支出0.00萬元。）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費114.60萬元（其中：基本支出114.60萬元，項目支出0.00萬元。）；

30301對個人和家庭的補助—離休費60.42萬元（其中：基本支出60.42萬元，項目支出0.00萬元。）；

30305對個人和家庭的補助—生活補助22.08萬元（其中：基本支出22.08萬元，項目支出0.00萬元。）；

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療補助20.00萬元（其中：基本支出20.00萬元，項目支出0.00萬元。）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,668.48萬元，與上年對比，減少0.35萬元，下降0.01%，主要原因分析：嚴(yán)控運行成本，對按定額標(biāo)準(zhǔn)測算安排的市本級部門公用經(jīng)費，在上年預(yù)算的基礎(chǔ)上再壓減。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市第一人民醫(yī)院2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市第一人民醫(yī)院2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市第一人民醫(yī)院2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市第一人民醫(yī)院2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市第一人民醫(yī)院2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市第一人民財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目37個，政府采購預(yù)算總額33,227.74萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19,168.74萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算8,259.00萬元、政府采購工程預(yù)算5,800.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市第一人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，較上年對比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市第一人民醫(yī)院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市第一人民醫(yī)院2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市第一人民醫(yī)院2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00萬元，較上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，較上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為26輛。公務(wù)車運行維護(hù)費由自有資金承擔(dān)。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市第一人民醫(yī)院2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市第一人民醫(yī)院2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市第一人民醫(yī)院資產(chǎn)總額328,712.23萬元（凈值209,839.62萬元），其中，流動資產(chǎn)73,126.41萬元，固定資產(chǎn)228,143.66萬元、凈值112,396.50萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程20,960.00萬元，無形資產(chǎn)6,482.17萬元、凈值3,356.71萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32,709.99萬元，其中固定資產(chǎn)增加8,497.83萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市第一人民醫(yī)院

2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市第一人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市第一人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030014036100400111