監(jiān)督索引號(hào)53030014036100800000

曲靖市中心血站2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市中心血站2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市中心血站2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市中心血站2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市中心血站2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

主要職能是負(fù)責(zé)各縣（市、區(qū)）血液的采集、血液存儲(chǔ)的質(zhì)量控制，以及供應(yīng)各縣（市、區(qū)）醫(yī)療單位的臨床用血，促進(jìn)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：供血科、采血科、成分科、血型參比室、信息科、檢驗(yàn)科、質(zhì)管科、財(cái)務(wù)科、辦公室；所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

完成各縣（市、區(qū)）血液的采集、制備、血液存儲(chǔ)的質(zhì)量控制，提供以及保障各縣（市、區(qū)）醫(yī)療單位的臨床用血。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制42人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有39人，其中：財(cái)政全額保障39人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入3,113.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入3,113.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少3,778.35萬(wàn)元，下降54.82%，主要原因分析中心血站遷建項(xiàng)目及單位的往來(lái)款未申報(bào)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入3,113.49萬(wàn)元，其中：本年收入3,113.49萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,113.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少3,778.35萬(wàn)元，下降54.82%，主要原因分析中心血站遷建項(xiàng)目及單位的往來(lái)款未申報(bào)。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出3,113.49萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出3,113.49萬(wàn)元，其中：基本支出792.03萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少329.06萬(wàn)元，下降29.35%，主要原因分析退休2人，新招考1人，支出減少；項(xiàng)目支出2321.46萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少3449.29萬(wàn)元，下降59.77%，主要原因分析中心血站遷建項(xiàng)目未申報(bào)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休3.57萬(wàn)元，用于退休公用經(jīng)費(fèi)、離退休工會(huì)經(jīng)費(fèi)、離退休福利費(fèi)。

2.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出67.86萬(wàn)元，用于本單位在編職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.2080599社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出0.87萬(wàn)元，用于本單位在編職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.57萬(wàn)元，用于本單位在編職工失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。

5.2100406衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—采供血機(jī)構(gòu)2,956.61萬(wàn)元，主要用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)支出，包括本單位工資福利支出（在編職工工資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)）、其他工資福利支出（編制外聘用人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)）、日常公用經(jīng)費(fèi)：電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)。商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)、水費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他交通費(fèi)用（包括采血車送血車油費(fèi)、修理費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、車輛年檢費(fèi)）、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出：會(huì)費(fèi)、無(wú)償獻(xiàn)血者用血報(bào)銷、無(wú)償獻(xiàn)血宣傳費(fèi)、機(jī)采血小板獻(xiàn)血者車旅費(fèi)補(bǔ)助、調(diào)血費(fèi)等、資本性支出：辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

6.2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療24.94萬(wàn)元，用于本單位在編職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

7.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.80萬(wàn)元，用于本單位職工工傷保險(xiǎn)費(fèi)及附加商業(yè)險(xiǎn)。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金54.27萬(wàn)元，用于本單位在編職工住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼。

 （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資183.37萬(wàn)元（其中：基本支出183.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

2.30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼39.36萬(wàn)元（其中：基本支出39.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

3.30107工資福利支出—績(jī)效工資358.11萬(wàn)元（其中：基本支出358.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

4.30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)67.86萬(wàn)元（其中：基本支出67.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

5.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.94萬(wàn)元（其中：基本支出24.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

6.30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.36萬(wàn)元（其中：基本支出5.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

7.30113工資福利支出—住房公積金54.27萬(wàn)元（其中：基本支出54.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

8.30199工資福利支出—其他工資福利支出321.46萬(wàn)元（其中：基本支出321.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

9.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)8.39萬(wàn)元（其中：基本支出0.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.88萬(wàn)元）

10.30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)4.30萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.30萬(wàn)元）

11.30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)21.40萬(wàn)元（其中：基本支出19.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.40萬(wàn)元）

12.30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)8.21萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.21萬(wàn)元）

13.30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)17.54萬(wàn)元（其中：基本支出7.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9.62萬(wàn)元）

14.30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)30.70萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30.70萬(wàn)元）

15.30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)49.60萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出49.60萬(wàn)元）

16.30214商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)16.23萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16.23萬(wàn)元）

17.30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)21.17萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21.17萬(wàn)元）

18.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)6.96萬(wàn)元（其中：基本支出2.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.01萬(wàn)元）

19.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)0.22萬(wàn)元（其中：基本支出0.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

20.30218商品和服務(wù)支出—專用材料費(fèi)1,225.31萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,225.31萬(wàn)元）

21.30225商品和服務(wù)支出—專用燃料費(fèi)0.56萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.56萬(wàn)元）

22.30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)7.53萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.53萬(wàn)元）

23.30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.78萬(wàn)元（其中：基本支出11.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）

24.30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)48.27萬(wàn)元（其中：基本支出16.36元，項(xiàng)目支出31.91萬(wàn)元）

25.30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)31.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出31.00萬(wàn)元）

26.30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出283.29萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出283.29萬(wàn)元）

27.30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助10.30萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.30萬(wàn)元）

28.31002資本性支出—辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)19.79萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出19.79萬(wàn)元）

29.31003資本性支出—專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)136.20萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出136.20萬(wàn)元）

30.31099資本性支出—其他資本性支出100.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出100.00萬(wàn)元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3,113.49萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少3,778.35萬(wàn)元，下降54.82%，主要原因分析中心血站遷建項(xiàng)目未申報(bào)。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市中心血站2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市中心血站2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市中心血站2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市中心血站2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市中心血站2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市中心血站財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目11個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1,277.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,277.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市中心血站2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.22萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市中心血站2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市中心血站2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.22萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待14人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市中心血站2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年我單位重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政安排項(xiàng)目預(yù)算金額2000.00萬(wàn)元。

2024年我單位所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，具體詳見附表，05—2（項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表）。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市中心血站2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因?yàn)榍甘兄行难緦俜菂⒐芾硎聵I(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市中心血站資產(chǎn)總額10,028.68萬(wàn)元（凈值6,400.15萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,554.61萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4,677.47萬(wàn)元、凈值1,103.02萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程195.70萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)600.90萬(wàn)元、凈值546.82萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加477.87萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加10.61萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市中心血站

2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

采供血運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

曲靖市財(cái)政局曲靖市衛(wèi)生局關(guān)于印發(fā)《曲靖市無(wú)償獻(xiàn)血專用基金管理（試行）辦法》的通知。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市中心血站

四、項(xiàng)目基本概況

主要用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括：本單位工資福利支出—其他工資福利支出（編制外聘用人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)）、商品和服務(wù)支出其中：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他交通費(fèi)用（包括采血車送血車油費(fèi)、修理費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、車輛年檢費(fèi)、ETC充值費(fèi)）、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料費(fèi)等；其他商品和服務(wù)支出：會(huì)費(fèi)、無(wú)償獻(xiàn)血者用血報(bào)銷、無(wú)償獻(xiàn)血宣傳費(fèi)、機(jī)采血小板獻(xiàn)血者車旅費(fèi)補(bǔ)助、調(diào)血費(fèi)等；資本性支出：辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

本單位按照曲財(cái)社〔2015〕221號(hào)文件，曲靖市財(cái)政局曲靖市衛(wèi)生局關(guān)于印發(fā)《曲靖市無(wú)償獻(xiàn)血專用基金管理（試行）辦法》的通知，其中70%用于曲靖市中心血站采供血工作成本費(fèi)用和事業(yè)發(fā)展支出，以及其它不可預(yù)見的相關(guān)支出；30%部分計(jì)入無(wú)償獻(xiàn)血專用基金的要求使用資金；統(tǒng)一由財(cái)政通過(guò)一體化平臺(tái)下達(dá)，在厲行節(jié)約基礎(chǔ)上保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

六、資金安排情況

采供血運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：2000.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

各業(yè)務(wù)科室配合做好各項(xiàng)工作，保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障全市各醫(yī)療單位臨床用血和血液安全。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

提升全市醫(yī)療單位用血、無(wú)償獻(xiàn)血人員及單位全體員工滿意度，保障全市各醫(yī)療單位臨床用血和血液安全。

曲靖市中心血站2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市中心血站2024年部門預(yù)算表） 

監(jiān)督索引號(hào)53030014036100800111