監(jiān)督索引號53030014076400200000

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

按照黨和政府關(guān)于安置軍隊離休退休干部的方針、政策和規(guī)定，落實軍隊離休退休干部的政治待遇、生活待遇，發(fā)揮他們的作用，使他們安度晚年。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、生活照料科、醫(yī)務(wù)保健科、后勤保障科、財務(wù)管理、黨群辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.負(fù)責(zé)軍地雙方職能部門審核認(rèn)定的軍休人員接收、移交和安置工作。

2.組織軍休人員閱讀有關(guān)文件，聽取黨和政府重要會議精神傳達(dá)；組織軍休人員參加軍地舉行的重大慶典和重大政治活動；在重大節(jié)日期間，協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展走訪慰問軍休人員。  

3.按時發(fā)放軍休人員離退休費和津貼補貼；按規(guī)定落實軍休人員醫(yī)療待遇及各項保障工作，建立健康檔案；組織開展適宜軍休人員的文化體育活動；定期了解軍休人員生活情況和需求，提供必要的關(guān)心照顧；協(xié)助辦理軍休人員去世后的喪葬事宜，按照政策規(guī)定落實遺屬待遇。

4.完善軍休人員服務(wù)保障和教育管理機制；加強思想政治工作，開展學(xué)習(xí)宣傳活動；組織軍休人員開展文明創(chuàng)建活動，參與社會公益活動；維護(hù)軍休人員的合法權(quán)益。

5.指導(dǎo)軍休人員管理委員會工作，按照有關(guān)規(guī)定組織開展活動；定期聽取軍休人員管理委員會工作情況報告，研究解決其反映的問題。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。少編原因是已經(jīng)報送進(jìn)人計劃，等待編制部門審批。

離退休人員120人，其中：離休9人，退休111人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入233.12萬元，其中：一般公共預(yù)算收入233.12萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少2.66萬元，下降1.13%，主要原因是軍隊離休人員去世，醫(yī)療統(tǒng)籌減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入233.12萬元，其中:本年收入233.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款233.12萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少2.66萬元，下降1.13%，主要原因是軍隊離休人員去世，醫(yī)療統(tǒng)籌減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出233.12萬元。財政撥款安排支出233.12萬元，其中：基本支出233.12萬元，與上年對比，減少2.66萬元，下降1.13%，主要原因是軍隊離休人員去世，醫(yī)療統(tǒng)籌減少；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080599社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出35.12萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費支出。

2080903社會保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)116.00萬元，主要用于離退休職工費用支出。

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療82.00萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費，用于離休人員及二等乙級殘疾人員醫(yī)療費統(tǒng)籌繳費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資65.00萬元（其中：基本支出65.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出-績效工資48.00萬元（其中：基本支出48.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護(hù)費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30302對個人和家庭的補助-退休費33.68萬元（其中：基本支出33.68萬元，項目支出0.00萬元）。

30305對個人和家庭的補助-生活補助1.44萬元（其中：基本支出1.44萬元，項目支出0.00萬元）。

30307對個人和家庭的補助-醫(yī)療費補助82.00萬元（其中：基本支出82.00萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出233.12萬元，與上年對比，減少2.66萬元，下降1.13%，主要原因是軍隊離休人員去世，醫(yī)療統(tǒng)籌減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化；預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.00萬元，較上年增加3.00萬元，增長100.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為3.00萬元，較上年增加3.00萬元，增長100.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費3.00萬元，較上年增加3.00萬元，增長100.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

主要原因是軍休干部活動增多，車輛運行頻繁導(dǎo)致費用增多。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2024年無項目支出預(yù)算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

4.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要用于政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

5.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

6.基本支出：是指為保障行政單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

7.項目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因為我單位屬非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所資產(chǎn)總額587.34萬元（凈值284.79萬元），其中，流動資產(chǎn)109.99萬元，固定資產(chǎn)454.57萬元、凈值154.14萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)22.78萬元、凈值20.66萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28.76萬元，其中固定資產(chǎn)增加11.62萬元，流動資產(chǎn)增加17.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所

2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030014076400200111