監(jiān)督索引號53030018013100000

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會按照中國人民政治協(xié)商會議章程開展工作，主要職能：一是政治協(xié)商。對國家大政方針和地方重要舉措以及經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)中的重要問題，在決策之前和決策實(shí)施中進(jìn)行協(xié)商。二是民主監(jiān)督。通過提出意見、批評、建議的方式，對國家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策、重大改革舉措、重要決策部署的貫徹執(zhí)行情況，涉及人民群眾切身利益的實(shí)際問題解決落實(shí)情況，國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作等，進(jìn)行協(xié)商式監(jiān)督。三是參政議政。對政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會生活和生態(tài)環(huán)境等方面的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。通過調(diào)研報(bào)告、提案、建議案或其他形式，向市委、市政府提出意見和建議。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：市政協(xié)專門委員會8個(gè)，即提案委員會、經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文化文史和學(xué)習(xí)委員會、委員聯(lián)絡(luò)委員會，各專門委員會分別下設(shè)辦公室，委員聯(lián)絡(luò)委員會下設(shè)辦公室和委員聯(lián)絡(luò)科。市政協(xié)辦事機(jī)構(gòu)2個(gè)，即市政協(xié)辦公室、市政協(xié)研究室。辦公室下設(shè)七個(gè)科：秘書科、人事科、綜合科、宣傳科、辦文科、行政科、老干部管理科；研究室下設(shè)辦公室和調(diào)研科。

本單位為一級預(yù)算單位，無所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，把握高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)新時(shí)代的硬道理，圍繞人民群眾對美好生活的新期盼，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、協(xié)商民主有機(jī)結(jié)合，堅(jiān)持強(qiáng)引領(lǐng)、建諍言、助發(fā)展，著力建機(jī)制、搭平臺、創(chuàng)品牌，圍繞“五個(gè)高于，兩個(gè)提升，走在前列”的目標(biāo)，緊扣市委“六個(gè)著力”重點(diǎn)工作安排，以“干在實(shí)處、走在前列、勇立潮頭”的精氣神，鞏固團(tuán)結(jié)民主、突出雙向發(fā)力、抓實(shí)深度協(xié)商，更好為新時(shí)代新征程曲靖高質(zhì)量跨越式發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制60人，其中：行政編制53人，工勤人員編制7人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有63人，其中：財(cái)政全額保障63人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。單位在職實(shí)有人員超編3人，超編的主要原因?yàn)閱挝桓碧幖壱陨项I(lǐng)導(dǎo)干部改任職級公務(wù)員后，市委統(tǒng)籌干部安排配備領(lǐng)導(dǎo)干部。

離退休人員51人，其中：離休0人，退休51人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛17輛，超編12輛，車輛超編的原因是：2024年，我單位負(fù)責(zé)編制曲靖市市級公務(wù)用車平臺第四小組共12輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的年初預(yù)算，但是車輛編制不屬于我單位。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,550.24萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2,550.24萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少203.01萬元，下降7.37%，減少的主要原因是財(cái)政部門削減部門預(yù)算，所以一般公共預(yù)算收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入2,550.24萬元，其中：本年收入2,550.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,550.24萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少153.01萬元，下降5.66%，減少的主要原因是財(cái)政部門削減部門預(yù)算，所以一般公共預(yù)算收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2,550.24萬元。財(cái)政撥款安排支出2,550.24萬元，其中：基本支出1,711.24萬元，與上年對比，減少4.01萬元，下降0.23%，主要原因是單位在職人員減少，所以人員類運(yùn)轉(zhuǎn)類預(yù)算支出減少；項(xiàng)目支出839.00萬元，與上年對比，減少149.00萬元，下降15.08%，減少的主要原因是財(cái)政部門削減部門預(yù)算，所以項(xiàng)目支出預(yù)算減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010201一般公共服務(wù)支出—政協(xié)事務(wù)—行政運(yùn)行1,305.76萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)方面的支出；

2010202一般公共服務(wù)支出—政協(xié)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)839.00萬元，主要反映為保障機(jī)關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履行職能的資金支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休20.07萬元，主要用于退休人員（行政）公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出142.51萬元，主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

2080599社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出0.28萬元，主要用于退休人員（事業(yè)）公用經(jīng)費(fèi)等支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療50.19萬元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助54.25萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政單位醫(yī)療9.68萬元，主要用于繳納工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等行政單位醫(yī)療方面的支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金128.50萬元，主要用于為職工繳納的住房公積金；

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資369.87萬元（其中：基本支出369.87萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼460.74萬元（其中：基本支出460.74萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金152.61萬元（其中：基本支出152.61萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)142.51萬元（其中：基本支出142.51萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)50.19萬元（其中：基本支出50.19萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)54.25萬元（其中：基本支出54.25萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)9.68萬元（其中：基本支出9.68萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30113工資福利支出—住房公積金128.50萬元（其中：基本支出128.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30199工資福利支出—其他工資福利支出75.00萬元，（其中：基本支出75.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)279.49萬元（其中：基本支出16.55萬元，項(xiàng)目支出262.94萬元）

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)22.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出22.00萬元）

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)2.10萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2.10萬元）

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)7.16萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出7.16萬元）

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)40.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出40.00萬元）

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)8.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出8.00萬元）

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)24.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出24.00萬元）

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)270.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出270.00萬元）

30215商品和服務(wù)支出—會議費(fèi)2.52萬元（其中：基本支出2.52萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)45.91萬元（其中：基本支出5.91萬元，項(xiàng)目支出40.00萬元）

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)12.00萬元（其中：基本支出12.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)20.00萬元（其中：基本支出20.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)25.21萬元（其中：基本支出25.21萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)28.48萬元（其中：基本支出28.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)66.47萬元（其中：基本支出66.47萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用90.75萬元（其中：基本支出90.75萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置42.80萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出42.80萬元）

39999其他支出—其他支出110.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出110.00萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2,550.24萬元，與上年對比，減少153.01萬元，下降5.66%，減少的主要原因是財(cái)政部門削減部門預(yù)算，所以一般公共預(yù)算支出減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出為0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2024年按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)為政協(xié)建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)110.00萬元，支出功能分類科目為“2010202一般公共服務(wù)支出—政協(xié)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)”，轉(zhuǎn)移支付功能分類科目為“2300301轉(zhuǎn)移性支出—專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付—一般公共服務(wù)”，主要用于解決基層政協(xié)在辦公用房、辦公設(shè)備和工作經(jīng)費(fèi)等方面存在的困難和問題。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目13個(gè)，政府采購預(yù)算總額107.36萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算42.80萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算64.56萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)78.47萬元，較上年增加31.08萬元，增長65.58%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年預(yù)算持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12.00萬元，較上年減少0.44萬元，下降3.54%，主要用于各級政協(xié)委員和專家學(xué)者來曲靖視察、考察、專題調(diào)研及各縣（市、區(qū)）政協(xié)匯報(bào)工作及報(bào)送材料等各類公務(wù)接待支出，計(jì)劃國內(nèi)公務(wù)接待批次為78次，計(jì)劃接待1450人次。

公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因：我單位加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模，在既有的制度基礎(chǔ)上，進(jìn)一步研究完善公務(wù)接待和因公出國（境）等管理制度和審核程序，將“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格納入預(yù)算管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為66.47萬元，較上年增加31.52萬元，增長90.19%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)66.47萬元，較上年增加31.52萬元，增長90.19%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為17輛。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的主要原因是：2024年，曲靖市市級公務(wù)用車平臺第四小組共12輛公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由我單位負(fù)責(zé)編制年初預(yù)算，我單位公務(wù)用車保有量由5輛增加到17輛，所以公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指當(dāng)年從市級財(cái)政取得的財(cái)政撥款。

2.基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照國家、省和市政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排267.89萬元，比上年預(yù)算增加28.17萬元，增長11.75%，主要原因是：2024年，曲靖市市級公務(wù)用車平臺第四小組共12輛公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由我單位負(fù)責(zé)編制年初預(yù)算，我單位公務(wù)用車保有量由5輛增加到17輛，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。詳細(xì)情況如下：

辦公費(fèi)16.55萬元，與上年對比減少0.88萬元，下降5.05%，減少的主要原因是單位在職人員減少，所以一般公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；

會議費(fèi)2.52萬元，與上年對比減少0.08萬元，下降3.08%，減少的主要原因是單位在職人員減少，所以按每人每年400元標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算的會議費(fèi)減少；

培訓(xùn)費(fèi)5.91萬元，與上年對比減少0.13萬元，下降2.15%，減少的主要原因是單位人員減少，所以按工資計(jì)提基數(shù)計(jì)提的培訓(xùn)費(fèi)減少；

公務(wù)接待費(fèi)12.00萬元，與上年對比減少0.44萬元，下降3.54%，減少的原因是我單位加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模，在既有的制度基礎(chǔ)上，進(jìn)一步研究完善公務(wù)接待和因公出國（境）等管理制度和審核程序，將“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格納入預(yù)算管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出；

委托業(yè)務(wù)費(fèi)20.00萬元，與上年對比，無變化；

工會經(jīng)費(fèi)25.21萬元，與上年對比增加0.36萬元，增長1.45%，增加的主要原因是單位人員增加，所以按工資計(jì)提基數(shù)計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi)增加；

福利費(fèi)28.48萬元，與上年對比增加0.39萬元，增長1.39%，增加的主要原因是單位人員增加，所以按工資計(jì)提基數(shù)計(jì)提的福利費(fèi)增加；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)66.47萬元，與上年對比增加31.52萬元，增長90.19%，增加的主要原因是：2024年，曲靖市市級公務(wù)用車平臺第四小組共12輛公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由我單位負(fù)責(zé)編制年初預(yù)算，我單位公務(wù)用車保有量由5輛增加到17輛，所以公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；

其他交通費(fèi)用90.75萬元，與上年對比減少2.57萬元，下降2.75%，減少的主要原因是單位在職人員減少，所以其他交通費(fèi)用減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會資產(chǎn)總額1,752.99萬元（凈值528.12萬元），其中：流動(dòng)資產(chǎn)87.47萬元，固定資產(chǎn)1,616.22萬元、凈值434.08萬元，無形資產(chǎn)49.30萬元、凈值6.57萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加157.44萬元，主要是固定資產(chǎn)增加160.19萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少2.75萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會

2024年部門預(yù)算公開表

（附件：中國人民政治協(xié)商會議云南省曲靖市委員會2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030018013100111