監(jiān)督索引號53030018020100000

中國共產黨曲靖市委員會辦公室

2024年預算公開目錄

第一部分 中國共產黨曲靖市委員會辦公室2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 中國共產黨曲靖市委員會辦公室2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 中國共產黨曲靖市委員會辦公室2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

中國共產黨曲靖市委員會辦公室

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

圍繞黨的中心任務，按照中央和省、市委的工作部署以及市委領導的要求開展工作。負責黨的路線、方針、政策以及中央和省、市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協調工作；負責組織起草、審核市委和市委辦公室文件、電報、報告和市委領導講話稿，承辦各地、各部門向市委的請示、報告；負責市委各種會議的安排、組織和會務工作，負責市委領導參加的重要活動的組織安排、協調聯絡工作；負責市委文件、電報、信函的傳遞和保密工作及其日常文書處理，負責文件、內部刊物的校對、印制、分發(fā)、清退、歸檔工作；負責擬制中央、省委領導、市委重要客人的接待方案并協調安全保衛(wèi)工作；負責中共曲靖市委國家安全委員會辦公室職責；統(tǒng)一管理曲靖市委機要和保密局，統(tǒng)一管理曲靖市檔案局（館）；協調市信訪局做好人民群眾的來信來訪工作；負責做好與市人大常委會辦公室、市政府辦公室、市政協辦公室、市紀委辦公室的有關協調工作；負責對市直黨委（黨組）辦公室、各縣（市、區(qū)）委辦公室工作進行指導；完成省委辦公廳和市委交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置19個內設機構，包括：秘書一科、秘書二科、文稿科、綜合科、常委辦、信息綜合室、檢查考核科、決策督查科、專項查辦科、督查調研科、辦文科、法規(guī)科、人事科、行政科、總值班室、國安委辦秘書科、機關黨委科、檔案管理科、機文科。

下屬單位2個，分別是：

1.曲靖市專用通信局

2.曲靖市檔案館

（三）重點工作概述

圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領導的要求開展工作，推動黨的路線、方針、政策以及省委、市委的決策部署落地落實；承擔市委重要綜合性文件、文稿的起草；負責市委重大會議、調研活動的安排、組織、統(tǒng)籌協調和會務服務保障工作；開展督促檢查，調查研究，綜合分析，收集匯總重要信息進行綜合研判，提供市委參考。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制77人，其中：行政編制54人，工勤人員編制11人，事業(yè)編制12人。在職實有86人，其中：財政全額保障86人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人?，F在職人員中有15人為原掛靠管理單位市關工委辦參公人員，暫未辦理轉錄手續(xù)，仍在本單位核發(fā)工資。

離退休人員57人，其中：離休3人，退休54人。

車輛編制36輛，實有車輛36輛，其中30輛是曲靖市公車平臺第一小組公務用車。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入2,931.94萬元，其中：一般公共預算收入2,931.94萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少160.83萬元，下降5.20%，主要原因為一次性建設項目支出減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,931.94萬元，其中:本年收入2,931.94萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,931.94萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少160.83萬元，下降5.20%，主要原因為一次性建設項目支出減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出2,931.94萬元。財政撥款安排支出2,931.94萬元，其中：基本支出2,074.94萬元，與上年對比增加51.07萬元，增長2.52%，主要原因分析為人員工資正常晉級晉檔及五險一金繳費基數調整；項目支出857.00萬元，與上年對比減少211.90萬元，下降19.82%，主要原因分析為機構改革市關工委辦項目調減和一次性建設項目減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013101一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行1,424.46萬元，主要用于機關正常運轉所需經費（商品和服務支出）支出和人員工資津貼（工資福利支出）支出；

2013102一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—一般行政管理事務592.50萬元，主要用于開展市委辦各部門相關業(yè)務項目支出；

2013150一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行126.65萬元，主要用于事業(yè)單位正常運轉所需經費（商品和服務支出）支出和人員工資津貼（工資福利支出）支出；

2012602一般公共服務支出—檔案事務—一般行政管理事務20.00萬元，主要用于開展全市業(yè)務指導、檔案執(zhí)法檢查等支出。

2012604科目一般公共服務支出—檔案事務—檔案館244.50萬元，主要用于市級電子公文歸檔管理與移交進館系統(tǒng)建設項目經費，檔案館正常運行維護費用，檔案系統(tǒng)運行維護及等檔案館事務支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休67.30萬元，主要用于離休費和離退休公用經費、工會費、特需費等支出；

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休0.37萬元，主要用于事業(yè)退休公用經費、工會費、福利費等支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出165.10萬元，主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤2.90萬元，主要用于死亡人員遺屬撫恤；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.61萬元，主要用于繳納事業(yè)人員失業(yè)保險支出； 

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療72.97元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助54.54萬元，主要用于在職及退休人員的公務員醫(yī)療補助支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10.96萬元，主要用于繳納職工生育保險、工傷保險、附加商業(yè)險等支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金149.07萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資404.60萬元（其中：基本支出404.60萬元，項目支出0.00萬元）。

2.30102工資福利支出—津貼補貼505.92萬元（其中：基本支出505.92萬元，項目支出0.00萬元）。

3.30103工資福利支出—獎金164.23萬元（其中：基本支出164.23萬元，項目支出0.00萬元）。

4.30107工資福利支出—績效工資67.83萬元（其中：基本支出67.83萬元，項目支出0.00萬元）。

5.30108工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費165.10萬元（其中：基本支出165.10萬元，項目支出0.00萬元）。

6.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費57.97萬元（其中：基本支出57.97萬元，項目支出0.00萬元）。

7.30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費54.54萬元（其中：基本支出54.54萬元，項目支出0.00萬元）。

8.30112工資福利支出—其他社會保障繳費11.57萬元（其中：基本支出11.57萬元，項目支出0.00萬元）。

9.30113工資福利支出—住房公積金149.07萬元（其中：基本支出149.07萬元，項目支出0.00萬元）。

10. 30199工資福利支出—其他工資福利支出77.00萬元（其中：基本支出77.00萬元，項目支出0.00萬元）。

11.30201商品和服務支出—辦公費185.88萬元（其中：基本支出64.88萬元，項目支出121.00萬元）。

12.30202商品和服務支出—印刷費26.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出26.00萬元）。

13.30205商品和服務支出—水費4.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.00萬元）。

14.30206商品和服務支出—電費27.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出27.00萬元）。

15.30207商品和服務支出—郵電費25.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出25.00萬元）。

16. 30209商品和服務支出—物業(yè)管理費10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）。

17.30211商品和服務支出—差旅費111.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出106.00萬元）。

18.30213商品和服務支出—維修（護）費75.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出75.00萬元）。

  19.30214商品和服務支出—租賃費58.50萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出58.50萬元）。

20.30215商品和服務支出—會議費6.44萬元（其中：基本支出3.44萬元，項目支出3.00萬元）。

21.30216商品和服務支出—培訓費31.51萬元（其中：基本支出6.51萬元，項目支出25.00萬元）。

22.30217商品和服務支出—公務接待費1.88萬元（其中：基本支出1.88萬元，項目支出0.00萬元）。

23.30226商品和服務支出—勞務費70.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出70.00萬元）。

24.30227商品和服務支出—委托業(yè)務費73.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出73.00萬元）。

25.30228商品和服務支出—工會經費28.20萬元（其中：基本支出28.20萬元，項目支出0.00萬元）。

26.30229商品和服務支出—福利費31.71萬元（其中：基本支出31.71萬元，項目支出0.00萬元）。

27.30231商品和服務支出—公務用車運行維護費126.82萬元（其中：基本支出126.82萬元，項目支出0.00萬元）。

28.30239商品和服務支出—其他交通費用85.54萬元（其中：基本支出85.54萬元，項目支出0.00萬元）。

29.30299商品和服務支出—其他商品和服務支出10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）。

30.30301對個人和家庭的補助—離休費38.03萬元（其中：基本支出38.03萬元，項目支出0.00萬元）。

31.30305對個人和家庭的補助—生活補助10.10萬元（其中：基本支出10.10萬元，項目支出0.00萬元）。

32.30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助15.00萬元（其中：基本支出15.00萬元，項目支出0.00萬元）。

33.31002資本性支出—辦公設備購置47.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出47.00萬元）。

34.31003資本性支出—專用設備購置20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.00萬元）。

35.31007資本性支出—信息網絡及軟件購置更新136.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出136.50萬元）。

31.39999其他支出—其他支出20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出2,931.94萬元，與上年對比減少160.83萬元，下降5.20%，主要原因為一次性建設項目支出減少。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產黨曲靖市委員會辦公室2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

中國共產黨曲靖市委員會辦公室2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

中國共產黨曲靖市委員會辦公室2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

中國共產黨曲靖市委員會辦公室2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

2012604一般公共服務支出—檔案事務—檔案館，為2024年檔案館對下專項轉移支付馬龍區(qū)20.00萬元，用于支付租用馬龍區(qū)檔案館作為曲靖市檔案館臨時庫房的租金。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，中國共產黨曲靖市委員會辦公室財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12個，政府采購預算總額148.89萬元，其中：政府采購貨物預算28.00萬元、政府采購服務預算120.89萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產黨曲靖市委員會辦公室2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計128.70萬元，較上年增加93.42萬元，增長264.80%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產黨曲靖市委員會辦公室2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國共產黨曲靖市委員會辦公室2024年公務接待費預算為1.88萬元，較上年減少0.06萬元，下降3.09%，國內公務接待批次為18次，共計接待126人次。

減少變化原因為：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，規(guī)范公務接待，堅持以定點飯店或單位食堂為主，嚴格用餐標準，遏制鋪張浪費；嚴控財務報銷制度，派出單位公函、公務接待清單、公務接待審批單、原始消費清單、正式餐飲發(fā)票、公務卡支付憑證齊全方可報銷，通過嚴格管理，使公務接待既不違反規(guī)定又發(fā)揮了應有的作用。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產黨曲靖市委員會辦公室2024年公務用車購置及運行維護費為126.82萬元，較上年增加93.48萬元，增長280.38%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費126.82萬元，較上年增加93.48萬元，增長280.38%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為36輛。

增長變化原因為：2024年度市公務用車平臺第一小組30輛公務用車納入中共曲靖市委員會辦公室預算公務用車運行維護費，致2024年公務用車購置及運行維護費增長。

九、重點項目預算績效目標情況

中國共產黨曲靖市委員會辦公室2024年無重點項目。2024年項目預算857.00萬元，分別為：《曲靖通訊》及市委文件匯編經費60.00萬元、辦公自動化網絡維護及傳真經費45.00萬元、專項業(yè)務經費60.00萬元、黨辦系統(tǒng)干部教育培訓及黨務公開經費55.00萬元、督辦業(yè)務及綜合目標考核業(yè)務經費80.00萬元、曲靖現場辦公會及狠抓落實年經費69.00萬元、黨委系統(tǒng)信息業(yè)務及文件打印經費60.00萬元、全市檔案業(yè)務工作法規(guī)宣傳培訓及調研工作經費20.00萬元、辦公室租用專項經費43.50萬元、檔案保管開發(fā)利用及數字化工作經費20.00萬元、檔案館庫（含臨時庫房運行維護經費）20.00萬元、市級電子公文歸檔管理與移交進館系統(tǒng)建設項目經費184.50萬元租用馬龍庫房經費20.00萬元。涉密項目支出未進行公開。除涉密項目外，已全部編制項目績效目標，詳情見項目支出績效目標表（本次下達）（表05—2）。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 經濟科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2. 功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3. 一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4. 基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

5. 項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

6.年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 7.機關運行經費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

中國共產黨曲靖市委員會辦公室2024年機關運行經費安排338.30萬元，與上年對比增加70.84萬元，增長26.49%，主要原因為市公務用車平臺第一小組30輛公務用車并入我單位預算編制。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產黨曲靖市委員會辦公室資產總額5,249.80萬元（凈值2,826.63萬元），其中，流動資產208.05萬元，固定資產4,748.45萬元、凈值2,325.28萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程293.30萬元，無形資產0.0003萬元（是以名義金額入賬的三宗土地）、凈值0.0003萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產增加1,393.09萬元，其中固定資產增加1,248.67萬元，其中無償調入資產1,198.91萬元，購置增加固定資產49.75萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

（四）其他說明

情況說明中數據均四舍五入保留兩位小數（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數誤差。

中國共產黨曲靖市委員會辦公室

2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

督辦業(yè)務及綜合目標考核業(yè)務經費

二、立項依據

中國共產黨曲靖市委員會辦公室職能職責。

三、項目實施單位

中國共產黨曲靖市委員會辦公室

四、項目基本概況

做好黨的路線、方針、政策以及中央和省、市委的決策、工作部署貫徹落實的督促檢查，調查研究、收集反饋信息，綜合重要情況和協調工作。努力提高督查工作質量和水平，較好地推動各項工作任務和領導批示件落到實處。擬定縣（市、區(qū)）、市直單位年度綜合考核獎懲辦法并組織實施。

五、項目實施內容

切實做好黨的路線、方針、政策以及中央和省、市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調查研究、收集反饋信息，綜合重要情況和協調工作。努力提高督查工作質量和水平，較好地推動各項工作任務和領導批示件落到實處。通過整合考核資源，年初統(tǒng)一下達指標，日常跟蹤督查問效，年終集中考核獎懲，有效避免了多頭重復考核，減輕基層負擔，轉變作風，提高干部工作積極性，促進經濟社會又好又快發(fā)展。

六、資金安排情況

本級財政撥款80.00萬元。

七、項目實施計劃

（一）制定方案。對省委、市委重大決策、重要工作部署，以及領導關注的重大問題，及時制定督辦計劃，并擬定相應調研提綱，報相關領導審定，視實際情況可聯合有關部門共同進行。

（二）實地督辦。督查調研方案經領導批準后，抽調相關人員組成督查調研組，采取座談、個別走訪、實地查看等方式開展督查調研。

（三）綜合反饋。根據在督辦過程中所了解的有關情況，進行分析研究，及時撰寫督查報告，向省委、市委反饋決策落實情況和領導關注問題的真實情況。

八、項目實施成效

為市委決策提供科學依據，服務曲靖經濟社會發(fā)展。

中國共產黨曲靖市委員會辦公室

2024年部門預算表

（附件：中國共產黨曲靖市委員會辦公室2024年部門預算表） 

監(jiān)督索引號53030018020100111