監(jiān)督索引號53030018028300000

 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室

2024年預算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室  曲靖市地方志編纂委員會辦公室是市委、市政府的工作部門，負責曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史的管理和普及宣傳教育，曲靖各類地情書籍等的組織編纂和管理工作。主要負責《曲靖年鑒》《中共曲靖市委工作紀要》《曲靖史志》等書籍的編撰、出版、發(fā)行工作，屬參公管理單位，實行一套班子，兩塊牌子合署辦公，采用政府會計制度。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科、年鑒編輯部、執(zhí)政紀要編輯部、期刊編輯部、地方志編研科、黨史科。

中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室為一級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

本部門負責曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史書籍、資料的管理和普及宣傳教育；曲靖各類地情書籍的組織編纂、管理和指導工作。主要負責《曲靖年鑒》《中共曲靖市委工作紀要》《曲靖史志》等書籍的編撰、出版、發(fā)行工作和市委、市政府要求的相關(guān)工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制20人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實有20人，其中：財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中：離休2人，退休18人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入594.63萬元，其中：一般公共預算收入594.63萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少35.60萬元，下降5.65%，主要原因分析人員工作經(jīng)費下調(diào)及退休1人，人員經(jīng)費變動。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入594.63萬元，其中:本年收入594.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款594.63萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少35.60萬元，下降5.65%，主要原因分析人員工作經(jīng)費下調(diào)及退休1人，人員經(jīng)費變動。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出594.63萬元。財政撥款安排支出594.63萬元，其中：基本支出526.23萬元，與上年對比增加5.25萬元，增長1.01%，主要原因分析人員職務職級變動及水電費等辦公費，人員經(jīng)費變動；項目支出68.40萬元，與上年對比減少40.85萬元，下降37.39%，主要原因分析財政資金緊缺，減少項目經(jīng)費支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013101一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務—行政運行349.05萬元，主要用于在職人員工資、津貼、第十三個月工資和公務用車運行維護費以及日常辦公經(jīng)費等商品和服務支出。

2013102一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務—一般行政管理事務68.40萬元，主要用于《曲靖年鑒》《曲靖市委工作紀要》《曲靖史志》的編撰、出版、印刷、勞務等費用。

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休50.20萬元，主要用于離休人員的對個人和家庭的生活補助、工會費、福利費等離休人員的所有支出；208社會保障和就業(yè)支出—20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—2080502事業(yè)單位離退休6.96萬元，主要用于退休人員的工會經(jīng)費、福利費及辦公經(jīng)費等。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險40.76萬元，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療24.30萬元，主要用于職工醫(yī)療保障繳費。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助15.49萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.90萬元，主要用于其他行政事業(yè)人員單位醫(yī)療保障支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金36.57萬元，主要用于在職人員的住房公積金補助繳費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資101.44萬元（其中：基本支出101.44萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼136.46萬元（其中：基本支出136.46萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金44.53萬元（其中：基本支出44.53萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費40.76萬元（其中：基本支出40.76萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費14.30萬元（其中：基本支出14.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費15.49萬元（其中：基本支出15.49萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費2.90萬元（其中：基本支出2.90萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金36.57萬元（其中：基本支出36.57萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出—其他工資福利支出11.60萬元（其中：基本支出11.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務支出—辦公費38.01萬元（其中：基本支出11.61萬元，項目支出26.40萬元）；

30202商品和服務支出—印刷費13.20萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出13.20萬元）；

30206商品和服務支出—電費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）。

30211商品和服務支出—差旅費7.20萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出7.20萬元）。

30215商品和服務支出—會議費1.40萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0.60萬元）。

30216商品和服務支出—培訓費4.03萬元（其中：基本支出1.63萬元，項目支出2.40萬元）。

30217商品和服務支出—公務接待費4.13萬元（其中：基本支出4.13萬元，項目支出0.00萬元）。

30226商品和服務支出—勞務費9.60萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出9.60萬元）。

30227商品和服務支出—委托業(yè)務費7.20萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出7.20萬元）。

30228商品和服務支出—工會經(jīng)費8.49萬元（其中：基本支出8.49萬元，項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務支出—福利費9.72萬元（其中：基本支出9.72萬元，項目支出0.00萬元）。

30231商品和服務支出—公務用車運行維護費2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元，項目支出0.00萬元）。

30239商品和服務支出—其他交通費用24.29萬元（其中：基本支出24.29萬元，項目支出0.00萬元）。

30301對個人和家庭的補助—離休費43.01萬元（其中：基本支出43.01萬元，項目支出0.00萬元）。

30305對個人和家庭的補助—生活補助4.80萬元（其中：基本支出4.80萬元，項目支出0.00萬元）。

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）。

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置1.80萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.80萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出594.63萬元，與上年對比，減少35.60萬元，下降5.65%，主要原因分析人員職級變動及退休1人，人員經(jīng)費變動。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額9.70萬元，其中：政府采購貨物預算8.31萬元、政府采購服務預算1.39萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計6.83萬元，較上年減少0.27萬元，下降3.80%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2024年公務接待費預算為4.13萬元，較上年減少0.13萬元，下降3.05%，國內(nèi)公務接待批次為20次，共計接待350人次。

公務接待費減少原因嚴格遵守中央八項規(guī)定和本著厲行節(jié)約的原則。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2024年公務用車購置及運行維護費為2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年對比無增減變化；公務用車運行維護費2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

公務用車運行維護費減少原因是車輛費用嚴格控制。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市委黨史研究室2024年無重點項目。

所有項目均編制了項目績效目標，詳見表“05—2項目支出績效目標表（本級下達）”。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：保障機關(guān)事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。

2.項目支出：保障機關(guān)事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排21.87萬元，與上年對比，減少1.87萬元，下降7.88%，主要是減少辦公費1.87萬元，原因為我單位退休一人，辦公經(jīng)費按人員測算減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要包含辦公費、會議費、培訓費、其他交通費等公用經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室資產(chǎn)總額179.21萬元（凈值108.85萬元），其中，流動資產(chǎn)38.76萬元，固定資產(chǎn)140.45萬元、凈值70.09萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加48.22萬元，其中固定資產(chǎn)增加48.22萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室

2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

《曲靖年鑒》2024年專項資金。

二、立項依據(jù)

《曲靖年鑒》是地方綜合性年鑒，創(chuàng)辦于1991年，由地委、行署主辦，每年一鑒，逐年公開出版，至今已經(jīng)連續(xù)出版23部，曲靖撤地設(shè)市后由市委、市政府主辦，曲靖市政府地方志辦公室編輯，是大型資料性工具書。

三、項目實施單位

中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室。

四、項目基本概況

《曲靖年鑒》是地方綜合性年鑒，創(chuàng)辦于1991年，由地委、行署主辦，每年一鑒，逐年公開出版，至今已經(jīng)連續(xù)出版23部，曲靖撤地設(shè)市后由市委、市政府主辦，曲靖市政府地方志辦公室編輯，是大型資料性工具書。

五、項目實施內(nèi)容

《曲靖年鑒》每年由各承撰單位明確一位分管領(lǐng)導和至少一具體承擔供稿任務的撰稿員，按照方案要求認真做好此項工作，在3月份以前把稿子提供給負責編輯的年鑒編輯部，年鑒編輯部負責編輯校對后出版發(fā)行。

六、資金安排情況

2024年預算資金34.00萬元。

七、項目實施計劃

2024年預算資金34.00萬元。

八、項目實施成效

完成記載每年政府部門的大事、要事。

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室

2024年部門預算表

（附件：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨史研究室2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030018028300111