監(jiān)督索引號(hào)53030018028700000

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所

2024年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所

2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.組織住所離休老干部的政治學(xué)習(xí)和做好思想政治工作，宣傳中央、省委、市委的方針政策。

2.組織住所離休老干部開(kāi)展和參加各種有益的社會(huì)調(diào)查及有關(guān)身心健康的活動(dòng)。

3.協(xié)助和幫助住所老干部落實(shí)好有關(guān)文件規(guī)定的生活待遇。

4.搞好調(diào)查，接待老干部反映情況，及時(shí)向市委、市政府上報(bào)離休老干部的思想、生活動(dòng)態(tài)，妥善處理好老干部與單位之間、鄰里之間的矛盾。

5.管理好干休所的固定資產(chǎn)及公共設(shè)施。

6.認(rèn)真積極為所內(nèi)老干部排憂解難，保障老干部用車(chē)方便，小病及時(shí)治療，水電暢通。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、綜合服務(wù)室、醫(yī)務(wù)室。

我部門(mén)為曲靖市一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)干部隊(duì)伍自身建設(shè)。通過(guò)集中學(xué)習(xí)、個(gè)人自學(xué)、參加培訓(xùn)等方式，引導(dǎo)干部職工加強(qiáng)對(duì)黨史、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神和全國(guó)、全省離退休干部“雙先”表彰大會(huì)精神的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，打造一支讓組織放心、讓老干部滿意的過(guò)硬隊(duì)伍。

2.組織老干部進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)。建立貼心閱覽室，盡量選取訂閱大字版的報(bào)刊雜志供老同志學(xué)習(xí)使用，方便老同志隨時(shí)了解掌握黨和國(guó)家的方針政策，使老同志在思想上、行動(dòng)上始終與黨中央保持一致，自覺(jué)做到政治堅(jiān)定，思想常新，與時(shí)俱進(jìn)。 

3.落實(shí)好走訪慰問(wèn)制度。在重大節(jié)日、老干部生日以及生病住院時(shí)，堅(jiān)持由所領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)走訪看望慰問(wèn)，與老同志溝通思想，交流感情，主動(dòng)聽(tīng)取老同志的意見(jiàn)和建議，及時(shí)改進(jìn)工作，并盡可能幫助他們解決實(shí)際困難和問(wèn)題，讓老同志切身感受到黨和政府的溫暖和關(guān)懷。

4.做好房屋安全隱患排查及公共設(shè)施維修管理工作。結(jié)合干休所房屋及公共設(shè)施不斷老化，修繕維護(hù)成本和使用風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越高的實(shí)際，建立健全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查機(jī)制。定期檢查干休所內(nèi)的變壓器、電線、供水管道等公共設(shè)施并進(jìn)行維修保養(yǎng)，對(duì)所內(nèi)房屋、供水管道、電線電路、變壓器、排水溝等進(jìn)行安全隱患排查，形成常態(tài)化管理。

5.加強(qiáng)干休所內(nèi)日常安全和衛(wèi)生管理工作。做好所內(nèi)的日常衛(wèi)生保潔、園林綠化以及安全保衛(wèi)工作，加強(qiáng)來(lái)訪人員的進(jìn)出管理和車(chē)輛停放管理，營(yíng)造舒適、整潔、安全的工作、生活環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入202.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入202.33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入2.10萬(wàn)元。

與上年對(duì)比,減少0.47萬(wàn)元，下降0.23%，主要原因是：我部門(mén)2024年退休人員較上年減少1人（自然減員），隨工資計(jì)提的退休人員公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)減少，導(dǎo)致本年度財(cái)務(wù)總收入較2023年有所減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入200.23萬(wàn)元，其中:本年收入200.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款200.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少0.47萬(wàn)元，下降0.23%，主要原因是：我部門(mén)2024年退休人員較上年減少1人（自然減員），隨工資計(jì)提的退休人員公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)減少，導(dǎo)致本年度財(cái)政撥款收入較2023年有所減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出202.33萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出200.23萬(wàn)元，其中：基本支出183.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少6.23萬(wàn)元，下降3.28%，主要原因是：一是2023年編外人員支出經(jīng)費(fèi)5.76萬(wàn)元單獨(dú)從統(tǒng)籌的特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目中分離出來(lái)，放入基本支出的“30199其他工資福利支出”科目指標(biāo)，2024年部門(mén)預(yù)算時(shí)將此項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)回歸到部門(mén)特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中；二是我部門(mén)2024年退休人員較上年減少1人（自然減員），隨工資計(jì)提的退休人員公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出17.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加5.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.24%，主要原因是：2023年編外人員支出經(jīng)費(fèi)5.76萬(wàn)元單獨(dú)從統(tǒng)籌的特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目中分離出來(lái)，放入基本支出的“30199其他工資福利支出”科目指標(biāo)，2024年部門(mén)預(yù)算時(shí)將此項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)回歸到部門(mén)特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

1.2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行135.96萬(wàn)元，主要用于部門(mén)的工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.2010302一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)17.00萬(wàn)元，主要用于部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

3.2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休2.70萬(wàn)元，主要用于部門(mén)離退休人員的日常公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)支出。

4.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休0.33萬(wàn)元，主要用于部門(mén)離退休事業(yè)人員的日常公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)支出。

5.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.28萬(wàn)元，主要用于部門(mén)為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療5.72萬(wàn)元，主要用于部門(mén)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

7.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.60萬(wàn)元，主要用于部門(mén)為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

8.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.24萬(wàn)元，主要用于部門(mén)為職工繳納的工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及附加商業(yè)險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金14.40萬(wàn)元，主要用于部門(mén)為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

301工資福利支出157.01萬(wàn)元（其中：基本支出157.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）;

30101基本工資39.17萬(wàn)元（其中：基本支出39.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102津貼補(bǔ)貼56.00萬(wàn)元（其中：基本支出56.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103獎(jiǎng)金17.60萬(wàn)元（其中：基本支出17.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.28萬(wàn)元（其中：基本支出16.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.72萬(wàn)元（其中：基本支出5.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.60萬(wàn)元（其中：基本支出6.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.24萬(wàn)元（其中：基本支出1.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113住房公積金14.40萬(wàn)元（其中：基本支出14.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

302商品和服務(wù)支出36.22萬(wàn)元（其中：基本支出26.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元）;                                       

30201辦公費(fèi)3.85萬(wàn)元（其中：基本支出2.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）；

30205水費(fèi)0.30萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.30萬(wàn)元）；

30206電費(fèi)0.70萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.70萬(wàn)元）；

30207郵電費(fèi)1.92萬(wàn)元（其中：基本支出1.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30211差旅費(fèi)2.60萬(wàn)元（其中：基本支出2.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30213維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）；

30215會(huì)議費(fèi)0.36萬(wàn)元（其中：基本支出0.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30216培訓(xùn)費(fèi)0.63萬(wàn)元（其中：基本支出0.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30226勞務(wù)費(fèi)7.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.00萬(wàn)元）；

30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.17萬(wàn)元（其中：基本支出3.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229福利費(fèi)3.48萬(wàn)元（其中：基本支出3.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬(wàn)元（其中：基本支出2.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239其他交通費(fèi)用8.51萬(wàn)元（其中：基本支出8.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元）;

30305生活補(bǔ)助6.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元）；

310資本性支出1.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）;

31002辦公設(shè)備購(gòu)置1.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出200.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少0.47萬(wàn)元，下降0.23%，主要原因是：我部門(mén)2024年退休人員較上年減少1人（自然減員），隨工資計(jì)提的退休人員公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)預(yù)算指標(biāo)相應(yīng)減少，導(dǎo)致本年度一般公共預(yù)算支出較2023年有所減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金情況

2024年，我部門(mén)財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

我部門(mén)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.70萬(wàn)元，較上年減少0.14萬(wàn)元，下降4.92%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

我部門(mén)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門(mén)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門(mén)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.70萬(wàn)元，較上年減少0.14萬(wàn)元，下降4.92%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬(wàn)元，較上年減少0.14萬(wàn)元，下降4.92%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

減少原因：我部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約等規(guī)定，將“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格納入預(yù)算管理，進(jìn)一步研究完善公務(wù)用車(chē)管理制度及經(jīng)費(fèi)支出審批程序，縮減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的專(zhuān)項(xiàng)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

我部門(mén)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排26.22萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少0.67萬(wàn)元，下降2.49%。其中:公用經(jīng)費(fèi)（包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置）7.37萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.43萬(wàn)元，下降5.51%，主要原因是：按比例逐年壓縮公用經(jīng)費(fèi)；會(huì)議費(fèi)0.36萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化；培訓(xùn)費(fèi)0.63萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.61%，主要原因是：因晉檔晉級(jí)導(dǎo)致人員工資增加，隨之計(jì)提的培訓(xùn)費(fèi)增加；工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.17萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.06萬(wàn)元，下降1.85%，主要原因是：退休人員比上年減少1人，隨工資計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；福利費(fèi)3.48萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.05萬(wàn)元，下降1.41%，主要原因是：退休人員比上年減少1人，隨工資計(jì)提的福利費(fèi)相應(yīng)減少；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.70萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.14萬(wàn)元，下降4.92%，主要原因是：我部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約等規(guī)定，將“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格納入預(yù)算管理，進(jìn)一步研究完善公務(wù)用車(chē)管理制度及經(jīng)費(fèi)支出審批程序，縮減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；其他交通費(fèi)用8.51萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。我部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常開(kāi)支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，我部門(mén)資產(chǎn)總額152.84萬(wàn)元（凈值41.64萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)36.33萬(wàn)元，固定資產(chǎn)116.51萬(wàn)元、凈值5.31萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.76萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加2.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所

2024年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所

2024年部門(mén)預(yù)算表

（附件：曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2024年部門(mén)預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030018028700111