監(jiān)督索引號53030018029000000

 

 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局

2024年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局

2024年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行中央、省、市委關(guān)于離退休干部工作的方針、政策和重要部署，負責全市離退休干部的宏觀管理，指導全市各級老干部工作部門抓好政策落實。認真研究離退休干部工作出現(xiàn)的新情況、新問題和面臨的新任務(wù)，提出意見建議報市委、市政府決策參考。

2.抓好離退休干部政治待遇和生活待遇的落實工作。負責對離退休干部的走訪、看望以及生病住院和重大節(jié)日的慰問，適時了解離退休干部思想和生活狀況，及時為他們排憂解難。

3.組織引導離退休干部“展示陽光心態(tài)、體驗美好生活、暢談發(fā)展變化”為黨和人民的事業(yè)增添正能量。抓好全市離退休干部的“三項”建設(shè)。

4.總結(jié)、宣傳、表揚離退休干部的先進事跡和在離退休干部工作中做出顯著成績的先進集體和先進個人。

5.抓好離退休干部的來信來訪工作；加強對易地安置的離休干部的管理服務(wù)；指導好離退休干部逝世的喪事辦理和善后工作；做好全市離退休干部統(tǒng)計及信息庫的完善工作；制定有關(guān)離退休干部的管理服務(wù)制度和辦法。

6.抓好老年教育工作，建好管好用好老干部、老年活動陣地。

7.抓好全市老干部工作隊伍的自身建設(shè)，不斷提高老干部工作人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強對市委老干部局各直屬單位的管理。

8.完成市委交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政治待遇科、生活待遇科。

本單位為曲靖市一級預(yù)算單位，所屬單位3個，分別是：

1.曲靖市老年大學

2.曲靖市老年人體育運動中心

3.曲靖市老年人活動中心

（三）重點工作概述

一是在學習宣傳貫徹黨的二十大精神上下功夫，加強老干部思想政治建設(shè)。按時間進度舉辦學習黨的二十大精神和開展習近平新時代中國特色社會主義思想學習教育學習會、宣講會。積極組織離退休黨員參觀紅色革命教育基地，開展“緬懷革命先烈·傳承紅色基因”黨性教育活動。

二是深入推進離退休干部黨的建設(shè)。通過不同渠道的網(wǎng)絡(luò)平臺舉辦線上“銀潮之聲大講壇”等形式，講授老年疾病防治、健康養(yǎng)生、國學文化等知識。發(fā)揮黨組織的教育監(jiān)督管理作用，發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題，以及群眾對其有不良反映的，所在黨組織負責人要及時談話提醒，引導老同志模范遵守“6個不得”和中央關(guān)于講座、論壇、慶典、刊登、出版、接受采訪以及在企業(yè)和社會團體兼職（任職）、繼續(xù)從業(yè)等方面的紀律規(guī)定。進一步規(guī)范黨建工作，按照“六好創(chuàng)建標準”，積極組織各離退休黨支部創(chuàng)建“模范黨支部”。繼續(xù)完善“單位老干部工作者+黨建聯(lián)絡(luò)員”工作模式，明確一名在職干部任離退休干部黨建聯(lián)絡(luò)員。

三是以“三展”為抓手，引導離退休干部為黨和人民的事業(yè)發(fā)聲點贊。組織各項體育活動骨干培訓班，組織曲靖市離退休干部第三屆展示展覽展演活動暨文藝展演活動，組織開展曲靖市“珠源銀發(fā)宣講團”常態(tài)化宣講報告會，繼續(xù)全面開展“三展”（展示、展演、展覽）活動。

四是開展“話傳統(tǒng)、談復興、聚力量”系列活動；在社區(qū)黨群服務(wù)中心嵌入老年食堂、老年大學、老年活動室等老干部元素，以離退休干部就近參加學習、就近參加活動、就近得到關(guān)心和照顧。與市第二人民醫(yī)院合作，聘請7名心腦血管等老年人多發(fā)病方面醫(yī)生，每年至少開展1次“醫(yī)療專家面對面”活動，現(xiàn)場“一對一”為離退休干部提供診療服務(wù)。繼續(xù)試點推行離休干部家庭簽約醫(yī)生服務(wù)。依托社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為患慢性病、行動不便的離退休干部提供健康咨詢、康復治療等護理服務(wù)。

五是深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，不斷加強自身建設(shè)。強化政治機關(guān)意識，落實“第一議題”制度，開展“萬名黨員進黨校”學習培訓，深入學習貫徹黨的二十大精神，不斷錘煉對黨忠誠的政治意識。計劃組織曲靖市離退休干部工作者加強新時代離退休干部黨的建設(shè)工作能力提升培訓班，深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，不斷提升政治能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制17人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制8人。在職實有25人，其中：財政全額保障25人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休1人，退休15人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入895.46萬元，其中：一般公共預(yù)算收入785.46萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入60.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入50.00萬元。

與上年對比減少92.54萬元，下降9.37%。主要原因：一是項目曲靖市老干部工作志編纂于2023年度結(jié)束，2024年不再有此項目；二是2023年末有在職人員轉(zhuǎn)為退休的情況；三是上級補助收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入785.46萬元，其中：本年收入785.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款785.46萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少12.54萬元，下降1.57%，主要原因：一是項目曲靖市老干部工作志編纂于2023年度結(jié)束，2024年不再有此項目；二是2023年末有在職人員轉(zhuǎn)為退休的情況。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出895.46萬元。財政撥款安排支出785.46萬元，其中：基本支出566.13萬元，與上年對比減少0.75萬元，下降0.13%，主要原因較上年有在職人員轉(zhuǎn)為退休的情況；項目支出219.33萬元，與上年對比減少11.79萬元，下降5.10%。主要原因：項目曲靖市老干部工作志編纂于2023年度結(jié)束，2024年不再有此項目。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2013101一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行329.31萬元，主要用于機關(guān)正常運轉(zhuǎn)所需經(jīng)費辦公費支出和人員工資津貼支出；

2013102一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)219.33萬元，主要用于開展老干部工作業(yè)務(wù)項目支出；

2103105一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運行81.36萬元，主要用于事業(yè)人員工資津貼支出及公用經(jīng)費支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休22.52萬元，主要用于離退休費和離退休公用經(jīng)費、工會費、特需費等支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出49.53萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險單位部分；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.41萬元，主要用于繳納職工失業(yè)保險單位部分；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療22.53萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險單位部分；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助14.55萬元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補助單位部分；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.12萬元，主要用于繳納職工生育保險、工傷保險、附加商業(yè)險單位部分；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金42.81萬元，主要用于繳納職工住房公積金單位部分。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資122.96萬元（其中：基本支出122.96萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼132.30萬元（其中：基本支出132.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金41.87萬元（其中：基本支出41.87萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資42.85萬元（其中：基本支出42.85萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費49.53萬元（其中：基本支出49.53萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費17.53萬元（其中：基本支出17.53萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費14.55萬元（其中：基本支出14.55萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費3.53萬元（其中：基本支出3.53萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金42.81萬元（其中：基本支出42.81萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出—其他工資福利支出5.67萬元（其中：基本支出5.67萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費85.28萬元（其中：基本支出13.11萬元，項目支出72.17萬元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費3.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.50萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費28.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出28.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費25.50萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出21.50萬元）；

30215商品和服務(wù)支出—會議費7.08萬元，（其中：基本支出1.08萬元，項目支出6.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓費15.98萬元，（其中：基本支出1.98萬元，項目支出14.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費3.10萬元，（其中：基本支出3.10萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費12.00萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出12.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費8.19萬元，（其中：基本支出8.19萬元，項目支出0.00萬元）；

30229 商品和服務(wù)支出—福利費9.21萬元，（其中：基本支出9.21萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費5.40萬元，（其中：基本支出5.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用23.69萬元，（其中：基本支出23.69萬元，項目支出0.00萬元）；

30301對個人和家庭的補助—離休費13.87萬元，（其中：基本支出13.87萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助—生活補助57.40萬元，（其中：基本支出2.40萬元，項目支出55.00萬元）；

30307對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助5.00萬元，（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）；

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置7.16萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出7.16萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出785.46萬元，與上年對比，減少12.54萬元，下降1.57%，主要原因：一是項目曲靖市老干部工作志編纂于2023年度結(jié)束，2024年不再有此項目；二是2023年末有在職人員轉(zhuǎn)為退休的情況。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，中共曲靖市委老干部局財政專戶管理資金預(yù)算收入219.33萬元，與上年對比，減少11.79萬元，下降5.10%，主要原因：項目曲靖市老干部工作志編纂于2023年度結(jié)束，2024年不再有此項目。預(yù)算支出219.33萬元，與上年對比，減少11.79萬元，下降5.10%，主要原因：項目曲靖市老干部工作志編纂于2023年度結(jié)束，2024年不再有此項目。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額3.33萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.33萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計8.50萬元，較上年減少0.38萬元，下降4.28%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為3.10萬元，較上年減少0.10萬元，下降3.13%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為21次，共計接待503人次。

增減變化原因：嚴格遵守中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的原則，嚴格控制公務(wù)接待批次和人次，嚴格控制公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為5.40萬元，較上年減少0.28萬元，下降4.93%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費5.40萬元，較上年減少0.28萬元，下降4.93%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因：單位嚴格遵守中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的原則，按本年預(yù)算數(shù)小于上年決算數(shù)的要求，嚴格把控公務(wù)用車。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

2024年中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

3.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.“三公經(jīng)費”：指按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排71.27萬元，與上年對比減少1.28萬元，下降1.76%，主要原因：2023年末有在職人員轉(zhuǎn)為退休的情況。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局資產(chǎn)總額690.10萬元（凈值431.36萬元），其中，流動資產(chǎn)299.34萬元，固定資產(chǎn)389.48萬元、凈值132.02萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.28萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加121.57萬元，其中固定資產(chǎn)增加121.57萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。 

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局

2024年部門預(yù)算財政項目文本

 

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

 

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局

2024年部門預(yù)算表

（附件：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2024年部門預(yù)算表） 

 

監(jiān)督索引號53030018029000111