監(jiān)督索引號(hào)53030018043400100000

 曲靖市人民政府辦公室（本級(jí)）

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市人民政府辦公室（本級(jí)）2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市人民政府辦公室（本級(jí)）2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市人民政府辦公室（本級(jí)）2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 曲靖市人民政府辦公室（本級(jí)）

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市人民政府辦公室（本級(jí)）為協(xié)助曲靖市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理曲靖市人民政府日常工作的機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：承辦國務(wù)院和省人民政府文件、指示，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)各類重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；組織起草市人民政府、市人民政府辦公室印發(fā)的公文；研究辦理縣（市、區(qū)）人民政府和市直部門、單位請(qǐng)示事項(xiàng)；負(fù)責(zé)市人民政府的政務(wù)值守；組織承辦人大代表建議和政協(xié)提案；負(fù)責(zé)市人民政府政務(wù)公開、檔案管理、辦公自動(dòng)化等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置24個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、秘書九科、綜合科、文稿科、調(diào)研科、人事科、總值班室、機(jī)要文書科、信息科、政務(wù)信息公開科、議案辦理科、決策督辦科、綜合督查科、目標(biāo)督查科、行政科、參事工作科、曲靖市政府政務(wù)公開管理中心。

我部門是曲靖市人民政府辦公室的二級(jí)預(yù)算單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

起草市政府相關(guān)文件、文稿；安排、組織市政府各類會(huì)議；圍繞黨委、政府的工作部署和市政府領(lǐng)導(dǎo)的要求開展好各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮參謀助手和運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐作用，做好政務(wù)值班工作；督促檢查政府的決策、決議、規(guī)定、工作部署等貫徹落實(shí)情況；承辦人大代表建議和政協(xié)提案，調(diào)查研究，收集并反饋各類政務(wù)信息。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制104人，其中：行政編制73人，工勤人員編制14人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有96人，其中：財(cái)政全額保障96人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員59人，其中：離休2人，退休57人。

車輛編制54輛，實(shí)有車輛54輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入3,020.16萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3,010.16萬元，政府性基金收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入10.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比，減少851.47萬元，下降21.99%，主要原因是：一是曲靖市人民政府發(fā)展研究中心獨(dú)立為一級(jí)預(yù)算單位，財(cái)務(wù)從并入市政府辦公室統(tǒng)一核算轉(zhuǎn)變?yōu)樨?cái)務(wù)單獨(dú)核算，形成市政府辦公室財(cái)務(wù)總收入同比下降；二是曲靖市人民政府駐昆明辦事處、曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處項(xiàng)目支出單列，不再并入市政府辦公室合并公開，形成市政府辦公室財(cái)務(wù)總收入同比下降。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入3,010.16萬元，其中:本年收入3,010.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,010.16萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比，減少661.47萬元，下降18.02%，主要原因是：一是曲靖市人民政府發(fā)展研究中心獨(dú)立為一級(jí)預(yù)算單位，財(cái)務(wù)從并入市政府辦公室統(tǒng)一核算轉(zhuǎn)變?yōu)樨?cái)務(wù)單獨(dú)核算，形成市政府辦公室一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入同比下降；二是曲靖市人民政府駐昆明辦事處、曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處項(xiàng)目支出單列，不再并入市政府辦公室合并公開，形成市政府辦公室一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入同比下降。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出3,020.16萬元。財(cái)政撥款安排支出3,010.16萬元，其中：基本支出2,665.16萬元，與上年對(duì)比，減少82.87萬元，下降3.02%，主要原因曲靖市人民政府發(fā)展研究中心獨(dú)立為一級(jí)預(yù)算單位，人員調(diào)出，基本支出減少；項(xiàng)目支出345.00萬元，與上年對(duì)比，減少578.60萬元，下降62.65%，主要原因是原所屬單位的項(xiàng)目支出單列，不再并入市政府辦公室納入預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行1,949.55萬元，主要用于行政人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)等）；

2010302一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)355.00萬元，主要用于開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生的支出；

2010350一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行87.33萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出（含辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)等）；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休57.31萬元，主要用于離休人員工資支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出209.79萬元，主要用于職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤3.46萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出；

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.43萬元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療83.72萬元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助69.18萬元，主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13.92萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出，如工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金190.46萬元，主要用于繳納職工住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資516.38萬元（其中：基本支出516.38萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼675.79萬元（其中：基本支出675.79萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金216.92萬元（其中：基本支出216.92萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績(jī)效工資44.71萬元（其中：基本支出44.71萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)209.79萬元（其中：基本支出209.79萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)73.72萬元（其中：基本支出73.72萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)69.18萬元（其中：基本支出69.18萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)14.35萬元（其中：基本支出14.35萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金190.46萬元（其中：基本支出190.46萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30199工資福利支出—其他工資福利支出125.00萬元（其中：基本支出125.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

2.30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)81.20萬元（其中：基本支出39.20萬元，項(xiàng)目支出42.00萬元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)24.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出24.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)4.80萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出2.80萬元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)7.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出7.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)11.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出11.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)15.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)110.00萬元（其中：基本支出15.00萬元，項(xiàng)目支出95.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)12.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項(xiàng)目支出7.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)4.24萬元（其中：基本支出4.24萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)66.28萬元（其中：基本支出8.28萬元，項(xiàng)目支出58.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)73.20萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出73.20萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)34.29萬元（其中：基本支出34.29萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)38.52萬元（其中：基本支出38.52萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)196.67萬元（其中：基本支出196.67萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用124.87萬元（其中：基本支出124.87萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

3.30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出—離休費(fèi)28.52萬元（其中：基本支出28.52萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出—生活補(bǔ)助8.26萬元（其中：基本支出8.26萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30307對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

4.31002資本性支出—辦公設(shè)備購置15.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出15.00萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出3,010.16萬元，與上年對(duì)比減少661.47萬元，下降18.02%，主要原因是：一是曲靖市人民政府發(fā)展研究中心獨(dú)立為一級(jí)預(yù)算單位，財(cái)務(wù)從并入市政府辦公室統(tǒng)一核算轉(zhuǎn)變?yōu)樨?cái)務(wù)單獨(dú)核算，形成市政府辦公室一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入同比下降；二是曲靖市人民政府駐昆明辦事處、曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處項(xiàng)目支出單列，不再并入市政府辦公室合并公開，形成市政府辦公室一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入同比下降。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市人民政府辦公室（本級(jí)）2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市人民政府辦公室（本級(jí)）2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市人民政府辦公室（本級(jí)）2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市人民政府辦公室（本級(jí)）2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市人民政府辦公室（本級(jí)）2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市人民政府辦公室財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，政府采購預(yù)算總額178.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.50萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算172.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市人民政府辦公室（本級(jí)）2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)201.67萬元，較上年減少187.42萬元，下降48.17%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市人民政府辦公室（本級(jí)）2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市人民政府辦公室（本級(jí)）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.00萬元，較上年減少1.00萬元，下降16.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待320人次。

減少原因是：市政府辦公室嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待支出，堅(jiān)決貫徹“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市人民政府辦公室（本級(jí)）2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為196.67萬元，較上年減少147.72萬元，下降42.89%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)196.67萬元，較上年減少147.72萬元，下降42.89%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為54輛。

減少的原因是：一是市政府辦公室嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格公車管理，堅(jiān)決貫徹“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則；二是平臺(tái)車輛的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按各平臺(tái)小組車輛數(shù)分別預(yù)算費(fèi)用，不再統(tǒng)一納入曲靖市人民政府辦公室一并預(yù)算費(fèi)用。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年曲靖市人民政府辦公室（本級(jí)）無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的財(cái)政資金。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：指機(jī)關(guān)本級(jí)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（類）：指機(jī)關(guān)單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8.因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

9.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

10.公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市人民政府辦公室（本級(jí)）2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排448.22萬元，與上年對(duì)比減少176.58萬元，下降28.26%，減少的原因是：一是市政府辦公室嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格公車管理，嚴(yán)控公務(wù)接待支出，堅(jiān)決貫徹“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則；二是平臺(tái)車輛的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按各平臺(tái)小組車輛數(shù)分別預(yù)算費(fèi)用，不再統(tǒng)一納入曲靖市人民政府辦公室一并預(yù)算費(fèi)用。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市人民政府辦公室（本級(jí)）資產(chǎn)總額4,703.41萬元（凈值1,720.24萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)52.62萬元，固定資產(chǎn)4,650.79萬元、凈值1,598.64萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)76.50萬元、凈值68.98萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加118.85萬元，其中固定資產(chǎn)增加116.47萬元、流動(dòng)資產(chǎn)增加2.38萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。（云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處、曲靖市人民政府駐昆明辦事處固定資產(chǎn)賬在市政府辦，由市政府辦公室統(tǒng)一提折舊入賬，各單位非流動(dòng)資產(chǎn)分別為曲靖市人民政府辦公室（本級(jí)）固定資產(chǎn)4,343.86萬元、累計(jì)折舊2,981.75萬元、凈值1,362.11萬元；云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處固定資產(chǎn)116.84萬元、累計(jì)折舊16.32萬元、凈值100.52萬元；曲靖市人民政府駐昆明辦事處固定資產(chǎn)166.21萬元、累計(jì)折舊30.20萬元、凈值136.01萬元。）

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市人民政府辦公室

2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

曲靖市人民政府辦公室(本級(jí))2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市人民政府辦公室（本級(jí)）2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030018043400100111