監(jiān)督索引號53030018043400200000

云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處

2024年預算公開目錄

第一部分 云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實黨中央和省委、市委關于加強流動黨組織建設的各項方針政策；制定加強曲靖駐北京流動黨組織建設的中長遠規(guī)劃及工作措施；推進流動黨組織建設工作；指導縣（市、區(qū)）駐北京流動黨組織開展工作。

2.制定和落實曲靖籍駐北京流動黨員教育、管理年度計劃；加強曲靖籍駐北京流動黨員信息庫建設，實施動態(tài)管理；為曲靖籍駐北京流動黨員提供就業(yè)、學習、生活等方面幫助，定期組織開展勞動技能培訓等工作。

3.負責市委、市政府和相關部門在北京政務服務的服務保障，以及國內(nèi)外政務服務團隊在北京和赴曲的考察服務；負責與中央各級各部門的溝通協(xié)調(diào)；宣傳推介曲靖，擴大曲靖知名度；參與駐地信訪維穩(wěn)和重大會議、重大節(jié)日期間的維穩(wěn)工作。

4.貫徹執(zhí)行國家和省、市關于招商引資的方針政策、法律法規(guī)和決策部署；負責環(huán)渤海片區(qū)招商引資及推進區(qū)域經(jīng)濟合作工作，推介重點招商引資項目，為引進資金、人才、技術和拓展市場做好協(xié)調(diào)服務工作；建立招商資源網(wǎng)絡，發(fā)布招商信息，開展精準招商；協(xié)助市級有關招商職能部門和縣（市、區(qū)）完成相關招商引資工作。

5.負責市級領導在北京公務活動的接待服務保障工作；聯(lián)絡曲靖籍在北京和在曲靖工作過的離退休老干部，充分發(fā)揮其為曲靖經(jīng)濟社會發(fā)展出謀劃策的積極作用。

6.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置2個內(nèi)設機構，包括：綜合科、招商引資科。

我部門是曲靖市人民政府辦公室的二級預算單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

 2024年，曲靖市駐京機構將持續(xù)強化履職盡責，做好環(huán)渤海地區(qū)曲靖籍流動黨員的服務管理，推進駐京機關黨支部規(guī)范化建設，強化黨建引領，推動黨建工作與招商引資、招才引智、政務保障、宣傳推介等業(yè)務工作深度融合、互促共進。進一步聚焦招商引資這一主責主業(yè)，緊緊圍繞曲靖市打造“先進制造基地、高端食品基地、城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)和云南副中心城市”的發(fā)展定位，圍繞“3+6+2”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，強化責任意識、創(chuàng)新工作方法、主動擔當作為，按照“延鏈、補鏈、強鏈”的工作思路開展精準招商。進一步提升曲靖市駐京機構服務保障的能力和水平，持續(xù)發(fā)揮好曲靖市駐京機構的窗口、平臺、橋梁、紐帶作用，在推動曲靖經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展中展現(xiàn)更大作為。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有3人，其中：財政全額保障3人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛3輛，超編3輛，超編原因是有3臺車輛是公車平臺車輛，定向給我部門使用、供養(yǎng)。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入246.00萬元，其中：一般公共預算收入246.00萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比情況說明：我部門是曲靖市人民政府辦公室的二級預算單位，2024年以前年度預算是合并在市政府辦預算及公開，2024年獨立核算，故部門財務總收入沒有上年對比數(shù)。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入246.00萬元，其中:本年收入246.00萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款246.00萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比情況說明：我部門是曲靖市人民政府辦公室的二級預算單位，2024年以前年度預算是合并在市政府辦預算及公開，2024年獨立核算，故部門財政撥款收入沒有上年對比數(shù)。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出246.00萬元。財政撥款安排支出246.00萬元，其中：基本支出0.00萬元，與上年對比我部門是曲靖市人民政府辦公室的二級預算單位，2024年以前年度預算是合并在市政府辦預算及公開，2024年獨立核算，基本支出在市政府辦預算，故基本支出沒有數(shù)；項目支出246.00萬元，與上年對比我部門是曲靖市人民政府辦公室的二級預算單位，2024年以前年度預算是合并在市政府辦預算及公開，2024年獨立核算，故項目支出沒有上年對比數(shù)。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010302一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—一般行政管理事務196.00萬元，主要用于單位項目經(jīng)費支出；

2011308一般公共服務支出—商貿(mào)事務—招商引資50.00萬元，主要用于單位招商引資工作經(jīng)費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30201商品和服務支出—辦公費56.20萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出56.20萬元）；

30214商品和服務支出—租賃費126.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出126.00萬元）；

30217商品和服務支出—公務接待費19.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出19.40萬元）；

30226商品和服務支出—勞務費20.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.40萬元）；

30227商品和服務支出—委托業(yè)務費3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）；

30239商品和服務支出—其他交通費用15.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出15.00萬元）；

30299商品和服務支出—其他商品和服務支出6.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出246.00萬元，與上年對比我部門是曲靖市人民政府辦公室的二級預算單位，2024年以前年度預算是合并在市政府辦預算及公開，2024年獨立核算，故一般公共預算支出沒有上年對比數(shù)。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計19.40萬元，較上年對比我部門是曲靖市人民政府辦公室的二級預算單位，2024年以前年度預算是合并在市政府辦預算及公開，2024年獨立核算，故“三公”經(jīng)費沒有上年對比數(shù)，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年對比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處2024年公務接待費預算為19.40萬元，較上年對比我部門是曲靖市人民政府辦公室的二級預算單位，2024年以前年度預算是合并在市政府辦預算及公開，2024年獨立核算，故公務接待費沒有上年對比數(shù)，國內(nèi)公務接待批次為128次，共計接待867人次。

增減變化原因是：我部門是曲靖市人民政府辦公室的二級預算單位，2024年以前年度預算是合并在市政府辦預算及公開，2024年獨立核算，故公務接待費沒有上年對比數(shù)。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年對比無增減變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年對比無增減變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年對比無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。我單位公車車改后不在公車保障范圍內(nèi)，公務用車運行維護費列支在其他交通費用科目，故公務用車運行維護費科目為0.00萬元。

九、重點項目預算績效目標情況

云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化教育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息、住房保障等支出。

2.基本支出預算：是部門為保障機構正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

3.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算外編制的年度項目支出計劃。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處2024年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比我部門是曲靖市人民政府辦公室的二級預算單位，2024年以前年度預算是合并在市政府辦預算及公開，2024年獨立核算，故機關運行經(jīng)費沒有上年對比數(shù)，機關運行經(jīng)費合并在市政府辦公室公開。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處資產(chǎn)總額109.28萬元（凈值109.28萬元），其中，流動資產(chǎn)109.28萬元，固定資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加37.71萬元，其中貨幣資金減少35.15萬元，預付賬款增加72.15萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。（我部門固定資產(chǎn)賬在市政府辦，由市政府辦統(tǒng)一提折舊入賬，實物在我部門使用，故固定資產(chǎn)、累計折舊、凈值為0.00萬元）

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

我部門是曲靖市人民政府辦公室的二級預算單位，2024年以前年度預算是合并在市政府辦預算及公開，2024年獨立核算，故相關數(shù)據(jù)沒有上年對比數(shù)；因我部門所在地區(qū)劃是曲靖市麒麟?yún)^(qū)，工作性質(zhì)特殊，辦公地點在北京市，申報工資及繳納五險一金要在曲靖市辦理，故我部門在職人員工資及五險一金還是在市政府辦預算，我部門未單獨預算公開此部門數(shù)據(jù)，由市政府辦合并匯總公開。

云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處

2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處

2024年部門預算表

（附件：云南省曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡處2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030018043400200111