監(jiān)督索引號53030022100100100000

曲靖市土地開發(fā)整理中心2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市土地開發(fā)整理中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市土地開發(fā)整理中心2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市土地開發(fā)整理中心2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市土地開發(fā)整理中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負責(zé)全市土地開發(fā)整理項目的規(guī)劃編制、立項、申報、審核、審批和組織實施。對縣（市）區(qū)土地開發(fā)整理工作進行指導(dǎo)監(jiān)督等。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室。

我部門是曲靖市自然資源局的二級單位，所屬單位0個。（三）重點工作概述

1.深刻吸取教訓(xùn)，提高政治站位。下步工作中，我們一定站在保護耕地、保障糧食安全、保障經(jīng)濟發(fā)展的高度深刻認識加強補充耕地建設(shè)的重大意義，切實把思想和行動統(tǒng)一到中央、省、市決策部署上來，統(tǒng)一到省、市補充耕地建設(shè)三年行動方案上來，統(tǒng)一到具體目標任務(wù)上來，知恥而后勇，知弱而圖強，以臥薪嘗膽的決心和勇氣，咬定青山不放松，全面深入開展補充耕地建設(shè)攻堅戰(zhàn)。

2.持續(xù)推進，鎖定目標不松勁。全面總結(jié)當(dāng)前工作不足之處，進一步強化擔(dān)當(dāng)作為的決心，堅定攻堅克難的信心，持續(xù)發(fā)力強推進，再接再厲再落實，緊扣省、市三年行動計劃確定的目標任務(wù)，以抓鐵有痕的力度，嚴格執(zhí)行掛圖作戰(zhàn)計劃、月調(diào)度制度，持續(xù)深入推進工作落實。在做好在建項目實施、驗收、報備入庫工作的同時，認真梳理可有效開發(fā)利用的耕地后備資源，按部、省有關(guān)要求盡快開展2024年項目踏勘、可研、規(guī)劃設(shè)計及預(yù)算編制、工程招標等工作，督促新項目盡快動工建設(shè)。確保2024年省級下達1.8萬畝、市級下達2萬畝耕地數(shù)量目標任務(wù)按時按質(zhì)按量完成。

3.強化管理，壓實種植管護主體責(zé)任。進一步完善補充耕地項目入庫管護制度，常態(tài)化開展入庫耕地“全覆蓋”巡查檢查，進一步加強政策宣傳和管護資金保障，提升群眾持續(xù)種植、穩(wěn)定生產(chǎn)的積極性、主動性，有效防范補充耕地撂荒或改變耕地地類屬性，順利通過自然資源部、省自然資源廳年度例行核查檢查，確保已驗收入庫的項目3年內(nèi)不被退庫，最大限度發(fā)揮好入庫耕地占補平衡指標對全市經(jīng)濟社會發(fā)展的重要服務(wù)保障功能。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有4人，其中：財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛，超編1輛。超編原因是公車改革未核定編制。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入87.30萬元，其中：一般公共預(yù)算收入87.30萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少9.82萬元，下降10.11%，減少的主要原因是人員減少，工資和五險一金繳費減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入87.3萬元，其中:本年收入87.3萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款87.3萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少9.82萬元，下降10.11%，減少的主要原因是人員減少，工資和五險一金繳費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出87.30萬元。財政撥款安排支出87.30萬元，其中：基本支出77.30萬元，與上年對比減少19.80萬元，下降20.39%，減少的主要原因是人員減少，工資和五險一金繳費減少；項目支出10.00萬元，與上年對比增加10.00萬元，增長100%，增加的主要原因是2024年新增土地整治工作經(jīng)費10.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出0.30萬元，主要用于退休人員辦公費、福利費、工會經(jīng)費等支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出6.94萬元，主要用于養(yǎng)老保險費繳納支出；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.26萬元，主要用于工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險繳納支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療2.55萬元，主要用于醫(yī)療保險繳納支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政單位醫(yī)療支出0.28萬元，主要用于大病保險繳納支出；

2200150自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—事業(yè)運行61.43萬元，主要用于在職人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出；

2200199自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—其他自然資源事務(wù)支出10.00萬元，主要用于土地整治工作經(jīng)費支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金5.54萬元，主要用于住房公積金繳納支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資18.61萬元（其中：基本支出18.61萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼1.63萬元（其中：基本支出1.63萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資26.21萬元（其中：基本支出26.21萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.94萬元（其中：基本支出6.94萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費2.55萬元（其中：基本支出2.55萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費0.54萬元（其中：基本支出0.54萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金5.54萬元（其中：基本支出5.54萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出—其他工資福利支出10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費5.93萬元（其中：基本支出0.93萬元，項目支出5.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費1.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項目支出1.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費0.30萬元，（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費3.80萬元，（其中：基本支出1.80萬元，項目支出2.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費0.88萬元，（其中：基本支出0.88萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費0.97萬元，（其中：基本支出0.97萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）；

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出87.30萬元，與上年對比減少9.82萬元，下降10.11%，減少的主要原因是人員減少，工資和五險一金繳費減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市土地開發(fā)整理中心2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市土地開發(fā)整理中心2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市土地開發(fā)整理中心2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市土地開發(fā)整理中心2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市土地開發(fā)整理中心2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市土地開發(fā)整理中心財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市土地開發(fā)整理中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，較上年對比無增減變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市土地開發(fā)整理中心2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市土地開發(fā)整理中心2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市土地開發(fā)整理中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年對比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年對比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

曲靖市土地開發(fā)整理中心2024年共1個項目，是土地整治工作經(jīng)費10.00萬元，項目已編制了項目績效目標，詳細情況見2024年部門預(yù)算公開表項目支出績效目標表（本次下達）05-2表。

曲靖市土地開發(fā)整理中心2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

2.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

3.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。

4.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市土地開發(fā)整理中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市土地開發(fā)整理中心資產(chǎn)總額47.44萬元（凈值7.46萬元），其中，流動資產(chǎn)4.59萬元，固定資產(chǎn)42.85萬元、凈值2.87萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.06萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.59萬元、貨幣資金減少3.65萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市土地開發(fā)整理中心2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市土地開發(fā)整理中心2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市土地開發(fā)整理中心2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030022100100100111