監(jiān)督索引號(hào)53030022100100500000

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)；擬訂自然資源及測(cè)繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。制定和落實(shí)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施辦法和措施，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度；實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。

3.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算；編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬定考核標(biāo)準(zhǔn)；制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

4.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定自然資源開發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格，承擔(dān)自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估工作，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用；負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

5.組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國(guó)土空間用途管制制度；組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃；負(fù)責(zé)土地征收征用管理。

6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程；負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作；牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。

7.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)；組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)；完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

8.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源勘查、區(qū)級(jí)重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項(xiàng)；負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題；負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

9.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

10.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理；會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作；監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

11.負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理；負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序；負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理；負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。

12.推動(dòng)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對(duì)外合作與交流。制定并實(shí)施自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃；組織制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源和規(guī)劃信息化和信息資料的公共服務(wù)；開展對(duì)外合作與交流有關(guān)工作。

13.完成市自然資源和規(guī)劃局及管委會(huì)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)科、土地管理科、礦產(chǎn)管理科、法規(guī)監(jiān)察科。

我部門是曲靖市自然資源和規(guī)劃局的二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是加大用地報(bào)批工作力度。加快用地報(bào)批進(jìn)程，按時(shí)完成批次用地報(bào)批，努力消除違法狀態(tài)，降低違法占耕比例，避免被約談問責(zé)。

二是積極做好批閑土地處置。積極推進(jìn)批而未供和閑置土地處置，進(jìn)一步完善土地供后聯(lián)動(dòng)監(jiān)管機(jī)制，對(duì)供后土地建設(shè)實(shí)施全方位監(jiān)管，努力降低土地閑置率。

三是加強(qiáng)用地報(bào)批。加強(qiáng)與省、市自然資源部門、黨工委、管委會(huì)的請(qǐng)示匯報(bào)，加強(qiáng)與招商、建設(shè)、財(cái)政、人社及街道等溝通協(xié)調(diào)，掌握用地需求，提前做好謀劃，及時(shí)組卷報(bào)批，確保重點(diǎn)項(xiàng)目落地建設(shè)。

四是加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治和礦產(chǎn)管理。一是嚴(yán)格落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害排查、監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)和汛期值班制度，持續(xù)提升地質(zhì)災(zāi)害防治能力，做好防范工作。二是加強(qiáng)礦產(chǎn)資源管理，規(guī)范礦業(yè)開發(fā)秩序，做好動(dòng)態(tài)巡查，防止違法開采行為發(fā)生。

五是依法依規(guī)，強(qiáng)化自然資源執(zhí)法監(jiān)察工作。加大動(dòng)態(tài)巡查力度，全力推進(jìn)農(nóng)村亂占耕地建房和衛(wèi)片執(zhí)法整改工作，確保在時(shí)限內(nèi)全面完成整改。

六是做好耕地流出排查整改。全面開展逐圖斑核查，堅(jiān)持邊核查、邊整改、邊舉證，全面開展耕地流出問題整改，強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)對(duì)接溝通，抓好督促指導(dǎo)，形成齊抓共管、協(xié)同推進(jìn)的工作格局，確保耕地流出整治任務(wù)按時(shí)“清零”。

七是理順自然資源管理工作機(jī)制。按照曲資規(guī)〔2023〕28號(hào)文件要求，提請(qǐng)管委會(huì)盡快補(bǔ)充5名編外人員，確保自規(guī)分局人員到位、隊(duì)伍穩(wěn)定。同時(shí)因機(jī)構(gòu)改革，原規(guī)劃分局職能劃入自規(guī)分局，請(qǐng)將原規(guī)劃分局人員整合到自規(guī)分局以滿足職能職責(zé)整合后工作需要。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入445.60萬元，其中：一般公共預(yù)算收入145.60萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入300.00萬元。

與上年對(duì)比減少255.93萬元，下降36.48%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)出10人，工資和五險(xiǎn)一金繳費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入145.60萬元，其中:本年收入145.60萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款145.60萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比減少255.93萬元，下降63.74%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)出10人，工資和五險(xiǎn)一金繳費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出445.60萬元。財(cái)政撥款安排支出145.60萬元，其中：基本支出145.60萬元，與上年對(duì)比減少255.93萬元，下降63.74%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)出10人，工資和五險(xiǎn)一金繳費(fèi)減少；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休2.50萬元，主要用于退休人員辦公費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.18萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)繳納支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療4.65萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳納支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.68萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.98萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)繳納支出；

2200101自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—行政運(yùn)行106.75萬元，主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金11.86萬元，主要用于在職人員住房公積金繳納支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資32.67萬元（其中：基本支出32.67萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼44.07萬元（其中：基本支出44.07萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金14.02萬元（其中：基本支出14.02萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.18萬元（其中：基本支出13.18萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.65（其中：基本支出4.65萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.68萬元（其中：基本支出5.68萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.98萬元（其中：基本支出0.98萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金11.86萬元（其中：基本支出11.86萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)0.52萬元，（其中：基本支出0.52萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)支出2.88萬元，（其中：基本支出2.88萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.58萬元，（其中：基本支出2.58萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)2.86萬元，（其中：基本支出2.86萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用6.80萬元，（其中：基本支出6.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出145.60萬元，與上年對(duì)比減少255.93萬元，下降63.74%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)出10人，工資和五險(xiǎn)一金繳費(fèi)減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年對(duì)比無增減變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對(duì)比無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對(duì)比無增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年對(duì)比無增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，較上年對(duì)比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年對(duì)比無增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2024年共1個(gè)項(xiàng)目，是經(jīng)開區(qū)土地管理與利用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3000.00萬元，項(xiàng)目已編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，詳細(xì)情況見2024年部門預(yù)算公開表項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）05-2表。

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門項(xiàng)目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計(jì)劃。

2.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。

3.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18.49萬元，與上年對(duì)比減少29.56萬元，下降61.52%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員調(diào)出，相應(yīng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，具體明細(xì)如下：

辦公費(fèi)2.85萬元，與上年對(duì)比，減少5.18萬元，下降64.51%，減少的主要原因是人員調(diào)出，辦公費(fèi)支出減少；

培訓(xùn)費(fèi)0.52萬元，與上年對(duì)比，減少0.98萬元，下降65.33%，減少的主要原因是人員調(diào)出，培訓(xùn)費(fèi)支出減少；

勞務(wù)費(fèi)2.88萬元，與上年對(duì)比，減少2.76萬元，下降48.94%，減少的主要原因是減少外聘人員工資部分；

工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.58萬元，與上年對(duì)比，減少2.45萬元，下降48.71%，減少的主要原因是人員調(diào)出，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少；

福利費(fèi)2.86萬元，與上年對(duì)比，減少2.79萬元，下降49.38%，減少的主要原因是人員調(diào)出，辦福利費(fèi)減少；

其他交通費(fèi)用6.80萬元，與上年對(duì)比，減少13.40萬元，下降66.34%，減少的主要原因是人員調(diào)出，其他交通費(fèi)用減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局資產(chǎn)總額400.25萬元（凈值349.84萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)344.72萬元，固定資產(chǎn)55.53萬元、凈值5.12萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少960.13萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.98萬元、貨幣資金減少962.11萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市國(guó)土資源局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030022100100500111