監(jiān)督索引號53030022100200000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2024年

預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。2.負(fù)責(zé)較大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)的落實(shí)。4.負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向以及中央、省級、市級財(cái)政性資金安排的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。7.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。11.組織開展全市環(huán)境保護(hù)督察檢查。12.統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。13.組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。14.完成省生態(tài)環(huán)境廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)設(shè)11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室、法規(guī)宣教科、人事科、科技與財(cái)務(wù)科、綜合科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批與輻射管理科、自然生態(tài)與監(jiān)測科。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局為一級單位，所屬單位17個，其中10個行政單位，7個事業(yè)單位。行政單位分別是：

1.曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）

2.曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局

3.曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局

4.曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局

5.曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局

6.曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局

7.曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局

8.曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局

9.曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局

10.曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局

事業(yè)單位分別是：

1.曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）

2.曲靖市環(huán)境監(jiān)測站（根據(jù)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)規(guī)定該單位在職人員上劃省級直管，市級預(yù)算只包含退休人員經(jīng)費(fèi)）

3.曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心

4.曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心

5.曲靖市環(huán)境工程評估中心

6.曲靖市環(huán)境科學(xué)研究所

7.曲靖市輻射安全監(jiān)測站

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年生態(tài)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作：

1.抓實(shí)環(huán)境質(zhì)量提升。實(shí)現(xiàn)水環(huán)境保護(hù)攻堅(jiān)突破。系統(tǒng)推進(jìn)流域綜合治理，強(qiáng)化水污染全過程綜合防治，強(qiáng)化優(yōu)良水體水環(huán)境保護(hù)，持續(xù)鞏固提升水環(huán)境質(zhì)量，特別是加強(qiáng)飲用水水源地保護(hù)。加大南盤江流域龔家壩等斷面水質(zhì)不達(dá)標(biāo)的污染防治力度，加強(qiáng)河道水環(huán)境綜合治理，不斷完善污水收集面和擴(kuò)大收集面，強(qiáng)化空白區(qū)管網(wǎng)建設(shè)，穩(wěn)步實(shí)施擴(kuò)容提標(biāo)改造，提高污水收集處理能力。實(shí)現(xiàn)大氣環(huán)境治理突破。推進(jìn)大氣污染聯(lián)防聯(lián)控，完善大氣綜合治理體系，實(shí)現(xiàn)城市間、部門間的聯(lián)防聯(lián)控。加強(qiáng)工業(yè)企業(yè)大氣污染治理，實(shí)施化工行業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)大氣污染深度治理。大力推進(jìn)揮發(fā)性有機(jī)物治理，積極開展化工行業(yè)減污工作，加強(qiáng)城市揚(yáng)塵管理。

2.切實(shí)維護(hù)生態(tài)環(huán)境安全。一是常態(tài)化落實(shí)環(huán)境隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)防控。把生態(tài)環(huán)境安全隱患排查整治工作作為做好環(huán)境安全工作、減少突發(fā)環(huán)境事件的基礎(chǔ)性工作。按照“查早、查全、查實(shí)”的要求，常態(tài)化開展生態(tài)環(huán)境問題排查、暗查暗訪，拍攝生態(tài)環(huán)境問題警示片，梳理形成突出問題清單。為生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)源“建檔”，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理進(jìn)展情況和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估，建立動態(tài)管理的全市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)源“一企一檔”，實(shí)時掌握全市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)總體情況。二是加強(qiáng)環(huán)境應(yīng)急管理。完善環(huán)境問題應(yīng)急處置機(jī)制、環(huán)境問題輿情應(yīng)對機(jī)制。采取有力措施穩(wěn)控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、消除環(huán)境隱患，削減突發(fā)環(huán)境事件數(shù)量、控制事件影響，及時獲取各類突發(fā)環(huán)境事件信息，及時研判預(yù)警事態(tài)發(fā)展，及時做好應(yīng)急處置工作，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)區(qū)域、流域環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)“一張圖”管理。三是扎實(shí)抓好突出生態(tài)環(huán)境問題整改。把抓好中央、省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察，國家長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境警示片等反饋披露問題整改作為堅(jiān)持“兩個確立”、做到“兩個維護(hù)”的具體行動，作為解決突出生態(tài)環(huán)境問題的具體抓手。舉一反三全面整改，不折不扣推進(jìn)落實(shí)，不斷鞏固整改成效，高質(zhì)量推進(jìn)整改任務(wù)按時交賬銷號，確保件件有著落、事事有回音，推動突出生態(tài)環(huán)境問題全面清零。

3.服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。強(qiáng)化重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目服務(wù)保障。運(yùn)用“三線一單”生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入、空間布局約束、總量要求等要素指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目落地和規(guī)劃實(shí)施，確保產(chǎn)業(yè)園區(qū)在發(fā)展中引進(jìn)入園的項(xiàng)目符合園區(qū)規(guī)劃發(fā)展定位。在項(xiàng)目環(huán)評手續(xù)報(bào)批過程中，使用“三線一單”對項(xiàng)目進(jìn)行分析，指導(dǎo)項(xiàng)目更加科學(xué)合理的報(bào)批手續(xù)，為加快審批提供支撐依據(jù)。從項(xiàng)目環(huán)評文件編制到審批提供全流程“面對面”服務(wù)，推動環(huán)評審批全面提速增效，確保申請材料最少、流程環(huán)節(jié)最簡、審批時限最短；加強(qiáng)與省評估中心的溝通協(xié)調(diào)工作，對接服務(wù)好省級審批的建設(shè)項(xiàng)目；一線指導(dǎo)服務(wù)企業(yè)開展污染防治和環(huán)境優(yōu)化提升，及時發(fā)現(xiàn)、動態(tài)解決項(xiàng)目推進(jìn)過程中難點(diǎn)堵點(diǎn)問題，真正做到便民惠企。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共17個。其中：財(cái)政全額供給單位17個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位10個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制482人，其中：行政編制106人，工勤人員編制28人，事業(yè)編制348人。在職實(shí)有431人，其中：財(cái)政全額保障431人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員68人，其中：離休2人，退休66人。

車輛編制26輛，實(shí)有車輛27輛，超編1輛是公務(wù)用車平臺調(diào)用。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入43,964.80萬元，其中：一般公共預(yù)算26,723.88萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入17,240.92萬元。

與上年對比增加1,297.28萬元，增長3.04%，主要原因一是2024年增加了按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助的中央大氣、農(nóng)村環(huán)境綜合整治專項(xiàng)資金預(yù)算；二是市生態(tài)環(huán)境各分局減少了非同級財(cái)政撥款收入預(yù)算，導(dǎo)致其他收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入26,723.88萬元，其中：本年收入26,723.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款26,723.88萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比增加4,797.86萬元，增長21.88%，主要原因是2024年增加了按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助的中央大氣、農(nóng)村環(huán)境綜合整治專項(xiàng)資金預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出43,964.80萬元。財(cái)政撥款安排支出26,723.88萬元，其中：基本支出8,088.30萬元，與上年對比減少200.72萬元，下降2.42%，主要原因一是本年度在職人數(shù)較上年減少，導(dǎo)致基本支出經(jīng)費(fèi)下降，二是落實(shí)過緊日子要求，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算在上年的基礎(chǔ)上壓減5.00%；項(xiàng)目支出18,635.58萬元，與上年對比增加4,998.58萬元，增長36.65%，主要原因是2024年增加了按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助的中央大氣、農(nóng)村環(huán)境綜合整治專項(xiàng)資金預(yù)算，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休49.40萬元，主要用于市生態(tài)環(huán)境局離休人員工資、公用經(jīng)費(fèi)和全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)行政、參照公務(wù)員法管理退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休9.04萬元，主要用于全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)事業(yè)編制退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出766.84萬元，主要用于全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)行政、事業(yè)人員繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤1.14萬元，主要用于市生態(tài)環(huán)境局宣威分局遺屬生活補(bǔ)助支出。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出13.25萬元，主要用于全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)事業(yè)人員繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療260.07萬元，主要用于全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)行政、參照公務(wù)員法管理人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療26.36萬元，主要用于全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)全額撥款事業(yè)人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助111.98萬元，主要用于全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)行政、參照公務(wù)員法管理人員繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出40.34萬元，主要用于全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)行政、參照公務(wù)員法管理、事業(yè)人員繳納工傷、生育及附加商業(yè)險(xiǎn)。

2110101節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—行政運(yùn)行3,128.89萬元，主要用于全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)行政、參公管理人員工資、公用經(jīng)費(fèi)（具體指辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)，租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）等基本支出。

2110102節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—一般行政管理事務(wù)102.00萬元，主要用于市級生態(tài)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)支出。

2110103節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—機(jī)關(guān)事務(wù)2,146.78萬元，主要用于市生態(tài)環(huán)境局各分局事業(yè)人員工資、公用經(jīng)費(fèi)（具體指辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)，租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）等基本支出。

2110104節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳20.00萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳支出。

2110107節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可25.00萬元，主要用于建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價行政審批技術(shù)評估支出。

2110199節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出1,195.72萬元，主要用于環(huán)保督察、生態(tài)補(bǔ)償、生態(tài)文明建設(shè)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法等項(xiàng)目的支出。

2110203節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察—建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評審查與監(jiān)督99.86萬元，主要用于曲靖市環(huán)境工程評估中心人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

2110299節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察—其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出110.00萬元，主要用于曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局監(jiān)察執(zhí)法項(xiàng)目支出。

2110301節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—大氣4,582.00萬元，主要是用于曲靖市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)大氣污染防治項(xiàng)目支出。

2110302節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—水體7,393.00萬元，主要是用于曲靖市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)水污染防治項(xiàng)目支出。

2110304節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—固體廢棄物與化學(xué)品142.58萬元，主要是用于曲靖市危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理中心人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

2110307節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—土壤3,001.58萬元，主要是用于曲靖市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)土壤污染防治項(xiàng)目支出。

2110399節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—其他污染防治支出80.00萬元，主要是用于其他污染防治項(xiàng)目支出。

2110402節(jié)能環(huán)保支出—自然生態(tài)保護(hù)—農(nóng)村環(huán)境保護(hù)2,200.00萬元，主要是用于曲靖市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目支出。

2111101節(jié)能環(huán)保支出—污染減排—生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息105.30萬元，主要用于曲靖市輻射安全監(jiān)測站人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

2111102節(jié)能環(huán)保支出—污染減排—生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察467.75萬元，主要用于曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金645.00萬元，主要用于全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)行政、事業(yè)人員住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資支出1,903.49萬元（其中：基本支出1,903.49萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼支出1,635.92萬元（其中：基本支出1,635.92萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30103工資福利支出—獎金支出431.45萬元（其中：基本支出431.45萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30107工資福利支出—績效工資支出1,337.17萬元（其中：基本支出1,337.17萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出766.84萬元（其中：基本支出766.84萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出276.43萬元（其中：基本支出276.43萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出111.98萬元（其中：基本支出111.98萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)支出53.59萬元（其中：基本支出53.59萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30113工資福利支出—住房公積金支出645.00萬元（其中：基本支出645.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)支出572.44萬元（其中：基本支出121.27萬元，項(xiàng)目支出451.17萬元）

30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)支出4.50萬元（其中：基本支出4.00萬元，項(xiàng)目支出0.50萬元）

30203商品和服務(wù)支出—咨詢費(fèi)支出38.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出38.00萬元）

30204商品和服務(wù)支出—手續(xù)費(fèi)支出0.39萬元（其中：基本支出0.39萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)支出12.43萬元（其中：基本支出12.43萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)支出21.02萬元（其中：基本支出21.02萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)支出23.61萬元（其中：基本支出15.11萬元，項(xiàng)目支出8.50萬元）

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費(fèi)支出29.99萬元（其中：基本支出22.99萬元，項(xiàng)目支出7.00萬元）

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)支出75.44萬元（其中：基本支出45.32萬元，項(xiàng)目支出30.12萬元）

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費(fèi)支出16.50萬元（其中：基本支出4.00萬元，項(xiàng)目支出12.50萬元）

30214商品和服務(wù)支出—租賃費(fèi)支出17.29萬元（其中：基本支出1.29萬元，項(xiàng)目支出16.00萬元）

30215商品和服務(wù)支出—會議費(fèi)支出31.16萬元（其中：基本支出14.56萬元，項(xiàng)目支出16.60萬元）

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)支出53.96萬元（其中：基本支出31.36萬元，項(xiàng)目支出22.60萬元）

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)支出30.97萬元（其中：基本支出30.97萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30218商品和服務(wù)支出—專用材料費(fèi)支出1.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1.50萬元）

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費(fèi)支出67.19萬元（其中：基本支出14.00萬元，項(xiàng)目支出53.19萬元）

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出12,854.69萬元（其中：基本支出5.00萬元，項(xiàng)目支出12,849.69萬元）

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費(fèi)支出98.97萬元（其中：基本支出98.97萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)支出110.61萬元（其中：基本支出110.61萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出54.01萬元（其中：基本支出54.01萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)用支出291.41萬元（其中：基本支出233.51萬元，項(xiàng)目支出57.90萬元）

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出18.35萬元（其中：基本支出15.85萬元，項(xiàng)目支出2.50萬元）

30301對個人和家庭的補(bǔ)助支出—離休費(fèi)支出28.60萬元（其中：基本支出28.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30305對個人和家庭的補(bǔ)助支出—生活補(bǔ)助5.94萬元（其中：基本支出5.94萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30307對個人和家庭的補(bǔ)助支出—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助支出10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置支出48.15萬元（其中：基本支出25.24萬元，項(xiàng)目支出22.91萬元）

31003資本性支出—專用設(shè)備購置支出0.90萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.90萬元）

31005資本性支出—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出500.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出500.00萬元）

39999其他支出—其他支出4,544.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出4,544.00萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出26,723.88萬元，與上年對比，增加4,797.86萬元，增長21.88%，主要原因是2024年增加了按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助的中央大氣、農(nóng)村環(huán)境綜合整治專項(xiàng)資金預(yù)算，導(dǎo)致一般公共預(yù)算支出增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2024年按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助項(xiàng)目5個：中央農(nóng)村環(huán)境整治專項(xiàng)資金2,00.00萬元，鋅冶煉煙氣深度治理技術(shù)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金525.00萬元、曲靖市德方納米科技有限公司揮發(fā)性有機(jī)物協(xié)同氮氧化物綜合治理提升項(xiàng)目專項(xiàng)資金1,134.00萬元、曲靖市麟鐵科技有限公司靜置間技術(shù)改造及廢氣綜合治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金455.00萬元、曲靖市麟鐵科技有限公司揮發(fā)性有機(jī)物治理升級改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金430.00萬元。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市生態(tài)環(huán)境局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無增減；預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目50個，政府采購預(yù)算總額869.71萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算191.49萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算678.22萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表09》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)84.98萬元，較上年減少8.94萬元，下降9.52%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

原因是單位未安排參加出國交流學(xué)習(xí)，導(dǎo)致未開支因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30.97萬元，較上年減少6.11萬元，下降16.48%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為340次，共計(jì)接待3000人次。

減少的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為54.01萬元，較上年減少2.83萬元，下降4.98%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為54.01萬元，較上年減少2.83萬元，下降4.98%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為27輛。

減少原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，壓縮節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年市生態(tài)環(huán)境局部門整體績效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績效目標(biāo)相關(guān)內(nèi)容完整、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求。2024年預(yù)算執(zhí)行過程中，市生態(tài)環(huán)境局部門將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確?？冃繕?biāo)如期實(shí)現(xiàn)。市生態(tài)環(huán)境局2024年重點(diǎn)項(xiàng)目1個，曲靖市大氣環(huán)境污染治理項(xiàng)目41.00萬元。

2024年項(xiàng)目績效目標(biāo)：1.環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善；2.推進(jìn)氮氧化物和揮發(fā)性有機(jī)物協(xié)同治理；3.依法開展重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核；4.強(qiáng)化柴油貨車和非道路移動機(jī)械監(jiān)督管理。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》《曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃》等法律法規(guī)和規(guī)劃要求，鞏固打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)和柴油貨車污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)工作成果，強(qiáng)化氮氧化物和揮發(fā)性有機(jī)物協(xié)同治理，細(xì)顆粒物和臭氧協(xié)同管控，提升我市機(jī)動車排放監(jiān)管能力水平，切實(shí)改善環(huán)境空氣質(zhì)量，提升公眾幸福感、獲得感。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百一十二條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排597.03萬元，與上年對比減少275.93萬元，下降31.61%，主要原因一是市生態(tài)環(huán)境局各分局事業(yè)人員更正支出功能科目，相關(guān)人員公用經(jīng)費(fèi)支出不再計(jì)入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)大幅下降；二是落實(shí)過緊日子要求，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算在上年的基礎(chǔ)上壓減5.00%。詳細(xì)增減情況如下：

辦公經(jīng)費(fèi)473.57萬元，與上年對比減少208.30萬元，下降30.55%，主要原因一是市生態(tài)環(huán)境局各分局事業(yè)人員更正支出功能科目，相關(guān)人員公用經(jīng)費(fèi)支出不再計(jì)入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)大幅下降；二是落實(shí)過緊日子要求，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算在上年的基礎(chǔ)上壓減5.00%。

會議費(fèi)8.20萬元，與上年對比減少6.92萬元，下降45.77%，主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)會議管理，壓縮節(jié)約會議費(fèi)支出。

培訓(xùn)費(fèi)16.38萬元，與上年對比減少13.17萬元，下降44.57%主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)培訓(xùn)組織管理，壓縮節(jié)約培訓(xùn)費(fèi)支出。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.00萬元，上年對比減少15.62萬元，下降66.13%，主要原因一是市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局減少了基本支出里的法律咨詢費(fèi)、保潔費(fèi)預(yù)算；二是市生態(tài)環(huán)境局陸良分局減少了基本支出里的物業(yè)公司服務(wù)費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)18.52萬元，與上年對比減少18.29萬元，下降49.69%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54.01萬元，比上年減少2.83萬元，下降4.98%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

維修（護(hù)）費(fèi)2.50萬元，比上年減少10.93萬元，下降81.38%，主要原因是落實(shí)過緊日子要求，減少辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)維修、維護(hù)頻次，導(dǎo)致維修（護(hù)）費(fèi)減少。

其他商品和服務(wù)支出15.85萬元，比上年增加8.69萬元，增長121.37%，主要原因是2024年更換科目反映駐村工作人員相關(guān)支出，導(dǎo)致其他商品和服務(wù)支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局資產(chǎn)總額37,344.93萬元（凈值29,668.01萬元）其中，流動資產(chǎn)2,164.35萬元，固定資產(chǎn)22,251.91萬元、凈值15,163.48萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程11,654.89萬元，無形資產(chǎn)1,268.78萬元、凈值680.29萬元，其他資產(chǎn)5.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少647.37萬元，其中流動資產(chǎn)增加707.55萬元、固定資產(chǎn)減少81.62萬元、在建工程減少1,222.68萬元、無形資產(chǎn)減少55.62萬元、其他資產(chǎn)增加5.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2024年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

曲靖市大氣環(huán)境污染治理項(xiàng)目

二、立項(xiàng)依據(jù)

1.《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、

2.《曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃》（曲政辦發(fā)〔2022〕24號）

3.《曲靖市深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》（曲發(fā)〔2022〕35號）

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市生態(tài)環(huán)境局大氣環(huán)境科

四、項(xiàng)目基本概況

按照中共曲靖市委、市人民政府要求，鞏固打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)和柴油貨車污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)工作成果，強(qiáng)化氮氧化物和揮發(fā)性有機(jī)物協(xié)同治理，細(xì)顆粒物和臭氧協(xié)同管控，提升我市機(jī)動車排放監(jiān)管能力水平，切實(shí)改善環(huán)境空氣質(zhì)量，提升公眾幸福感、獲得感。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1.開展強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核評估驗(yàn)收。

2.大氣污染防治。

六、資金安排情況

1.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算41萬元。其中：強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核評估驗(yàn)收1萬元，大氣污染防治經(jīng)費(fèi)40萬元。

2.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來源：擬申請2024年市級財(cái)政預(yù)算資金41萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

申請市級財(cái)政資金用于大氣環(huán)境污染治理經(jīng)費(fèi)，實(shí)施時間為2024年2月—12月。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

1.開展強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核評估驗(yàn)收14項(xiàng)（次）以上；

2.開展機(jī)動車尾氣排放監(jiān)管平臺運(yùn)維，將全市機(jī)動車排放檢驗(yàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確傳輸?shù)奖O(jiān)管平臺，將黑煙車抓拍設(shè)備檢測系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確傳輸?shù)奖O(jiān)管平臺，開展非道路移動機(jī)械路檢路查，機(jī)動車排放監(jiān)管能力提升；

3.開展機(jī)動車監(jiān)管平臺網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)，確保機(jī)動車監(jiān)管平臺網(wǎng)絡(luò)安全。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市生態(tài)環(huán)境局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030022100200111