監(jiān)督索引號53030022100200100000

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市輻射安全監(jiān)測站2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市輻射安全監(jiān)測站2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市輻射安全監(jiān)測站2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市輻射安全監(jiān)測站主要負(fù)責(zé)曲靖市輻射環(huán)境監(jiān)督管理及監(jiān)測工作；對曲靖市境內(nèi)的環(huán)境放射性（天然、人工核素）和電磁輻射進(jìn)行監(jiān)督性監(jiān)測及應(yīng)急監(jiān)測；配合省生態(tài)環(huán)境廳對曲靖市放射性廢物、廢舊放射源進(jìn)行收貯；對核設(shè)施和其他輻射設(shè)施全過程進(jìn)行監(jiān)督管理；配合主管部門貫徹執(zhí)行、制定有關(guān)輻射環(huán)境的標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)；調(diào)解因輻射污染引起的民事糾紛；完成市生態(tài)環(huán)境局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

本單位為曲靖市生態(tài)環(huán)境局下屬二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.開展輻射環(huán)境監(jiān)測工作。按照生態(tài)環(huán)境部和省生態(tài)環(huán)境廳、市生態(tài)環(huán)境局要求，開展輻射環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測等工作，按時完成電磁環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測點現(xiàn)場監(jiān)測、分析及數(shù)據(jù)上報，確保有效數(shù)據(jù)獲取率。運行維護我市環(huán)境自動監(jiān)測站，配合省輻射環(huán)境監(jiān)督站開展好有關(guān)監(jiān)督性監(jiān)測工作。

2.開展輻射環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)申請計量認(rèn)證，形成輻射環(huán)境監(jiān)測能力。

3.開展輻射環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)工作。完成輻射環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)專項資金采購的儀器、設(shè)備到貨驗收及項目驗收工作，進(jìn)一步提升輻射環(huán)境監(jiān)測響應(yīng)能力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入158.65萬元，其中：一般公共預(yù)算收入155.65萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入3.00萬元。

與上年對比增加10.23萬元，增長6.89%，主要原因是項目支出預(yù)算增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入155.65萬元，其中:本年收入155.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款155.65萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加12.73萬元，增長8.91%，主要原因是項目支出預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出158.65萬元。財政撥款安排支出155.65萬元，其中：基本支出135.65萬元，與上年對比增加2.73萬元，增長2.05%，主要原因是；項目支出20.00萬元，與上年對比增加10.00萬元，增長100%，主要原因是年度工作任務(wù)增加項目支出預(yù)算增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.52萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費支出。

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障支出—其他社會保障和就業(yè)支出0.51萬元，主要用于職工失業(yè)保險繳費支出。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療4.96萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳費支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.50萬元，主要用于職工工傷保險繳費和附加商業(yè)險支出。

2110199節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護管理事務(wù)—其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出20.00萬元，主要用于輻射監(jiān)測能力建設(shè)相關(guān)支出。

2111101節(jié)能環(huán)保支出—污染減排—生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息支出105.33萬元，主要用于職工工資和保障單位正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出10.83萬元，主要用于職工住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資35.08萬元（其中：基本支出35.08萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼7.67萬元（其中：基本支出7.67萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資52.53萬元（其中：基本支出52.53萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.52萬元（其中：基本支出13.52萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費4.96萬元（其中：基本支出4.96萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費1.01萬元（其中：基本支出1.01萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金10.83萬元（其中：基本支出10.83萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費5.50萬元（其中：基本支出5.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費0.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.50萬元）；

30203商品和服務(wù)支出—咨詢費0.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.50萬元）；

30215商品和服務(wù)支出—會議費0.60萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.60萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費0.18萬元（其中：基本支出0.18萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費0.57萬元（其中：基本支出0.57萬元，項目支出0.00萬元）；

30218商品和服務(wù)支出—專用材料費1.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.50萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費1.56萬元（其中：基本支出1.56萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費1.74萬元（其中：基本支出1.74萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費4.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出4.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出—維修（護）費0.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.50萬元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費6.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用6.40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出6.40萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出155.65萬元，與上年對比，增加12.73萬元，增長8.91%，主要原因是年度工作任務(wù)增加，項目支出預(yù)算增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市輻射安全監(jiān)測站財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.18萬元，較上年減少0.01萬元，下降5.26%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.18萬元，較上年減少0.01萬元，下降5.26%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待32人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2024年共有項目2個，為：輻射監(jiān)測能力建設(shè)項目經(jīng)費20.00萬元，單位資金專項工作經(jīng)費3.00萬元，均已按要求編制了項目績效目標(biāo)，詳見項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）預(yù)算05—2表。

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2024年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

2.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

3.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

4.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

5.一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是：我單位屬于財政全額撥款的事業(yè)單位。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市輻射安全監(jiān)測站資產(chǎn)總額162.60萬元（凈值157.26萬元），其中，流動資產(chǎn)142.75萬元，固定資產(chǎn)19.85萬元、凈值14.51萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加140.64萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元、流動資產(chǎn)增加140.64萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

輻射監(jiān)測能力建設(shè)項目經(jīng)費

二、立項依據(jù)

根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省核安全與放射性污染防治“十三五”規(guī)劃及2025年遠(yuǎn)景目標(biāo)實施方案的通知》云政辦發(fā)〔2017〕117號、《中共曲靖市委 曲靖市人民政府關(guān)于印發(fā)<曲靖市生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動計劃（2022—2024年）>的通知》曲發(fā)〔2022〕8號、《云南省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于反饋聯(lián)合執(zhí)法檢查曲靖市意見的函》云環(huán)函〔2021〕53號、《云南省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于印發(fā)2019年云南省省級輻射環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測點位設(shè)置方案的通知》云環(huán)通〔2019〕45號、《全國輻射環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察機構(gòu)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》的通知（環(huán)發(fā)2007）82號要求，提高曲靖市輻射監(jiān)測能力和輻射應(yīng)急監(jiān)測能力，購進(jìn)維護監(jiān)測設(shè)備。

三、項目實施單位

曲靖市輻射安全監(jiān)測站

四、項目基本概況

為深入貫徹落實黨中央生態(tài)文明建設(shè)的重大決策部署，確保曲靖市輻射環(huán)境安全，完成三年行動方案，完成省級環(huán)保執(zhí)法檢查問題整改，根據(jù)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省核安全與放射性污染防治“十三五”規(guī)劃及2025年遠(yuǎn)景目標(biāo)實施方案的通知》云政辦發(fā)〔2017〕117號、《中共曲靖市委 曲靖市人民政府關(guān)于印發(fā)<曲靖市生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動計劃（2022—2024年）>的通知》曲發(fā)〔2022〕8號、《云南省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于反饋聯(lián)合執(zhí)法檢查曲靖市意見的函》云環(huán)函〔2021〕53號文件、《云南省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于印發(fā)2019年云南省省級輻射環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測點位設(shè)置方案的通知》云環(huán)通〔2019〕45號文件、生態(tài)環(huán)境部關(guān)于印發(fā)《全國輻射環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察機構(gòu)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》的通知文件要求，我市急切需要提高輻射監(jiān)測能力，確保按國家和省廳要求完成曲靖市輻射監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，有力保障曲靖市核與輻射安全。

五、項目實施內(nèi)容

曲靖市輻射監(jiān)測能力建設(shè)項目主要包括：協(xié)助負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理，做好技術(shù)支持工作和執(zhí)法監(jiān)測；提高輻射監(jiān)測設(shè)備能力及標(biāo)準(zhǔn)化配備；完成監(jiān)測設(shè)備年檢及維護；加強全市核輻射應(yīng)急監(jiān)測體系網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)及全市輻射安全監(jiān)督監(jiān)測和質(zhì)量監(jiān)測；運行好曲靖市輻射安全監(jiān)測站已取得資質(zhì)的質(zhì)量體系，持續(xù)保證具備檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)及組織輻射工作人員會議培訓(xùn)提高能力。

六、資金安排情況

預(yù)算項目資金20萬元，主要用于提升輻射監(jiān)測能力標(biāo)準(zhǔn)化配備委托資質(zhì)認(rèn)定及咨詢支出9.10萬元、開展輻射應(yīng)急監(jiān)測監(jiān)督檢查工作差旅費及交通費支出10.40萬元、輻射監(jiān)測設(shè)備運行維護費0.50萬元。

七、項目實施計劃

（一）準(zhǔn)備階段。成立輻射站協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定項目工作方案，組建技術(shù)組，組織參加調(diào)研、技術(shù)培訓(xùn)等。

（二）實施階段。對標(biāo)對表，按國家、省對標(biāo)準(zhǔn)化輻射監(jiān)測站建設(shè)的要求，查找輻射監(jiān)測能力和輻射應(yīng)急監(jiān)測能力不足，結(jié)合自身實際制定工作方案和擬檢修、購進(jìn)的監(jiān)測設(shè)備清單。制定人員技術(shù)能力培訓(xùn)計劃，制定全市輻射監(jiān)測體系站點計劃。對全市280余家涉核單位制定全覆蓋檢查監(jiān)督計劃并開展部分監(jiān)測工作。運行好曲靖市輻射安全監(jiān)測站已取得資質(zhì)的質(zhì)量體系。

完成輻射監(jiān)測設(shè)備能力及標(biāo)準(zhǔn)化配備計劃工作。完成監(jiān)測設(shè)備年檢及維護。建設(shè)完成全市核輻射應(yīng)急監(jiān)測體系網(wǎng)絡(luò)能力站點。按人員技術(shù)能力培訓(xùn)計劃，完成提高市本級輻射站人員業(yè)務(wù)素質(zhì)能力。

（三）匯總和成果驗收階段。站內(nèi)技術(shù)組對曲靖市輻射監(jiān)測能力建設(shè)項目成果分類匯總工作，并向市局領(lǐng)導(dǎo)匯報相關(guān)結(jié)果和業(yè)務(wù)。確保完成省政府、市政府對曲靖市輻射安全環(huán)境監(jiān)測的工作考核，制定下一步的發(fā)展計劃，保障曲靖市的戰(zhàn)略輻射安全，同時提高全市在輻射安全反面的應(yīng)急處突能力。

八、項目實施成效

按《全國輻射環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察機構(gòu)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》的要求，建設(shè)曲靖市級標(biāo)準(zhǔn)化輻射安全監(jiān)測站，完成曲靖市輻射安全監(jiān)測站計量認(rèn)證，完善全市核與輻射監(jiān)測體系，保障曲靖市輻射環(huán)境安全。

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市輻射安全監(jiān)測站2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030022100200100111