監(jiān)督索引號53030022100201100000

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊受曲靖市生態(tài)環(huán)境局委托，統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法；監(jiān)督生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃、法規(guī)、標準的執(zhí)行；指導協(xié)調調查處理重大突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件和生態(tài)破壞事件工作；協(xié)調解決有關跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛；組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動；查處重大生態(tài)環(huán)境違法問題；指導全市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作；完成市生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊共設置5個內設機構，包括：辦公室、法制科、信訪應急科、執(zhí)法監(jiān)督一科、執(zhí)法監(jiān)督二科。

本單位為二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年，曲靖市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平生態(tài)文明思想和習近平法治思想，堅持“綠水青山就是金山銀山”的理念，全面貫徹黨的二十大精神，突出精準治污、科學治污、依法治污，既嚴格監(jiān)管執(zhí)法，又主動服務好企業(yè)，不斷創(chuàng)新優(yōu)化執(zhí)法方式，鑄造生態(tài)環(huán)境保護鐵軍，深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，促進人與自然和諧共生，保障人民群眾合法環(huán)境權益，守護好曲靖市的綠水青山。

1.加強執(zhí)法隊伍建設。配備執(zhí)法裝備，加強執(zhí)法業(yè)務培訓，緊緊圍繞生態(tài)環(huán)境保護職能職責，對生態(tài)環(huán)境保護法律法規(guī)、業(yè)務知識和生態(tài)環(huán)境執(zhí)法檢查技能進行培訓，不斷提升執(zhí)法能力水平。

2.嚴格生態(tài)環(huán)境執(zhí)法。充分認清嚴格生態(tài)環(huán)境執(zhí)法是保護生態(tài)環(huán)境、促進可持續(xù)發(fā)展和維護公眾健康的重要途徑，進一步牢固樹牢有案必查、違法必究的理念，強化與公安機關、檢察機關和人民法院的銜接配合，利用科技手段為支撐，嚴厲打擊環(huán)境違法行為，形成有效威懾，切實維護人民群眾合法環(huán)境權益。

3.完成“雙隨機、一公開”抽查。結合監(jiān)督執(zhí)法正面清單，及時制定“雙隨機、一公開”實施方案，并按照對應方案計劃抽取檢查清單和執(zhí)法人員，抽查信息及時在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（云南）進行公開，確保執(zhí)法公正、透明。

4.開展涉及危險廢物專項執(zhí)法檢查。加強行刑銜接，聯(lián)合有關部門持續(xù)打擊砷渣、鋁灰、廢礦物油、廢鉛酸蓄電池、精（蒸）餾殘渣（煤焦油）、醫(yī)療廢物、農藥廢物等危險廢物非法傾倒、填埋、收集、貯存、利用、處置行為。

5.開展在線監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假專項檢查。聚焦重點排污單位和排污許可重點管理對象，依托污染源在線監(jiān)控數(shù)據(jù)進行分析，對垃圾焚燒發(fā)電、鋼鐵、焦化、城鎮(zhèn)生活污水處理廠等未按照排污許可證開展自行監(jiān)測、不正常運行自動監(jiān)測設備、監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假等違法行為依法依規(guī)嚴肅查處，嚴防企業(yè)借設備故障、檢修為名行違法排污之實。

6.開展第三方環(huán)保服務機構弄虛作假檢查。聚焦環(huán)評文件編制、排污許可申報、環(huán)境監(jiān)測、設施驗收等領域，依法嚴懲未批先建、未驗先投和竣工環(huán)境保護自主驗收弄虛作假等環(huán)境違法犯罪行為。

7.努力提升為民服務意識。加強對環(huán)境信訪工作的辦理，充分結合年度工作實際，對全年的信訪工作進行統(tǒng)籌安排、認真部署，進一步規(guī)范信訪工作程序，及時進行調查核實，切實維護好人民群眾合法環(huán)境權益。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制20人。在職實有24人，其中：財政全額保障24人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編主要原因是根據(jù)2023年度曲編〔2023〕85號文件縮編至22人，截至2023年12月暫未完成人員調整。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制0輛，實有車輛1輛，超編車輛1輛，主要原因是因保障生態(tài)環(huán)境執(zhí)法需要從公車平臺調配車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入604.21萬元，其中：一般公共預算524.21萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入80.00萬元。

與上年對比減少103.44萬元，下降14.62%，主要原因是人員和項目減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入524.21萬元，其中：本年收入524.21萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款524.21萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少103.44萬元，下降16.48%，主要原因是人員和項目減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出524.21萬元。財政撥款安排支出524.21萬元，其中：基本支出444.21萬元，與上年對比減少78.44萬元，下降15.01%，主要原因是人員減少導致基本支出減少；項目支出80.00萬元，與上年對比減少25.00萬元，下降13.00%，主要原因是項目減少導致項目支出減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休2.55萬元，主要用于單位退休人員公用經費支出。

2.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出40.98萬元，主要用于單位職工繳納基本養(yǎng)老保險費支出。

3.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療14.42萬元，主要用于單位職工繳納醫(yī)療保險。

4.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助12.17萬元，主要用于單位職工繳納公務員醫(yī)療補助。

5.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.71萬元，主要用于單位職工工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險。

6.節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護管理事務—一般行政管理事務80.00萬元，主要用于其他支出。

7.污染減排—生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察415.26萬元，其中基本支出335.26萬元。項目支出80.00萬元，主要用于職工工資、津貼補貼、獎金、辦公費、公務接待費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用等。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出36.13萬元，主要用于單位職工住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出－基本工資98.30萬元（其中：基本支出98.30萬元，項目支出0.00萬元）；

工資福利支出－津貼補貼140.89萬元（其中：基本支出140.89萬元，項目支出0.00萬元）；

工資福利支出－獎金44.04萬元（其中：基本支出44.04萬元，項目支出0.00萬元）；

工資福利支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費40.98萬元（其中：基本支出40.98萬元，項目支出0.00萬元）；

工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費14.42萬元（其中：基本支出14.42萬元，項目支出0.00萬元）；

工資福利支出－公務員醫(yī)療補助繳費12.17萬元（其中：基本支出12.17萬元，項目支出0.00萬元）；

工資福利支出－其他社會保障繳費2.71萬元（其中：基本支出2.71萬元，項目支出0.00萬元）；

工資福利支出－住房公積金36.13萬元（其中：基本支出36.13萬元，項目支出0.00萬元）；

商品和服務支出－辦公費26.01萬元（其中：基本支出15.41萬元，項目支出10.60萬元）；

商品和服務支出－手續(xù)費0.18萬元（其中：基本支出0.18萬元，項目支出0.00萬元）；

商品和服務支出－水費0.13萬元（其中：基本支出0.13萬元，項目支出0.00萬元）；

商品和服務支出－電費0.65萬元（其中：基本支出0.65萬元，項目支出0.00萬元）；

商品和服務支出－郵電費5.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.50萬元）；

商品和服務支出－差旅費11.00萬元（其中：基本支出0.0萬元，項目支出11.00萬元）；

商品和服務支出－會議費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）；

商品和服務支出－培訓費5.59萬元（其中：基本支出1.59萬元，項目支出4.00萬元）；

商品和服務支出－公務接待費0.08萬元（其中：基本支出0.08萬元，項目支出0.00萬元）；

商品和服務支出－勞務費21.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出21.00萬元）；

商品和服務支出－委托業(yè)務費7.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出7.50萬元）；

商品和服務支出－工會經費5.85萬元（其中：基本支出5.85萬元，項目支出0.00萬元）；

商品和服務支出－福利費6.51萬元（其中：基本支出6.51萬元，項目支出0.00萬元）；

商品和服務支出－其他交通費用39.30萬元（其中：基本支出23.30萬元，項目支出16.00萬元）；

商品和服務支出－其他商品和服務支出2.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.50萬元）；

資本性支出—辦公設備購置0.90萬元（其中：基本支出0.90萬元，項目支出0.00萬元）；

資本性支出—專用設備購置0.90萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.90萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出524.21萬元，與上年對比，減少103.44萬元，下降16.48%，主要原因是人員和項目的減少。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2024年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額3.81萬元，其中：政府采購貨物預算1.69萬元、政府采購服務預算2.12萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.08萬元，較上年對比無增減變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2024年公務接待費預算為0.08萬元，較上年無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，主要原因是因保障生態(tài)環(huán)境執(zhí)法需要從公車平臺調配車輛1輛。

九、重點項目預算績效目標情況

1.曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2024年共有項目1個，項目為：生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法專項經費80.00萬元，已按要求編制了項目績效目標，詳見預算05—2表（項目支出績效目標表（本次下達））。該項目不屬于重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

2.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2024年機關運行經費安排52.04萬元，與上年對比減少10.18萬元，下降16.36%，主要原因是人員的減少和本年壓縮機關運行經費，降低行政成本，導致機關運行經費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊資產總額603.88萬元（凈值464.88萬元），其中，流動資產157.62萬元，固定資產445.28萬元、凈值307.07萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.98萬元、凈值0.19萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加258.02萬元，其中固定資產增加129.60萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法專項項目

二、立項依據(jù)

根據(jù)云南省生態(tài)環(huán)境廳關于印發(fā)《2023年云南省生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法大練兵活動實施方案》的通知（云環(huán)通〔2023〕59號）、云南省生態(tài)環(huán)境廳關于印發(fā)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法七個制度的通知（云環(huán)通〔2022〕160號）、云南省生態(tài)環(huán)境廳關于印發(fā)《云南省生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法機構規(guī)范化建設工作方案（試行）》的通知（云環(huán)通〔2022〕159號）、《市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法專項經費項目實施方案》加強環(huán)境行政執(zhí)法，對已實施的環(huán)境行政處罰案件實行公示、重點督辦，強化排污者環(huán)境保護主體責任，組織開展各級聯(lián)合交叉執(zhí)法檢查，落實跨省、省內、市級重點區(qū)域、重點行業(yè)執(zhí)法檢查。

三、項目實施單位

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

四、項目基本概況

生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法專項項目的實施，旨在不斷加強環(huán)境管理，以“雙隨機、一公開”為抓手，結合各類專項執(zhí)法工作，加大執(zhí)法力度，嚴肅查處環(huán)境違法行為，維護人民群眾的合法環(huán)境權益。

五、項目實施內容

（一）嚴格執(zhí)行生態(tài)環(huán)境保護法律法規(guī)，嚴肅查處環(huán)境違法行為；

（二）持續(xù)推進“雙隨機、一公開”執(zhí)法檢查，并配合有關部門開展跨部門雙隨機抽查工作；

（三）市級開展各類聯(lián)合執(zhí)法；

（四）按照生態(tài)環(huán)境部、省生態(tài)環(huán)境廳、市生態(tài)環(huán)境局的統(tǒng)一部署，及時開展各類專項執(zhí)法工作；

（五）移動執(zhí)法手持終端運行經費保障；

（六）完成省廳布置的生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法大練兵及考核工作；

（七）切實保障人民群眾合法環(huán)境權益，及時辦理各類環(huán)境信訪件。

六、資金安排情況

2024年預算安排80.00萬元

七、項目實施計劃

申請市級財政資金用于2024年市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法專項項目經費，實施時間為2024年2月—12月。

八、項目實施成效

進一步提高生態(tài)環(huán)境執(zhí)法效能，適應專項執(zhí)法檢查、環(huán)境違法案件查處、環(huán)境信訪案件處理、環(huán)境執(zhí)法稽查、環(huán)境應急監(jiān)察等各項生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作需要。

曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

2024年部門預算表

（附件：曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030022100201100111