監(jiān)督索引號53030022100201600000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2024年

預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2024年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。2.負(fù)責(zé)較大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)的落實。4.負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向以及中央、省級、市級財政性資金安排的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。7.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理；8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理；9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作；10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。11.組織開展全市環(huán)境保護(hù)督察檢查。12.統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。13.組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。14.完成省生態(tài)環(huán)境廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、市生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室、法規(guī)宣教科、人事科、科技與財務(wù)科、綜合科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批與輻射管理科、自然生態(tài)與監(jiān)測科。

本單位為曲靖市生態(tài)環(huán)境局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年生態(tài)環(huán)境保護(hù)重點工作：

1.抓實環(huán)境質(zhì)量提升。實現(xiàn)水環(huán)境保護(hù)攻堅突破。系統(tǒng)推進(jìn)流域綜合治理，強(qiáng)化水污染全過程綜合防治，強(qiáng)化優(yōu)良水體水環(huán)境保護(hù)，持續(xù)鞏固提升水環(huán)境質(zhì)量，特別是加強(qiáng)飲用水水源地保護(hù)。加大南盤江流域龔家壩等斷面水質(zhì)不達(dá)標(biāo)的污染防治力度，加強(qiáng)河道水環(huán)境綜合治理，不斷完善污水收集面和擴(kuò)大收集面，強(qiáng)化空白區(qū)管網(wǎng)建設(shè)，穩(wěn)步實施擴(kuò)容提標(biāo)改造，提高污水收集處理能力。實現(xiàn)大氣環(huán)境治理突破。推進(jìn)大氣污染聯(lián)防聯(lián)控，完善大氣綜合治理體系，實現(xiàn)城市間、部門間的聯(lián)防聯(lián)控。加強(qiáng)工業(yè)企業(yè)大氣污染治理，實施化工行業(yè)等重點行業(yè)大氣污染深度治理。大力推進(jìn)揮發(fā)性有機(jī)物治理，積極開展化工行業(yè)減污工作，加強(qiáng)城市揚塵管理。

2.切實維護(hù)生態(tài)環(huán)境安全。一是常態(tài)化落實環(huán)境隱患排查和風(fēng)險防控。把生態(tài)環(huán)境安全隱患排查整治工作作為做好環(huán)境安全工作、減少突發(fā)環(huán)境事件的基礎(chǔ)性工作。按照“查早、查全、查實”的要求，常態(tài)化開展生態(tài)環(huán)境問題排查、暗查暗訪，拍攝生態(tài)環(huán)境問題警示片，梳理形成突出問題清單。為生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域風(fēng)險源“建檔”，結(jié)合風(fēng)險隱患排查治理進(jìn)展情況和企業(yè)風(fēng)險評估，建立動態(tài)管理的全市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域風(fēng)險源“一企一檔”，實時掌握全市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域風(fēng)險總體情況。二是加強(qiáng)環(huán)境應(yīng)急管理。完善環(huán)境問題應(yīng)急處置機(jī)制、環(huán)境問題輿情應(yīng)對機(jī)制。采取有力措施穩(wěn)控環(huán)境風(fēng)險、消除環(huán)境隱患，削減突發(fā)環(huán)境事件數(shù)量、控制事件影響，及時獲取各類突發(fā)環(huán)境事件信息，及時研判預(yù)警事態(tài)發(fā)展，及時做好應(yīng)急處置工作，實現(xiàn)重點區(qū)域、流域環(huán)境風(fēng)險“一張圖”管理。三是扎實抓好突出生態(tài)環(huán)境問題整改。把抓好中央、省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察，國家長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境警示片等反饋披露問題整改作為堅持“兩個確立”、做到“兩個維護(hù)”的具體行動，作為解決突出生態(tài)環(huán)境問題的具體抓手。舉一反三全面整改，不折不扣推進(jìn)落實，不斷鞏固整改成效，高質(zhì)量推進(jìn)整改任務(wù)按時交賬銷號，確保件件有著落、事事有回音，推動突出生態(tài)環(huán)境問題全面清零。

3.服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。強(qiáng)化重大產(chǎn)業(yè)項目服務(wù)保障。運用“三線一單”生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入、空間布局約束、總量要求等要素指導(dǎo)建設(shè)項目落地和規(guī)劃實施，確保產(chǎn)業(yè)園區(qū)在發(fā)展中引進(jìn)入園的項目符合園區(qū)規(guī)劃發(fā)展定位。在項目環(huán)評手續(xù)報批過程中，使用“三線一單”對項目進(jìn)行分析，指導(dǎo)項目更加科學(xué)合理的報批手續(xù)，為加快審批提供支撐依據(jù)。從項目環(huán)評文件編制到審批提供全流程“面對面”服務(wù)，推動環(huán)評審批全面提速增效，確保申請材料最少、流程環(huán)節(jié)最簡、審批時限最短；加強(qiáng)與省評估中心的溝通協(xié)調(diào)工作，對接服務(wù)好省級審批的建設(shè)項目；一線指導(dǎo)服務(wù)企業(yè)開展污染防治和環(huán)境優(yōu)化提升，及時發(fā)現(xiàn)、動態(tài)解決項目推進(jìn)過程中難點堵點問題，真正做到便民惠企。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制31人，其中：行政編制30人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有28人，其中：財政全額保障28人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休2人，退休12人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入7,768.61萬元，其中：一般公共預(yù)算7,268.61萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入500.00萬元。

與上年對比增加3,613.11萬元，增長86.95%，主要原因是2024年市生態(tài)環(huán)境局增加了按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助的中央大氣、農(nóng)村環(huán)境綜合整治專項資金預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入7,268.61萬元，其中:本年收入7,268.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7,268.61萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加3,617.87萬元，增長99.10%，主要原因是2024年市生態(tài)環(huán)境局增加了按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助的中央大氣、農(nóng)村環(huán)境綜合整治專項資金預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出7,768.61萬元。財政撥款安排支出7,268.61萬元，其中：基本支出661.61萬元，與上年對比減少82.13萬元，下降11.04%，主要原因一是本年度在職人數(shù)較上年減少，導(dǎo)致基本支出經(jīng)費下降，二是落實過緊日子要求，公用經(jīng)費預(yù)算在上年的基礎(chǔ)上壓減5.00%；項目支出6,607.00萬元，與上年對比增加3,700.00萬元，增長127.28%，主要原因是2024年市生態(tài)環(huán)境局增加了按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助的中央大氣、農(nóng)村環(huán)境綜合整治專項資金預(yù)算，導(dǎo)致項目支出大幅增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休39.74萬元，主要用于市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)離退休人員工資和公用經(jīng)費。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出56.26萬元，主要用于市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)人員繳納基本養(yǎng)老保險費支出。

 2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療29.81萬元，主要用于市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)人員繳納醫(yī)療保險。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.93萬元，主要用于市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)人員繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.69萬元，主要用于市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)人員繳納工傷、生育及附加商業(yè)險。

2110101節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—行政運行465.03萬元，主要用于市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)人員工資、公用經(jīng)費（具體指辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費，租賃費、培訓(xùn)費、會議費、接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費）等基本支出。

2110102節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—一般行政管理事務(wù)102.00萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)能力提升項目支出。

2110104節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳20.00萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳支出。

2110107節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政許可25.00萬元，主要用于建設(shè)項目環(huán)境影響評價行政審批技術(shù)評估支出。

2110199節(jié)能環(huán)保支出—環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)—其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出460.00萬元，主要用于環(huán)保督察、生態(tài)補(bǔ)償、生態(tài)文明建設(shè)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法等項目的支出。

2110301節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—大氣2,585.00萬元，主要是用于曲靖市生態(tài)環(huán)境局大氣污染防治項目支出。

2110302節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—水體1,093.00萬元，主要是用于曲靖市生態(tài)環(huán)境局水污染防治項目支出。

2110307節(jié)能環(huán)保支出—污染防治—土壤322.00萬元，主要是用于曲靖市生態(tài)環(huán)境局土壤污染防治項目支出。

2110402節(jié)能環(huán)保支出—自然生態(tài)保護(hù)—農(nóng)村環(huán)境保護(hù)2,000.00萬元，主要是用于曲靖市生態(tài)環(huán)境局農(nóng)村環(huán)境綜合整治支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金49.15萬元，主要用于市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)人員繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資支出140.79萬元（其中：基本支出140.79萬元，項目支出0.00萬元）

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼支出187.09萬元（其中：基本支出187.09萬元，項目支出0.00萬元）

30103工資福利支出—獎金支出60.33萬元（其中：基本支出60.33萬元，項目支出0.00萬元）

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出56.26萬元（其中：基本支出56.26萬元，項目支出0.00萬元）

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費支出19.81萬元（其中：基本支出19.81萬元，項目支出0.00萬元）

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費支出17.93萬元（其中：基本支出17.93萬元，項目支出0.00萬元）

30112工資福利支出—其他社會保障繳費支出3.69萬元（其中：基本支出3.69萬元，項目支出0.00萬元）

30113工資福利支出—住房公積金支出49.15萬元（其中：基本支出49.15萬元，項目支出0.00萬元）

30201商品和服務(wù)支出—辦公費支出82.92萬元（其中：基本支出9.52萬元，項目支出73.40萬元）

30203商品和服務(wù)支出—咨詢費支出36.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出36.00萬元）

30204商品和服務(wù)支出—手續(xù)費支出0.03萬元（其中：基本支出0.03萬元，項目支出0.00萬元）

30205商品和服務(wù)支出—水費支出0.40萬元（其中：基本支出0.40萬元，項目支出0.00萬元）

30206商品和服務(wù)支出—電費支出2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）

30207商品和服務(wù)支出—郵電費支出2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0.00萬元）

30213商品和服務(wù)支出—維修（護(hù)）費支出2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）

30214商品和服務(wù)支出—租賃費支出16.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出16.00萬元）

30215商品和服務(wù)支出—會議費支出16.12萬元（其中：基本支出1.12萬元，項目支出15.00萬元）

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費支出16.27萬元（其中：基本支出2.27萬元，項目支出14.00萬元）

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費支出1.45萬元（其中：基本支出1.45萬元，項目支出0.00萬元）

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費支出1,871.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1,871.00萬元）

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費支出9.01萬元（其中：基本支出9.01萬元，項目支出0.00萬元）

30229商品和服務(wù)支出—福利費支出10.32萬元（其中：基本支出10.32萬元，項目支出0.00萬元）

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元，項目支出0.00萬元）

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用支出48.34萬元（其中：基本支出32.34萬元，項目支出16.00萬元）

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）

30301對個人和家庭的補(bǔ)助支出—離休費支出28.60萬元（其中：基本支出28.60萬元，項目支出0.00萬元）

30305對個人和家庭的補(bǔ)助支出—生活補(bǔ)助4.80萬元（其中：基本支出4.80萬元，項目支出0.00萬元）

30307對個人和家庭的補(bǔ)助支出—醫(yī)療費補(bǔ)助支出10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置支出19.60萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出19.60萬元）

39999其他支出—其他支出4,544.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4,544.00萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出7,268.61萬元，與上年對比，增加3,617.87萬元，增長99.10%，主要原因是2024年市生態(tài)環(huán)境局增加了按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助的中央大氣、農(nóng)村環(huán)境綜合整治專項資金預(yù)算，導(dǎo)致一般公共預(yù)算支出大幅增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2024年按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助項目5個：中央農(nóng)村環(huán)境整治專項資金2,00.00萬元，鋅冶煉煙氣深度治理技術(shù)改造項目專項資金525.00萬元、曲靖市德方納米科技有限公司揮發(fā)性有機(jī)物協(xié)同氮氧化物綜合治理提升項目專項資金1,134.00萬元、曲靖市麟鐵科技有限公司靜置間技術(shù)改造及廢氣綜合治理項目專項資金455.00萬元、曲靖市麟鐵科技有限公司揮發(fā)性有機(jī)物治理升級改造項目專項資金430.00萬元。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無增減；預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額788.26萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算159.60萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算628.66萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表09》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.15萬元，較上年減少0.19萬元，下降4.38%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

原因是單位未安排參加出國交流學(xué)習(xí)，導(dǎo)致未開支因公出國（境）費。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2024年公務(wù)接待費預(yù)算為1.45萬元，較上年減少0.05萬元，下降3.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待100人次。

減少的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費為2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因是我單位認(rèn)真貫徹落實《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，壓縮節(jié)約公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年市生態(tài)環(huán)境局部門整體績效目標(biāo)及項目預(yù)算績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。各項目績效目標(biāo)相關(guān)內(nèi)容完整、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求。2024年預(yù)算執(zhí)行過程中，市生態(tài)環(huán)境局部門將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項目的實施情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確?？冃繕?biāo)如期實現(xiàn)。市生態(tài)環(huán)境局2024年重點項目1個，曲靖市大氣環(huán)境污染治理項目41.00萬元。

2024年項目績效目標(biāo)：1.環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善；2.推進(jìn)氮氧化物和揮發(fā)性有機(jī)物協(xié)同治理；3.依法開展重點行業(yè)企業(yè)強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核；4.強(qiáng)化柴油貨車和非道路移動機(jī)械監(jiān)督管理。認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》《曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃》等法律法規(guī)和規(guī)劃要求，鞏固打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)和柴油貨車污染防治攻堅戰(zhàn)工作成果，強(qiáng)化氮氧化物和揮發(fā)性有機(jī)物協(xié)同治理，細(xì)顆粒物和臭氧協(xié)同管控，提升我市機(jī)動車排放監(jiān)管能力水平，切實改善環(huán)境空氣質(zhì)量，提升公眾幸福感、獲得感。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百一十二條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

5.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排83.17萬元，與上年對比減少11.06萬元，下降11.74%，主要原因一是本年度在職人數(shù)較上年減少，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費下降；二是落實過緊日子要求，公用經(jīng)費預(yù)算在上年的基礎(chǔ)上壓減5.00%。詳細(xì)增減情況如下：

辦公經(jīng)費65.63萬元，與上年對比減少20.42萬元，下降23.73%，主要原因一是本年度在職人數(shù)較上年減少，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費下降；二是落實過緊日子要求，公用經(jīng)費預(yù)算在上年的基礎(chǔ)上壓減5.00%。

會議費1.12萬元，與上年對比減少0.12萬元，下降9.68%，主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強(qiáng)會議管理，壓縮節(jié)約會議費支出。

培訓(xùn)費2.27萬元，與上年對比減少0.33萬元，下降12.69%，主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強(qiáng)培訓(xùn)組織管理，壓縮節(jié)約培訓(xùn)費支出。

公務(wù)接待費1.45萬元，與上年對比減少0.05萬元，下降3.33%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。

公務(wù)用車運行維護(hù)費2.70萬元，較上年減少0.14萬元，下降4.93%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。

其他商品和服務(wù)支出10.00萬元，較上年增加10.00萬元，增幅100.00%，主要原因是2024年更換科目反映駐村工作人員相關(guān)支出，導(dǎo)致其他商品和服務(wù)支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）資產(chǎn)總額2,463.75萬元（凈值1,113.50萬元）其中，流動資產(chǎn)56.60萬元，固定資產(chǎn)1,281.77萬元、凈值483.64萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1,125.38萬元、凈值573.26萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少891.82萬元，其中流動資產(chǎn)減少1,104.54萬元、固定資產(chǎn)增加156.06萬元、無形資產(chǎn)增加56.66萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

曲靖市大氣環(huán)境污染治理項目

二、立項依據(jù)

1.《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、

2.《曲靖市生態(tài)環(huán)境保護(hù)“十四五”規(guī)劃》（曲政辦發(fā)〔2022〕24號）

3.《曲靖市深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)實施方案》（曲發(fā)〔2022〕35號）

三、項目實施單位

曲靖市生態(tài)環(huán)境局大氣環(huán)境科。

四、項目基本概況

按照中共曲靖市委、市人民政府要求，鞏固打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)和柴油貨車污染防治攻堅戰(zhàn)工作成果，強(qiáng)化氮氧化物和揮發(fā)性有機(jī)物協(xié)同治理，細(xì)顆粒物和臭氧協(xié)同管控，提升我市機(jī)動車排放監(jiān)管能力水平，切實改善環(huán)境空氣質(zhì)量，提升公眾幸福感、獲得感。

五、項目實施內(nèi)容

1.開展強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核評估驗收。

2.大氣污染防治。

六、資金安排情況

1.項目經(jīng)費預(yù)算41萬元。其中：強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核評估驗收1萬元，大氣污染防治經(jīng)費40萬元。

2.項目經(jīng)費來源：擬申請2024年市級財政預(yù)算資金41萬元。

七、項目實施計劃

申請市級財政資金用于大氣環(huán)境污染治理經(jīng)費，實施時間為2024年2月—12月。

八、項目實施成效

1.開展強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核評估驗收14項（次）以上；

2.開展機(jī)動車尾氣排放監(jiān)管平臺運維，將全市機(jī)動車排放檢驗系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確傳輸?shù)奖O(jiān)管平臺，將黑煙車抓拍設(shè)備檢測系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確傳輸?shù)奖O(jiān)管平臺，開展非道路移動機(jī)械路檢路查，機(jī)動車排放監(jiān)管能力提升；

3.開展機(jī)動車監(jiān)管平臺網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)，確保機(jī)動車監(jiān)管平臺網(wǎng)絡(luò)安全。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030022100201600111