監(jiān)督索引號53030006036401300000

 曲靖市澤濟(jì)中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市澤濟(jì)中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市澤濟(jì)中學(xué)2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市澤濟(jì)中學(xué)2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市澤濟(jì)中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市澤濟(jì)中學(xué)是曲靖市教育體育局直管，曲靖市公安局、曲靖市司法局協(xié)助管理的專門教育學(xué)校，學(xué)校于2023年9月28日掛牌成立，2023年11月學(xué)生進(jìn)校，屬新成立的曲靖市專門教育學(xué)校。學(xué)校為專門針對有嚴(yán)重不良行為和輕微犯罪的12-18周歲未成年人實施矯治教育的公辦教育機(jī)構(gòu)，具有法人資格，獨立承擔(dān)民事責(zé)任。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我校共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、安全保衛(wèi)處。

本單位為曲靖市教育局二級單位，無所屬單位。

（三）重點工作概述

貫徹落實《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國義務(wù)教育法》《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》《中華人民共和國預(yù)防未成年人犯罪法》等法律法規(guī)，以及中央、省、市關(guān)于加強(qiáng)專門學(xué)校建設(shè)和專門教育工作的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行黨的教育方針、教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，對初高中階段學(xué)生進(jìn)行相應(yīng)的科學(xué)文化基礎(chǔ)知識教育。負(fù)責(zé)管理教育曲靖市范圍內(nèi)已滿 12 周歲不滿 18 周歲，具有犯罪行為和嚴(yán)重不良行為的未成年人，以及按法定程序送達(dá)學(xué)校的低齡涉罪未成年人、不滿法定刑事責(zé)任年齡不予刑事處罰的未成年人和檢察機(jī)關(guān)決定相對不起訴、附條件不起訴的未成年人的教育矯治。按規(guī)定對管理教育對象進(jìn)行思想、文化、紀(jì)律、法治、心理健康、勞動技術(shù)和職業(yè)教育。完

成上級有關(guān)部門交辦的其他任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制48人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，管理人員編制數(shù)4人，事業(yè)編制44人。在職實有24人，其中：財政全額保障24人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1,099.37萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,099.37萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

曲靖市澤濟(jì)中學(xué)屬于2023年新成立的學(xué)校，因此2023年沒有預(yù)算收入，2024年第一年做預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,099.37萬元，其中:本年收入1,099.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,099.37萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

曲靖市澤濟(jì)中學(xué)屬于2023年新成立的學(xué)校，因此2023年沒有預(yù)算收入，2024年第一年做預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1,099.37萬元。財政撥款安排支出1,099.37萬元，其中：基本支出1,099.37萬元，新增單位，上年無支出。項目支出0.00萬元，本單位為新增單位，上年無數(shù)據(jù)。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050702教育支出—特殊教育—工讀學(xué)校教育預(yù)算支出1,001.59萬元，其中：基本支出1,001.59萬元（人員支出629.59萬元，公用經(jīng)費372.00萬元），項目支出0.00萬元，主要用于維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支付在職教師薪酬、五險一金和學(xué)校校舍維修等。
     2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出43.63萬元，主要用于繳納繳納職工基本養(yǎng)老保險。

2089999其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算支出1.66萬元，其中：基本支出1.66萬元，主要用于繳納職工失業(yè)保險。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算支出16.11萬元，其中：基本支出16.11萬元，主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算支出1.59萬元，其中：基本支出1.59萬元，主要用于繳納工傷保險。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金預(yù)算支出34.80萬元，其中：基本支出34.80萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出—基本工資118.56萬元（其中：基本支出118.56萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出—津貼補(bǔ)貼13.14萬元（其中：基本支出13.14萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出—獎金0.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出—績效工資158.45萬元（其中：基本支出158.45萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費43.63萬元（其中：基本支出43.63萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費16.11萬元（其中：基本支出16.11萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出—其他社會保障繳費3.24萬元（其中：基本支出3.24萬元，項目支出0.00萬元）。

工資福利支出—住房公積金34.80萬元（其中：基本支出34.80萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—辦公費50.00萬元（其中：基本支出50.00萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—印刷費7.00萬元（其中：基本支出7.00萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—咨詢費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—水費4.38萬元（其中：基本支出4.38萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—電費15.00萬元（其中：基本支出15.00萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—郵電費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費30.00萬元（其中：基本支出30.00萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—差旅費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—維修費10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—租賃費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—會議費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費19.97萬元（其中：基本支出19.97萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—專用材料費8.00萬元（其中：基本支出8.00萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—被裝購置費42.00萬元（其中：基本支出42.00萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—專用燃料費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費16.00萬元（其中：基本支出16.00萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費122.62萬元（其中：基本支出122.62萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費4.74萬元（其中：基本支出4.74萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—福利費5.29萬元（其中：基本支出5.29萬元，項目支出0.00萬元）。

商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費—其他交通費用3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）。

對個人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助339.45萬元（其中：基本支出339.45萬元，項目支出0.00萬元）。

資本性支出—辦公設(shè)備購置8.00萬元（其中：基本支出8.00萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,099.37萬元，新增單位，上年無支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，新增單位，上年無支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，新增單位，上年無支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市澤濟(jì)中學(xué)2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市澤濟(jì)中學(xué)2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市澤濟(jì)中學(xué)2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

曲靖市澤濟(jì)中學(xué)2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市澤濟(jì)中學(xué)2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年曲靖市澤濟(jì)中學(xué)財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目12個，政府采購預(yù)算總額5.76萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.76萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市澤濟(jì)中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.00萬元。新增單位，無法與上年相比較。

（一）因公出國（境）費

曲靖市澤濟(jì)中學(xué)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市澤濟(jì)中學(xué)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為4.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為115次，共計接待500人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費

曲靖市澤濟(jì)中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為0.00萬元。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市澤濟(jì)中學(xué)2024年沒有重點項目績效目標(biāo)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出預(yù)算：部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4. 項目支出預(yù)算：部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
    5.政府采購：國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱。

6.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排0.00萬元，新增單位，上年無數(shù)據(jù)。

曲靖市澤濟(jì)中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排0.00萬元，新增單位，無法與上年相比較。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市澤濟(jì)中學(xué)資產(chǎn)總額0.00萬元（凈值0.00萬元），其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

曲靖市澤濟(jì)中學(xué)2024年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市澤濟(jì)中學(xué)2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市澤濟(jì)中學(xué)2024年部門預(yù)算表）

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監(jiān)督索引號53030006036401300111