監(jiān)督索引號53030005034800600000

 曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《中共曲靖市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整設(shè)置曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊的通知》（曲編〔2023〕60號），整合曲靖市交通運政管理處、曲靖市地方公路管理處的交通運輸執(zhí)法職責(zé)，合并組建曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。

曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行交通運輸領(lǐng)域有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定；受曲靖市交通運輸局委托，承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督、造價管理等執(zhí)法門類的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法職能；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)麒麟、沾益、馬龍行政區(qū)域內(nèi)公共交通行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)組織查處跨區(qū)域案件、大案要案；監(jiān)督指導(dǎo)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊工作；完成市交通運輸局交辦的其他任務(wù)。

曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊下設(shè)大隊主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行交通運輸領(lǐng)域有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定；受曲靖市交通運輸局委托，承擔(dān)轄區(qū)權(quán)限范圍內(nèi)公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督、造價管理等執(zhí)法門類的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法職能；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、組織人事科、法制科、執(zhí)法監(jiān)督一科、執(zhí)法監(jiān)督二科、執(zhí)法監(jiān)督三科。

所屬單位9個，分別是：

1.曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊麒麟大隊

2.曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊沾益大隊

3.曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊馬龍大隊

4.曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊宣威大隊

5.曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊陸良大隊

6.曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊師宗大隊

7.曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊羅平大隊

8.曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊富源大隊

9.曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊會澤大隊

（三）重點工作概述

1.履職盡責(zé)，統(tǒng)籌推動行業(yè)各項工作有序開展。

推行“車頭向下”延伸，大力發(fā)展中短距離“點對點”“門到門”的定制客運出行服務(wù)，持續(xù)深化完善客運視頻動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)功能，指導(dǎo)調(diào)度好農(nóng)村客運車輛衛(wèi)星定位終端系統(tǒng)的免費安裝項目開展。強(qiáng)化網(wǎng)約車事中事后監(jiān)管力度，加快推進(jìn)網(wǎng)約車合規(guī)化進(jìn)程；積極籌措資金加快建設(shè)市級交通行政執(zhí)法監(jiān)管平臺；繼續(xù)做好巡游出租汽車管理職能移交前的歷史遺留問題梳理、電召平臺建設(shè)及“三證”換發(fā)等工作。持續(xù)加大開展危貨常壓液體罐車治理，加快傳統(tǒng)貨運業(yè)向現(xiàn)代綜合物流服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進(jìn)全市農(nóng)村物流融合發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)貨運新業(yè)態(tài)建設(shè)、服務(wù)管理，積極參與應(yīng)急物流體系建設(shè)。開展駕培市場整治工作，強(qiáng)化應(yīng)用計時考試管理系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)監(jiān)管。深化車輛技術(shù)檢驗檢測改革，扎實推進(jìn)優(yōu)化車輛檢測便民措施等各項工作，加快推進(jìn)道路運輸服務(wù)提質(zhì)增效。

2.立足法治，全力維護(hù)交通運輸市場秩序。

全面貫徹《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國道路運輸條例》《云南省道路運輸條例》等法律法規(guī)，扛牢行業(yè)安全監(jiān)管責(zé)任，梳理精簡執(zhí)法事項，規(guī)范執(zhí)法行為，強(qiáng)化執(zhí)法保障，健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，加大對重點企業(yè)及站（場）的專項檢查，嚴(yán)厲打擊非法營運等違法違規(guī)行為，配合屬地政府持續(xù)推進(jìn)源頭安全隱患治理，常態(tài)化制度化嚴(yán)厲打擊“百噸王”，進(jìn)一步加強(qiáng)法定節(jié)假日運輸保障和安全監(jiān)管工作，強(qiáng)化貨車、出租車司機(jī)群體等重點領(lǐng)域的維穩(wěn)工作。繼續(xù)加強(qiáng)與公安交警等職能部門的溝通協(xié)調(diào)，加強(qiáng)聯(lián)合執(zhí)法，實現(xiàn)信息共享，建立聯(lián)合執(zhí)法長效工作機(jī)制。加快市交通運輸綜合執(zhí)法監(jiān)管平臺建設(shè)步伐，為全市智慧交通提供強(qiáng)有力的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐，有效提升行政執(zhí)法效率和精準(zhǔn)度。同時針對群眾反映突出問題，創(chuàng)新工作思路和監(jiān)管手段，進(jìn)一步規(guī)范交通運輸領(lǐng)域秩序，營造文明有序的運輸市場秩序，維護(hù)交通運輸市場穩(wěn)定。

3.蹄疾步穩(wěn)，全面推進(jìn)綜合執(zhí)法改革落實落細(xì)。

加強(qiáng)與市局的匯報請示，在市局的牽頭組織下，積極推進(jìn)涉改市運政處、行政監(jiān)督執(zhí)法支隊、地方公路管理處、質(zhì)監(jiān)站4個單位、各縣（市）區(qū)交通局相關(guān)職能職責(zé)明確及劃分工作；認(rèn)真謀劃，適時統(tǒng)一開展兩個中心和各大隊的掛牌工作；通過整合重組，建章立制，縱深推進(jìn)改革落實落細(xì)，確保交通運輸綜合行政執(zhí)法改革各項工作順利部署調(diào)整到位。加快形成權(quán)責(zé)統(tǒng)一、權(quán)威高效、監(jiān)管有力、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的交通運輸綜合行政執(zhí)法體系，讓執(zhí)法工作更好地服務(wù)社會，助推交通運輸高質(zhì)量發(fā)展。

4.多措并舉，抓好節(jié)能減排打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。

繼續(xù)引導(dǎo)運輸企業(yè)選用優(yōu)質(zhì)、低耗車輛和新能源，調(diào)整結(jié)構(gòu)，提高組織化水平，合理控制客運運力增長，加強(qiáng)貨運組織和運力調(diào)配，提高車輛實載率，降低能耗。繼續(xù)在駕駛培訓(xùn)校站推廣使用駕駛模擬器和IC卡計時計里程系統(tǒng)進(jìn)行教學(xué)，全面提升駕駛員培訓(xùn)管理的科學(xué)化、規(guī)范化和信息化水平。提高維修檢測行業(yè)管理水平，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《道路運輸車輛燃料消耗量檢測和監(jiān)督管理辦法》，繼續(xù)完善車輛燃料消耗量準(zhǔn)入制度，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳，推廣應(yīng)用節(jié)能減排新技術(shù)、新工藝，不斷提高維修質(zhì)量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個（含下屬9個大隊預(yù)算）。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制370人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制370人。在職實有252人，其中：財政全額保障252人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員143人，其中：離休1人，退休142人。

車輛編制11輛，實有車輛11輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入6,748.43萬元，其中：一般公共預(yù)算收入6,689.43萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入59.00萬元。

與上年對比總收入增加656.08萬元，增長10.77%，主要原因是曲靖市地方公路管理處并入曲靖市交通運政管理處，成立新單位曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊，單位人員增加，財政撥款基本支出預(yù)算收入增加，同時財政撥款項目同比增加兩個，項目收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入6,689.43萬元，其中:本年收入6,689.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6,689.43萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比財政撥款收入增加872.08萬元，增長14.99%，主要原因是曲靖市地方公路管理處并入曲靖市交通運政管理處，成立新單位曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊，新單位人員增加，財政撥款基本支出預(yù)算收入增加，同時財政撥款項目同比增加兩個，項目收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出6,748.43萬元。財政撥款安排支出6,689.43萬元，其中：基本支出6,005.14萬元，與上年對比增加327.79萬元，增長5.77%，主要原因是曲靖市地方公路管理處并入曲靖市交通運政管理處，成立新單位曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊，單位人員增加，財政撥款基本支出預(yù)算收入增加；項目支出684.29萬元，與上年對比增加544.29萬元，增長388.78%，主要原因是2024年增加了綜合交通執(zhí)法專項經(jīng)費項目和中心城區(qū)出租車管理工作經(jīng)費項目。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208社會保障和就業(yè)支出538.03萬元，主要用于保障離休人員、退休人員社會保障，在職人員的養(yǎng)老保險繳費和職工撫恤費支出。

（1）20805社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出514.63萬元，主要用于保障離休人員、退休人員養(yǎng)老支出和在職人員的養(yǎng)老保險繳費。

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休59.25萬元，主要用于支付離休費和離退休公用經(jīng)費。

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出455.38萬元，主要用于保障在職人員的養(yǎng)老保險繳費。

（2）20808社會保障和就業(yè)支出—撫恤支出23.40萬元主要用于保障死亡職工遺屬生活補(bǔ)助。

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤支出—死亡撫恤支出23.40萬元，主要用于保障死亡職工遺屬生活補(bǔ)助。

2.210衛(wèi)生健康支出348.92萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險生育保險和附加商業(yè)險繳費和離休人員醫(yī)療費支出。

21011衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療348.92萬元主要用于在職人員的醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險生育保險和附加商業(yè)險繳費和離休人員醫(yī)療費支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療165.22萬元，主要用于在職人員的基本醫(yī)療保險繳費和離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助152.04萬元，主要用于在職人員和退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出31.66萬元，主要用于在職人員和退休人員工傷保險、生育保險和附加商業(yè)險（職工大病醫(yī)療保險）繳費。

3.214交通運輸支出5,383.26萬元，主要用于在職人員工資獎金津補(bǔ)貼、日常公用經(jīng)費支出和項目支出。

21401交通運輸支出—公路水路運輸5,383.26萬元，主要用于在職人員工資獎金津補(bǔ)貼、日常公用經(jīng)費支出和項目支出。

2140112交通運輸支出—公路水路運輸—公路運輸管理3,739.97萬元，主要用于在職人員工資獎金津補(bǔ)貼、公務(wù)員交通補(bǔ)貼、辦公經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。

2140199交通運輸支出—公路水路運輸—其他公路水路運輸支出1,643.29萬元，主要用于編外人員工資、交通罰沒收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費項目、中心城區(qū)出租車管理工作經(jīng)費項目和綜合交通執(zhí)法專項經(jīng)費項目支出。

4.221住房保障支出419.22萬元，用于在職人員的住房公積金繳納。

22102住房保障支出—住房改革支出419.22萬元，用于在職人員的住房公積金繳納。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金419.22萬元，用于在職人員的住房公積金繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出5,318.85萬元（其中：基本支出5,318.85萬元，項目支出0.00萬元）。

30101工資福利支出—基本工資1,079.03萬元（其中：基本支出1,079.03萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼1,572.30萬元（其中：基本支出1,572.30萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎金489.99萬元（其中：基本支出489.99萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費455.39萬元（其中：基本支出455.39萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費160.22萬元（其中：基本支出160.22萬元，項目支出0.00萬元）；

30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費152.04萬元（其中：基本支出152.04萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費31.66萬元（其中：基本支出31.66萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金419.22萬元（其中：基本支出419.22萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出—其他人員工資福利支出959.00萬元（其中：基本支出959.00萬元，項目支出0.00萬元）。

2.302商品和服務(wù)支出1,316.53萬元（其中：基本支出643.88萬元，項目支出672.65萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費124.21萬元（其中：基本支出57.88萬元，項目支出66.40萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費12.02萬元（其中：基本支出12.02萬元，項目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費23.68萬元（其中：基本支出23.68萬元，項目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費41.57萬元（其中：基本支出41.57萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費38.48萬元（其中：基本支出38.48萬元，項目支出0.00萬元）；

30214商品和服務(wù)支出—租賃費12.77萬元（其中：基本支出12.77萬元，項目支出0.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出—差旅費1.41萬元（其中：基本支出1.41萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費17.70萬元（其中：基本支出17.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30224商品和服務(wù)支出—被裝購置費139.60萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出139.60萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費41.46萬元（其中：基本支出14.58萬元，項目支出26.88萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費71.82萬元（其中：基本支出71.82萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費79.38萬元（其中：基本支出79.38萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護(hù)費29.71萬元（其中：基本支出29.71萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用294.92萬元（其中：基本支出244.92萬元，項目支出50.00萬元）。

3.303對個人和家庭的補(bǔ)助42.41萬元（其中：基本支出42.41萬元，項目支出0.00萬元）。

30301對個人和家庭的補(bǔ)助—離休費11.61萬元（其中：基本支出11.61萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助25.80萬元（其中：基本支出25.80萬元，項目支出0.00萬元）；

30307對個人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費補(bǔ)助5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）。

4.310資本性支出11.64萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出11.64萬元）。

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置11.64萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出11.64萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出6,689.43萬元，與上年對比增加872.08萬元，增長14.99%，主要原因是曲靖市地方公路管理處并入曲靖市交通運政管理處，成立新單位曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊，新單位人員增加。同時，增加了綜合交通執(zhí)法專項經(jīng)費項目和中心城區(qū)出租車管理工作經(jīng)費項目。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化；預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目23個，政府采購預(yù)算總額465.33萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算194.15萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算36.18萬元、政府采購工程預(yù)算235.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計32.71萬元，較上年減少2.06萬元，下降5.92%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2024年公務(wù)接待費預(yù)算為3.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降14.29%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計接待280人次。

公務(wù)接待費減少的主要原因是2024年進(jìn)一步認(rèn)真貫徹中央、省、市厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)要求，切實逐年降低“三公”經(jīng)費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為29.71萬元，較上年減少1.56萬元，下降4.99%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費29.71萬元，較上年減少1.56萬元，下降4.99%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為11輛。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費減少的主要原因是2024年進(jìn)一步認(rèn)真貫徹中央、省、市厲行節(jié)約反對浪費有關(guān)要求，切實逐年降低“三公”經(jīng)費。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年的重點項目是交通罰沒收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費項目績效目標(biāo)：進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)管理，加大對“非法營運”和“超限超載”的打擊力度，提高道路運輸服務(wù)水平。繼續(xù)加強(qiáng)交通運輸部《道路運輸管理工作規(guī)范》和《云南省道路運輸條例》等法規(guī)的學(xué)習(xí)宣傳貫徹，從市場準(zhǔn)入、市場退出、動態(tài)監(jiān)管等方面入手，研究行業(yè)規(guī)范管理，優(yōu)化調(diào)整結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步提高交通執(zhí)法水平，健全各項工作制度，努力提高行政效率，樹立負(fù)責(zé)任的交通執(zhí)法部門形象，提升公眾滿意度。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.一般公共預(yù)算支出

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

3.三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)

三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.政府采購

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排643.88萬元，與上年對比增加35.25萬元，增長5.79%，主要原因是曲靖市地方公路管理處并入曲靖市交通運政管理處，成立新單位曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊，單位人員增加，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊資產(chǎn)總額7,688.08萬元（凈值3,695.37萬元），其中，流動資產(chǎn)1,516.99萬元，固定資產(chǎn)5,051.14萬元（凈值1,309.63萬元），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1,119.95萬元（凈值868.75萬元），其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加226.06萬元，其中固定資產(chǎn)增加153.21萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入15.63萬元，其中資產(chǎn)出租1180平方米，資產(chǎn)出租收入15.63萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊

2024年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

交通罰沒收入用于執(zhí)法辦案經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

該項目根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國道路運輸條例》以及《云南省道路運輸條例》等相關(guān)安全管理法規(guī)規(guī)定和要求，嚴(yán)格按照《交通運輸行政執(zhí)法程序規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)程序，對市轄區(qū)內(nèi)的非法運營車輛及超限超載車輛進(jìn)行違章處罰，罰沒收入全部納入市財政非稅收入專戶,財政給予一定的執(zhí)法辦案成本性補(bǔ)助。

三、項目實施單位

曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊。

四、項目基本概況

此項目是我單位在貫徹執(zhí)行《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國道路運輸條例》以及《云南省道路運輸條例》等法律法規(guī)的過程中，財政給予的執(zhí)法辦案成本性補(bǔ)助。

五、項目實施內(nèi)容

2024年—2026年全市道路運輸管理工作，將按照省市交通運輸工作會議確定的各項工作目標(biāo)要求，牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的五大發(fā)展理念，在“六個注重、六個全面提升”上下功夫，即注重規(guī)劃先導(dǎo)和整體布局，全面提升行業(yè)調(diào)控能力；注重隊伍建設(shè)的規(guī)范化管理，全面提升服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平；注重法規(guī)體系建設(shè)，全面提升依法行政能力；注重協(xié)調(diào)配合和動態(tài)監(jiān)管，全面提升行業(yè)監(jiān)管能力；注重誠信體系建設(shè)和示范引導(dǎo)，全面提升道路運輸市場的誠信水平；注重科技興運和低碳節(jié)能環(huán)保，全面提升行業(yè)科技監(jiān)管水平。

六、資金安排情況

該項目三年資金安排計劃為2024年1,000.00萬元（其中，列入基本支出959.00萬元，列入項目支出41.00萬元），2024年1,100.00萬元（其中，列入基本支出958.00萬元，列入項目支出142.00萬元），2025年1,100.00萬元（其中，列入基本支出957.00萬元，列入項目支出143.00萬元）。

七、項目實施計劃

2024年執(zhí)法辦案經(jīng)費項目預(yù)算安排1,000.00萬元，其中：基本支出-其他工資福利支出959.00萬元,項目支出-辦公費11.00萬元，項目支出-其他交通費30.00萬元。

八、項目實施成效

我單位將進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)管理，加大對“非法營運”和“超限超載”的打擊力度，提高道路運輸服務(wù)水平。繼續(xù)加強(qiáng)交通運輸部《道路運輸管理工作規(guī)范》和《云南省道路運輸條例》等法規(guī)的宣傳貫徹，從市場準(zhǔn)入、市場退出、動態(tài)監(jiān)管等方面入手，研究行業(yè)規(guī)范管理，優(yōu)化調(diào)整結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步提高交通執(zhí)法水平，健全各項工作制度，努力提高行政效率，樹立負(fù)責(zé)任的交通執(zhí)法部門形象，提升公眾滿意度。

曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號53030005034800600111