監(jiān)督索引號53030006036400600000

曲靖市第一幼兒園2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖市第一幼兒園2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市第一幼兒園2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市第一幼兒園2024年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務(wù)預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖市第一幼兒園2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)幼兒教育的方針、政策以及教育法律法規(guī)，堅持正確的辦園方向，執(zhí)行上級主管部門的指示和決議，貫徹執(zhí)行《幼兒教育綱要》和《幼兒園工作規(guī)程》，深化改革，強化管理，使各項工作程序化、制度化，不斷提高保教水平，維護教職工的正當權(quán)益，關(guān)心教職工的生活和工作情況，調(diào)動和發(fā)揮職工的主動性、積極性和創(chuàng)造性，確保幼兒在園安全和健康。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、組織辦、退休辦、財務(wù)室、總務(wù)室、教研室、保健室、食堂。

本單位為曲靖市教育體育局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.加強教師隊伍建設(shè)。狠抓師德師風建設(shè)、加強教師培訓、促進教師專業(yè)水平提升。

2.狠抓教育教學管理。加強教育教學常規(guī)工作的管理、加強備課的管理、探索區(qū)域活動游戲化組織與實施。

3.加強教學研究工作。以課題研究推動園本課程的建設(shè)，以小課題研究促進教師的自主學習。

4.認真執(zhí)行幼兒園各項教育常規(guī)及幼兒園安全、衛(wèi)生保健制度。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制55人，其中：行政編制0人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制50人。在職實有49人，其中：財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1,527.69萬元，其中：一般公共預算收入1,347.69萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入180.00萬元。

與上年1,594.87萬元對比，減少67.18萬元，下降4.21%，主要原因是人員變動導致財政撥款收入減少：2023年末在職人員比2022年末減少6人，其中4人退休，2人調(diào)出本單位。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1,347.69萬元，其中:本年收入1,347.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,347.69萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年1,434.87萬元對比，減少87.18萬元，下降6.08%，主要原因是人員變動導致財政撥款收入減少：2023年末在職人員比2022年末減少6人，其中4人退休，2人調(diào)出本單位。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1,527.69萬元。財政撥款安排支出1,347.69萬元，其中：基本支出1,033.60萬元，與上年970.74萬元對比增加62.86萬元，增長6.48%，主要原因是2023年部門預算作為項目支出的項目2024年部門預算調(diào)整為基本支出，調(diào)整原因是曲靖市第一幼兒園保育費支付社會保障繳費專項資金、曲靖市第一幼兒園事業(yè)績效激勵專項資金、其他人員支出為人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費支出；項目支出314.09萬元，與上年464.13萬元對比減少150.04萬元，下降32.33%，主要原因是2023年部門預算作為項目支出的項目2024年部門預算調(diào)整為基本支出，調(diào)整原因是曲靖市第一幼兒園保育費支付社會保障繳費專項資金、曲靖市第一幼兒園事業(yè)績效激勵專項資金、其他人員支出為人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050201教育支出—普通教育—學前教育支出1,083.93萬元，其中：基本支出769.84萬元，項目支出314.09萬元，主要用于維持幼兒園日常運轉(zhuǎn)及在職人員工資發(fā)放；

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出10.44萬元，其中：基本支出10.44萬元，主要用于退休人員公用經(jīng)費、工會經(jīng)費及福利費；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出90.35萬元，其中：基本支出90.35萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險；

2089999社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出預算支出3.43萬元，其中：基本支出3.43萬元，主要用于繳納職工失業(yè)保險；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出33.35萬元，其中：基本支出33.35萬元，主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出54.20萬元，其中：基本支出54.20萬元，主要用于繳納單位公務(wù)員醫(yī)療補助費用、生育保險、殘疾人保障金、工傷保險及附加商業(yè)險；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出72.00萬元，其中：基本支出72.00萬元，主要用于繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出—基本工資255.84萬元（其中：基本支出255.84萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補貼19.57萬元（其中：基本支出19.57萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出—績效工資327.34萬元（其中：基本支出327.34萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費90.35萬元（其中：基本支出90.35萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費33.35萬元（其中：基本支出33.35萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會保障繳費57.63萬元（其中：基本支出57.63萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金72.00萬元（其中：基本支出72.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出—其他工資福利支出99.99萬元（其中：基本支出99.99萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出—辦公費84.62萬元（其中：基本支出26.62萬元，項目支出58.00萬元）；

30202商品和服務(wù)支出—印刷費2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出—水費5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出—電費10.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出10.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出—郵電費1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出1.00萬元）；

30209商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費20.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出—差旅費5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出—維修（護）費73.01萬元（其中：基本支出5.00萬，項目支出68.01萬元）；

30216商品和服務(wù)支出—培訓費44.09萬元（其中：基本支出4.09萬元，項目支出40.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出—勞務(wù)費5.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出5.00萬元）；

30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費15.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出15.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費14.20萬元（其中：基本支出14.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出—福利費15.51萬元（其中：基本支出15.51萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用1.00萬元（其中：項目支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30299商品和服務(wù)支出—其他商品和服務(wù)支出44.12萬元（其中：基本支出12.12萬元，項目支出32.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助—生活補助2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元）；

30308對個人和家庭的補助—助學金0.08萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.08萬元）；

31002資本性支出—辦公設(shè)備購置50.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出50.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1,347.69萬元，與上年1,434.87萬元對比，減少87.18萬元，下降6.08%，主要原因是人員變動導致人員經(jīng)費減少：2023年末在職人員比2022年末減少6人，其中4人退休，2人調(diào)出本單位。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市第一幼兒園2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市第一幼兒園2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市第一幼兒園2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市第一幼兒園2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市第一幼兒園2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市第一幼兒園財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額31.29萬元，其中：政府采購貨物預算11.29萬元、政府采購服務(wù)預算20.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市第一幼兒園2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，較上年1.48減少1.48萬元，下降100.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市第一幼兒園2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市第一幼兒園2024年公務(wù)接待費預算為0.00萬元，較上年1.48減少1.48萬元，下降100.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

主要原因是由單位資金公務(wù)接待費預算安排1.40萬元，較上年1.48減少0.08萬元，下降5.41%，根據(jù)曲財預〔2023〕27號文中規(guī)定：“2024年‘三公’經(jīng)費預算安排只減不增，確保‘三公’經(jīng)費在2023年預算基礎(chǔ)上壓減3.00%”。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

曲靖市第一幼兒園2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市第一幼兒園2024年無重點項目?？冃繕嗽斠娗甘械谝挥變簣@2024年部門預算公開表項目支出績效目標表（本級下達）05—2表。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算：部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預算：部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.政府采購：國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱。

6.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市第一幼兒園2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市第一幼兒園資產(chǎn)總額1,461.55萬元（凈值983.29萬元），其中，流動資產(chǎn)89.10萬元，固定資產(chǎn)977.07萬元、凈值499.39萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程356.05萬元，無形資產(chǎn)0.60萬元、凈值0.02萬元，其他資產(chǎn)38.73萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加480.96萬元，其中固定資產(chǎn)增加69.71萬元。處置房屋建筑物576.30平方米，賬面原值4.85萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市第一幼兒園2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

曲靖市第一幼兒園2024年部門預算表

（附件：曲靖市第一幼兒園2024年部門預算表） 

監(jiān)督索引號53030006036400600111