一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

2023年度中央轉(zhuǎn)移支付彩票公益金下達(dá)曲靖市殘聯(lián)960.30萬元。按區(qū)域來分，麒麟?yún)^(qū)128.00萬元，沾益區(qū)218.00萬元,馬龍區(qū)84.00萬元，富源縣81.00萬元，羅平縣97.00萬元，師宗縣64.00萬元，陸良縣84.50萬元，會(huì)澤縣187.80萬元，經(jīng)開區(qū)15.00萬元，市本級(jí)1.00萬元。資金指標(biāo)全部按時(shí)間節(jié)點(diǎn)分配下達(dá)到各縣（市、區(qū)），設(shè)定了具體可行的績(jī)效目標(biāo)，通過項(xiàng)目實(shí)施，將提高殘疾人的生產(chǎn)生活水平及能力，提高殘疾人生活自理和社會(huì)參與能力，節(jié)約殘疾人出行成本，減輕殘疾人家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

曲靖市殘聯(lián)2023年度中央轉(zhuǎn)移支付彩票公益金下達(dá)960.30萬元，執(zhí)行774.46萬元，由于財(cái)政困難，其中170萬元財(cái)政未撥款，15.84萬元年底未支付完畢。按區(qū)域來看，下達(dá)麒麟?yún)^(qū)128.00萬元，執(zhí)行108萬元，由于財(cái)政困難，殘疾兒童康復(fù)救助8萬元財(cái)政未撥款，重度困難殘疾人家庭無障礙改造12萬元財(cái)政未撥款；下達(dá)沾益區(qū)218萬元,執(zhí)行218萬元；下達(dá)馬龍區(qū)84萬元，執(zhí)行49.84萬元，殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)機(jī)構(gòu)設(shè)備補(bǔ)助15.84萬元還未支付完畢；下達(dá)富源縣81萬元，執(zhí)行66萬元，由于財(cái)政困難，重度困難殘疾人家庭無障礙改造15萬元財(cái)政未撥款；下達(dá)羅平縣97萬元，執(zhí)行48萬元，由于財(cái)政困難，其中殘疾兒童康復(fù)救助資金7萬元，殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)機(jī)構(gòu)設(shè)備補(bǔ)助42萬元，合計(jì)49萬元財(cái)政未撥款；下達(dá)師宗縣64萬元，執(zhí)行64萬元；下達(dá)陸良縣84.50萬元，執(zhí)行10.50萬元，由于財(cái)政困難，殘疾兒童康復(fù)救助56萬元、重度困難殘疾人家庭無障礙改造18萬元，合計(jì)74萬元財(cái)政未撥款；下達(dá)會(huì)澤縣187.80萬元，執(zhí)行175.80萬元，重度困難殘疾人家庭無障礙改造12萬元2023年9月份下達(dá)，由于資金較少，無法較好開展政府采購，結(jié)轉(zhuǎn)2024年一起開展采購服務(wù)；下達(dá)經(jīng)開區(qū)15萬元，執(zhí)行15萬元；下達(dá)市殘聯(lián)本級(jí)1萬元，執(zhí)行1萬元。2023年度中央轉(zhuǎn)移支付彩票公益金主要用于殘疾兒童康復(fù)救助、貧困重度殘疾人家庭無障礙改造、殘疾人文化、困難智力、精神和重度殘疾人殘疾評(píng)定補(bǔ)貼、殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)機(jī)構(gòu)設(shè)備補(bǔ)助等項(xiàng)目。

（二）資金管理情況分析

各項(xiàng)目指標(biāo)根據(jù)殘疾人比例、各縣殘疾人數(shù)據(jù)、殘疾人需求等因素，再結(jié)合實(shí)際情況做出科學(xué)合理分配，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)分配下達(dá)，撥付程序合規(guī)，資金使用規(guī)范，?？顚Ｓ?，資金使用部門按照?qǐng)?zhí)行進(jìn)度要求，及時(shí)兌付到殘疾人手中。資金使用過程中進(jìn)行全程預(yù)算績(jī)效管理，事前進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，中期進(jìn)行預(yù)算績(jī)效監(jiān)控，項(xiàng)目完成后進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.殘疾兒童康復(fù)救助

    為0-6歲聽力、肢體、智力、孤獨(dú)癥兒童提供人工耳蝸及助聽器驗(yàn)配、肢體矯正手術(shù)、功能訓(xùn)練等服務(wù)，顯著改善殘疾兒童功能狀況，增強(qiáng)自理能力和社會(huì)參與能力。

2.貧困重度殘疾人家庭無障礙改造

為貧困重度殘疾人提供家庭無障礙改造補(bǔ)貼，改善殘疾人居家環(huán)境。

3.殘疾人文化

扶持市、縣級(jí)殘聯(lián)融媒體、特殊藝術(shù)人才培養(yǎng)基地建設(shè),繼續(xù)推進(jìn)殘疾人文化進(jìn)家庭“五個(gè)一”"項(xiàng)目,使殘疾人參與文化生活的需要得到滿足。使殘聯(lián)傳播力、影響力進(jìn)一步提升。               

4.困難智力、精神和重度殘疾人殘疾評(píng)定補(bǔ)貼

為困難智力、精神和重度殘疾人提供殘疾評(píng)定補(bǔ)貼，減輕殘疾人經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。                      

5.殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)機(jī)構(gòu)設(shè)備補(bǔ)助

對(duì)殘疾人康復(fù)設(shè)施進(jìn)行補(bǔ)助，提高基層殘聯(lián)服務(wù)水平。    

（四）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1. 數(shù)量指標(biāo)：財(cái)政下達(dá)的數(shù)量指標(biāo)全部完成。
2. 質(zhì)量指標(biāo)：財(cái)政下達(dá)任務(wù)指標(biāo)完成同時(shí)，注重質(zhì)量，根據(jù)跟蹤調(diào)查，群眾認(rèn)可度和滿意度較高，基本達(dá)到了90%以上。
3. 時(shí)效指標(biāo)：全部按要求、按時(shí)限完成。
4. 成本指標(biāo):財(cái)政下達(dá)資金960.30萬元，執(zhí)行774.46萬元，由于財(cái)政困難，其中170萬元財(cái)政未撥款，15.84萬元年底未支付完畢。撥付資金全部投入到專項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)中，并嚴(yán)格把關(guān)。

2.效益指標(biāo)完成情況

1. 經(jīng)濟(jì)效益：經(jīng)濟(jì)效益較好，為困難智力、精神和重度殘疾人提供殘疾評(píng)定補(bǔ)貼，減輕了殘疾人家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
2. 社會(huì)效益：社會(huì)認(rèn)可度高，群眾滿意度高，公眾支持并積極參與。
3. 可持續(xù)影響：中央下達(dá)的專項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，一方面極大地改善了殘疾人的生產(chǎn)生活條件，另一方面鼓勵(lì)殘疾人積極參與到社會(huì)發(fā)展和實(shí)踐中，減輕了殘疾人家庭負(fù)擔(dān)。

3.滿意度指標(biāo)完成情況

服務(wù)對(duì)象滿意度：受助殘疾人或殘疾人家屬滿意度較高，均達(dá)到了80%以上。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

無

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

通過績(jī)效自評(píng)工作的開展，市殘聯(lián)將評(píng)價(jià)結(jié)果作為各項(xiàng)目改進(jìn)管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，各項(xiàng)目針對(duì)自評(píng)中存在的問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整管理方式，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金的使用效益和工作效率。自評(píng)工作結(jié)束以后，及時(shí)將績(jī)效自評(píng)結(jié)果在曲靖市政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開。

五、其他需要說明的問題

無

附件：2023年度中央彩票公益金轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)

2024年3月19日