一、部門基本情況

（一）部門概況

曲靖市能源局是曲靖市人民政府的行政工作部門，正處級單位。根據(jù)《中共曲靖市委 曲靖市人民政府關(guān)于印發(fā)<曲靖市深化市級機關(guān)改革實施方案>的通知》（曲發(fā)〔2019〕6號）及《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市能源局職能配置內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（曲辦字〔2019〕77號）精神，單位成立于2019年3月19日。曲靖市煤炭工業(yè)局及下屬事業(yè)單位全部干部職工、曲靖市發(fā)改委、曲靖市工信委相關(guān)職能職責及相關(guān)人員劃入能源局。其主要職能：一是貫徹執(zhí)行國家能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和能源安全生產(chǎn)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督實施。二是負責全市煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理工作，研究提出全市能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策建議，制定煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理制度并組織實施。在國家產(chǎn)業(yè)政策指導下組織擬訂加快能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體政策措施，提出推進能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見或建議。三是按照規(guī)定權(quán)限負責能源行業(yè)企業(yè)準入、建設項目核準、項目設計審批（審核）、竣工驗收監(jiān)管、危險源鑒定、產(chǎn)能確認的審核上報和審批。四是貫徹執(zhí)行能源產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和標準；組織能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科技進步，推進能源產(chǎn)業(yè)信息化工作；組織能源企業(yè)推廣應用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備。五是負責電力行政管理、電力需求管理、運行監(jiān)管協(xié)調(diào)和電力行政執(zhí)法。六是組織能源行業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)、煤制燃料工作，承擔燃料乙醇行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，推進行業(yè)科技攻關(guān)和成果應用推廣等工作。七是負責能源產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計、預測預警、發(fā)布能源信息，負責能源運行調(diào)節(jié)和運行保障，參與研究全市能源消費總量控制目標建設，銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡。八是負責以煤礦應急救援為主的能源行業(yè)應急救援體系建設，按照能源生產(chǎn)安全事故應急預案組織應急演練。九是組織推進能源產(chǎn)業(yè)招商引資工作，擬訂能源產(chǎn)業(yè)招商引資、兼并重組政策。十是參與擬訂與能源有關(guān)的資源配置、財稅體制、生態(tài)環(huán)保及應對氣候變化等政策。十一是承擔煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，依法履行煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法職責。負責石油、天然氣、電力、新能源等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，監(jiān)督檢查縣（市、區(qū)）能源安全生產(chǎn)工作，參與能源生產(chǎn)安全事故應急救援及事故調(diào)查處理工作；負責能源產(chǎn)業(yè)各行業(yè)特種作業(yè)人員的培訓及監(jiān)督管理工作。十二是完成省能源局和市委、市政府交辦的其他任務。

行政事業(yè)單位共5個：行政單位1個（曲靖市能源局），全額撥款的事業(yè)單位2個（曲靖市煤礦安全服務中心、曲靖市礦山應急救援指揮中心），其他事業(yè)單位1個（曲靖市煤炭設計研究院）。納入年度部門預決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，市財政一級財務核算單位，編制40人，實有35人（含行政工勤人員3人），退休24人，遺屬2人；全額撥款的事業(yè)單位2個，與局機關(guān)一并進行財務核算，編制55人，實有42人差額撥款的事業(yè)單位1個，2名退休人員納入市財政核算，其他在職及退休人員由單位營業(yè)負責；煤炭企業(yè)離休1人（享受副處級），由財政核算部分供養(yǎng)。

公務車實有車輛1輛。

（二）部門績效目標的設立情況

2023年度推進能源科學安全發(fā)展工作，在努力發(fā)展能源事業(yè)的前提下，“量入為出、厲行節(jié)約、收支平衡”的原則，保證機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)和機關(guān)內(nèi)部各項費用的穩(wěn)定支出，確保在職職工及離退休人員工資的發(fā)放和煤炭重點項目的順利推進。

2023年度項目設立有：煤礦安全生產(chǎn)購買第三方隱患排查專項資金預算安排297.4萬元、駐礦監(jiān)督管理專項經(jīng)費預算安排1000萬元、煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略合作專項資金預算安排100萬元、遺屬生活補助1.79萬元。

（三）部門整體收支情況

本年收入全年預算為517892754.91元，較上年增加70889517.3元，較上年增加15.86%。

本年支出全年預算為517892754.91元，較上年增加55371117.3元，較上年增加11.97%。

（四）部門預算管理制度建設情況

根據(jù)《中華人民共和國預算法》，部門年度預算遵循“保障重點、控制一般、加強統(tǒng)籌、提升績效”的原則，主動適應引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預算績效理念，創(chuàng)新體制機制，優(yōu)化資源配置，提高預算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學性，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范項目支出管理，厲行勤儉節(jié)約，盤活存量，用好增量，有效監(jiān)督，講求績效，嚴格按要求加強部門預算管理制度，建立《收入管理制度》、《支出管理制度》、《預算管理制度》、《資產(chǎn)管理制度》、《內(nèi)部財務管理制度》、《內(nèi)部控制管理機制》等，不斷提高部門預算管理水平。

（五）嚴控“三公”經(jīng)費支出情況

 2023年“三公”經(jīng)費支出情況：支出22.74萬元，其中：公務用車運行維護費13.83萬元；公務接待費8.91萬元；因公出國境費0萬元（較上年無變化）。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

財政收支績效自評的目的，主要是通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期的目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)工作經(jīng)驗，分析存在問題，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，促進部門整體預算績效管理工作水平的提升，強化部門支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責。

（二）自評指標體系

1、職責履行良好

市級能源管理部門緊緊圍繞煤炭行業(yè)發(fā)展目標，認真履職，開展與工作職責息息相關(guān)的活動，立足現(xiàn)實，著眼長遠，在國家、省、市級的領(lǐng)導下，堅持安全發(fā)展方針，牢固樹立安全發(fā)展理念，狠抓煤礦安全生產(chǎn)，突出年度工作重點，采取有效措施，堅決打擊非法生產(chǎn)和建設行為，有效遏制能源安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。

2、履職效益明顯

在狠抓全市能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作中，履職效益明顯，生態(tài)效益、經(jīng)濟效益、社會效益、社會公眾或服務對象滿意度均達到預期目標。

3、預算配置科學

根據(jù)年度工作目標，除基本支出外，項目預算設置基本科學，為化解煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能工作，預算設置煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能配套獎補資金項目；為排查診斷煤礦安全生產(chǎn)隱患，預算配置煤礦安全隱患會診購買專家服務項目；為確保煤礦安全監(jiān)管工作的順利開展和提高經(jīng)營性國有資產(chǎn)的使用效益，預算設置煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法工作及其他支出項目。

4、預算執(zhí)行有效

單位嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》，年度預算批復后，嚴格遵守財經(jīng)紀律，落實內(nèi)部控制制度，按預算嚴格執(zhí)行，基本支出、項目支出均在預算支出范圍內(nèi)，基本做到了有效執(zhí)行預算。

（三）自評組織過程

1、前期準備

開展部門整體支出績效自評是更好檢查單位整體支出績效狀況，體現(xiàn)預算的合理性、科學性，是否按標準和實際情況執(zhí)行預算，查找存在不足及問題的主觀性和客觀性，弄清年度整體的來龍去脈，有利于及時整改提高，有利于整體支出達到更好的效果，有利于單位日常工作及重點項目的圓滿完成。做好前期準備工作，是做好整體績效評價的基礎和前提。前期準備有：一是領(lǐng)導高度重視。把部門整體支出績效評價工作作為重要的議題來安排研究，成立了由局長任組長、分管財務副局長任副組長、項目科室的分管領(lǐng)導為項目負責人、項目科室、辦公室相關(guān)人員績效評價領(lǐng)導小組，負責績效評價的組織管理和實施工作。二是加強組織協(xié)調(diào)。以辦公室為主，項目科室配合，重點項目實施負責人負責提供有關(guān)信息資料，工作協(xié)調(diào)，相互配合，有序推進，全面完成。三是任務分工明確。辦公室按要求草擬部門年度整體支出績效評價報告，涉及評價對象、擬定評價計劃、明確了評價目的、內(nèi)容、任務等，有相關(guān)科室負責人配合完成。

2、組織實施

嚴格組織實施，統(tǒng)一思想，提高認識，明確分工，細化責任；2023年3月21日至2023年4月1日運用科學的方法，從績效目標確立情況、預算執(zhí)行情況、預算目標完成情況、支出效益等方面對部門整體支出和確定的項目按規(guī)定程序開展本單位整體支出績效自評，按要求逐條逐項對照，查找整體支出的不足和問題，具體問題具體對待，分析具體問題，查找具體原因。4月2日至7日根據(jù)評價結(jié)果撰寫部門整體支出績效評價報告，總結(jié)工作經(jīng)驗，不斷提高整體工作支出效率。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

績效評價工作組按照整體部門支出績效評價相關(guān)要求，通過自評，曲靖市能源局2023年度預算編制全面、科學、合理，預算執(zhí)行嚴格有效，預算管理規(guī)范，履職效益明顯，有效改善了行業(yè)“小、散、弱、差”等現(xiàn)狀，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，財務管理和會計基礎工作日益規(guī)范，嚴格貫徹《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，“三公經(jīng)費”支出控制有力，不斷促進全市能源產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展，總體效果較好。

綜合自評結(jié)果為“優(yōu)良”。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在問題

全市能源行業(yè)安全發(fā)展形勢嚴峻，保增長、保安全的壓力大，縣域能源產(chǎn)業(yè)分散，點多面廣，政策要求高，特別是煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策要求更高，行業(yè)發(fā)展特殊，風險防控難，煤礦安全隱患排查治理系常態(tài)化工作，項目部分環(huán)節(jié)存在難于進行績效評價的問題。

（二）改進措施

要高度重視項目績效管理，切實加強對項目建設的領(lǐng)導，科學合理制定績效目標，細化項目績效，層層明確責任，做到項目預算、執(zhí)行與項目績效掛鉤，考核有依有據(jù)，繼續(xù)加強項目績效指標的設定，做到科學、精準、切合實際，盡量消除計劃和實際執(zhí)行中偏差問題。

五、績效自評結(jié)果應用

    財政支出績效評價結(jié)果應用是深入開展績效評價工作的基本前提，是增強資金績效觀念，加強財政支出管理，合理配置公共資源，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高資金管理水平和使用效益的重要手段。重視績效評價結(jié)果的應用工作，充分發(fā)揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立一套與預算管理相結(jié)合、多渠道應用評價結(jié)果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。

六、主要經(jīng)驗及做法

（一）加強領(lǐng)導，確保資金使用安全

單位領(lǐng)導高度重視，在部門預算的申報、資金的下達、部門預算的執(zhí)行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于“重大項目”都邀請紀檢組到會指導監(jiān)督。特別是在部門預算的執(zhí)行過程中，高度重視預算的執(zhí)行及執(zhí)行過程對資金使用的監(jiān)督和指導，確保項目資金使用合理有效。

（二）建章立制、加強財務管理

為進一步加強財務管理依據(jù)《中華人民共和國會計法》等財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合單位業(yè)務實際制定《財務管理制度》等制度。在資金管理使用中嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律確保資金使用的安全性、合法性、實效性。

（三）組織學習，廣泛宣傳

組織中心機關(guān)干部認真學習國家相關(guān)文件政策，將厲行節(jié)約、反對浪費作為機關(guān)作風建設的重要內(nèi)容，通過宣傳學習和財務審核審批程序的規(guī)范，機關(guān)干部能基本熟悉和領(lǐng)會各級政府頒發(fā)相關(guān)文件精神，并已逐步形成了崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約、反對浪費的機關(guān)文化。

（四）嚴格執(zhí)行制度，強化內(nèi)部管理

建立內(nèi)部考核機制，明確各科室管理職責、績效目標、考核方式、考核程序、考核指標，強化日常的經(jīng)費管理，強化單位預算資金績效管理效果，提高預算支出的有效性。

七、其他需說明的情況

無

附件：曲靖市能源局2023年度整體支出績效自評報告

 

曲靖市能源局

2024年4月12日