一、績效目標分解下達情況

根據(jù)《云南省財政廳關(guān)于提前下達2023年中央食品藥品監(jiān)管補助資金的通知》（云財行〔2022〕349號）和《云南省財政廳 云南省市場監(jiān)督管理局 云南省藥品監(jiān)督管理局關(guān)于下達2023年第二批食品藥品監(jiān)管補助資金的通知》（云財行〔2023〕126號）要求，曲靖市收到2022年中央轉(zhuǎn)移支付藥品監(jiān)管補助專項資金共107.04萬元，其中，提前下達62.64萬元，第二次下達44.40萬元。根據(jù)績效目標任務(wù)，及時將績效目標進行分解，藥品、化妝品、醫(yī)療器械抽驗工作由市局機關(guān)和曲靖市食品藥品檢驗檢測中心共同完成，藥械不良反應(yīng)監(jiān)測工作由不良反應(yīng)及藥物濫用監(jiān)測中心完成，相關(guān)的監(jiān)管工作由全市各縣（市、區(qū)）市場監(jiān)督部門共同完成。

二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析

1.資金到位情況分析：曲靖市收到2023年中央轉(zhuǎn)移支付藥品監(jiān)管補助專項資金共107.04萬元，實際到位資金107.04萬元，資金到位率100%。

2.資金執(zhí)行情況分析：2023年中央轉(zhuǎn)移支付藥品監(jiān)管補助專項資金107.04萬元，實際使用107.04萬元，用于藥品安全抽驗、日常監(jiān)管、風險監(jiān)測和藥品安全專項整治案件查辦工作補助，資金執(zhí)行率100%。

（二）資金管理情況分析

曲靖市收到2023年中央轉(zhuǎn)移支付食品藥品監(jiān)管補助專項資金107.04萬元，根據(jù)績效目標任務(wù)，及時并在規(guī)定時間內(nèi)將資金分配到項目實施單位，具體情況如下：

《曲靖市財政局關(guān)于提前下達2023年中央食品藥品監(jiān)管補助資金的通知》（曲財行〔2022〕319號）將中央補助資金62.64萬元分別下達：曲靖市市場監(jiān)督管理局（本級）30.54萬元、曲靖市食品藥品檢驗檢測中心24.10萬元、曲靖市食品藥品不良反應(yīng)及藥物濫用監(jiān)測中心8.00萬元。《曲靖市財政局關(guān)于下達2023年第二批食品藥品監(jiān)管補助資金的通知》（曲財行〔2023〕184號）將中央補助資金44.40萬元分別下達：曲靖市食品藥品不良反應(yīng)及藥物濫用監(jiān)測中心8.80萬元、麒麟?yún)^(qū)6.00萬元、沾益區(qū)2.20萬元、馬龍區(qū)2.10萬元、宣威市6.00萬元、富源縣2.50萬元、羅平縣6.00萬元、師宗縣2.30萬元、陸良縣5.20萬元、會澤縣2.30萬元，經(jīng)開區(qū)1.00萬元。

2023年中央食品藥品監(jiān)管補助資金107.04萬元，實際使用107.04萬元。資金使用符合財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及《曲靖市市場監(jiān)督管理局專項資金管理規(guī)定》的規(guī)定；資金的撥付按財務(wù)制度的要求執(zhí)行；資金的使用符合項目預算批復；未存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；財務(wù)報賬流程、預算控制流程等相關(guān)管理制度，資金使用得到有效監(jiān)控，保證項目資金?？顚Ｓ?，并充分發(fā)揮其使用效益。

（三）總體績效目標完成情況分析

全市監(jiān)管部門通過堅持日常監(jiān)管與專項集中整治相結(jié)合、規(guī)范秩序與打擊非法相結(jié)合，認真開展食品藥品安全領(lǐng)域的風險隱患排查，對食品藥品領(lǐng)域采取提高監(jiān)管頻次、加大檢查力度、與企業(yè)和法人簽訂質(zhì)量安全承諾書、有針對性地加強監(jiān)督抽樣檢測等多種手段不斷強化監(jiān)管，狠抓風險控制和隱患整改督辦，建立科學長效的監(jiān)管體系，統(tǒng)籌兼顧。按照“四個最嚴”的要求，嚴守藥品安全風險底線，結(jié)合日常監(jiān)管、飛行檢查、監(jiān)督抽檢等手段及時發(fā)現(xiàn)問題線索，加大執(zhí)法力度，扎實開展專項整治，認真履行監(jiān)管職責。2023年曲靖市食品藥品安全形勢持續(xù)向好，未發(fā)生重大食品藥品安全事故或影響惡劣的安全事件。

（四）績效指標完成情況分析

2023年下達曲靖市績效目標任務(wù)，所有項目單位均能按時按量的完成產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標下達的任務(wù)量，實際完成率100%，具體完成情況如下：

藥品抽驗（省抽）任務(wù)120批次，完成171批次；藥品檢驗（省抽）220批次，完成226批次；化妝品抽樣批次任務(wù)55批次，完成75批次；醫(yī)療器械抽驗(省抽)任務(wù)34批次，完成48批次；藥品監(jiān)管經(jīng)營企業(yè)數(shù)任務(wù)648家，完成2246家；醫(yī)療器械監(jiān)管企業(yè)數(shù)任務(wù)594家，完成1312家；“兩品一械”在崗培訓人數(shù)（參加省局培訓）任務(wù)15人次，完成800余人次；藥品不良反應(yīng)病例報告數(shù)任務(wù)3532份，完成6201份；化妝品不良反應(yīng)病例報告數(shù)任務(wù)465份，完成707份；醫(yī)療器械不良應(yīng)病例報告數(shù)任務(wù)1322份，完成2149份；全國安全用藥月活動任務(wù)1次，完成5次；藥包材抽樣任務(wù)6批次，完成10批次，藥品案件查辦數(shù)任務(wù)248件，完成512件，其它的質(zhì)量、時效、成本、效益、滿意度指標均全部完成，并達到預期目標。

通過項目實施2023年曲靖市食品藥品市場秩序得到根本好轉(zhuǎn)，食品藥品安全保障水平得到顯著提高，公眾的安全用藥信心得到顯著增強，食品藥品安全形勢持續(xù)向好，2023年曲靖藥品年度考核獲得全省A級第一名，曲靖市市場監(jiān)督管理局并在曲靖市直單位社會評價測評中評為優(yōu)秀。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

該項目績效目標已全部完成，未產(chǎn)生偏差。

下一步將加大項目資金支出進度的跟蹤檢查力度，采取自檢自查與實地抽查相結(jié)合的督查方式，加快項目資金執(zhí)行率，提高財政資金使用效益。加強業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查和指導，確保項目實施按時按量完成項目實施。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

本項目立項過程規(guī)范，績效目標合理、明確，相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度比較健全。項目基本按照方案實施完成，資金按批復的預算和財務(wù)管理制度的相關(guān)規(guī)定使用。按照“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價，本項目自評分滿分100分，單位自評綜合得分為100分，并納入單位年度財政資金支出績效工作中公開。

五、其他需要說明的情況

無。

附件：中央轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項目）績效自評表