一、部門基本情況

    （一）部門概況

曲靖市殘聯(lián)具有“代表、服務(wù)、管理”職能，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，代表全市殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。曲靖市殘聯(lián)為一級(jí)預(yù)算單位，機(jī)關(guān)為參公管理事業(yè)單位，下屬全額撥款事業(yè)單位有2個(gè)，一個(gè)是曲靖市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心，一個(gè)是曲靖市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心，下屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)未單獨(dú)核算。單位在職人員編制23人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有22人，其中：機(jī)關(guān)參公人員14人，全額撥款事業(yè)人員8人，退休 13人。車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

市殘聯(lián)績(jī)效目標(biāo)主要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以鞏固脫貧攻堅(jiān)及鄉(xiāng)村振興為重點(diǎn)，圍繞健全殘疾人社會(huì)保障制度，提高殘疾人社會(huì)保障水平，加強(qiáng)殘疾人服務(wù)體系建設(shè)，提高為殘疾人服務(wù)的能力和水平，建立完善殘疾人社會(huì)保障體系和服務(wù)體系建設(shè)的體制機(jī)制三個(gè)履職目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育（助學(xué)）、就業(yè)、社會(huì)保障、文化體育、無障礙改造和殘疾預(yù)防等工作設(shè)立。

具體包括：1.康復(fù)績(jī)效目標(biāo)：完善康復(fù)服務(wù)體系建設(shè)，重點(diǎn)做好殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)，服務(wù)有需求的殘疾兒童和持證殘疾人，為殘疾兒童免費(fèi)康復(fù)救助，初步實(shí)現(xiàn)殘疾人“人人享有康復(fù)服務(wù)”的目標(biāo)。2.就業(yè)績(jī)效目標(biāo)：重點(diǎn)抓好殘疾人技能培訓(xùn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、推薦就業(yè)等工作，促進(jìn)殘疾人就業(yè)增收，培育扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶、示范點(diǎn)、示范基地建設(shè)，輻射帶動(dòng)農(nóng)村殘疾人穩(wěn)定增收脫貧；加大職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)崗位開發(fā)力度，穩(wěn)定和擴(kuò)大殘疾人就業(yè)，建立和規(guī)范殘疾人就業(yè)服務(wù)體系；保障有就業(yè)需求的殘疾人普遍得到就業(yè)服務(wù)和職業(yè)培訓(xùn)。

（三）部門整體收支情況

市殘聯(lián)部門預(yù)算批復(fù)收支情況：2023年市殘聯(lián)部門預(yù)算批復(fù)資金1010.41萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款710.41萬元，政府性基金預(yù)算300萬元；實(shí)際支出1824.64萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1368.20萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款456.44萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

根據(jù)《曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)財(cái)務(wù)管理制度》，建立健全市殘聯(lián)內(nèi)部預(yù)算管理制度，做到有支出、有預(yù)算，全口徑預(yù)算；確保預(yù)算資金符合國(guó)家法律法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。定期開展內(nèi)部審計(jì)工作，相關(guān)制度在市殘聯(lián)得以嚴(yán)格貫徹落實(shí)。市殘聯(lián)按市財(cái)政局要求按時(shí)在門戶網(wǎng)站公開本部門的預(yù)決算情況 。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

運(yùn)用一定的量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，通過單位履行職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)，以此來了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的績(jī)效管理理念。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系

 為了更好的完成（建議：為了更好地完成）此次績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作，結(jié)合市殘聯(lián)工作實(shí)際，部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共分為三級(jí)指標(biāo)，（詳見部門整體支出績(jī)效自評(píng)表）。采用自評(píng)自查方式進(jìn)行。

（三）自評(píng)組織過程

1.前期準(zhǔn)備

材料收集、整理、通知各業(yè)務(wù)科室。

2.組織實(shí)施

2023年10月9日，市殘聯(lián)理事長(zhǎng)保春英同志組織康復(fù)科、教育就業(yè)科、維權(quán)科、辦公室、市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心、市殘疾人康復(fù)中心召開了2023年度市殘聯(lián)績(jī)效評(píng)價(jià)工作會(huì)議。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）評(píng)價(jià)情況分析

2023年市殘聯(lián)共10個(gè)項(xiàng)目全部納入部門績(jī)效自評(píng)工作，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，全額從財(cái)政下達(dá)到各縣（區(qū)）或市殘聯(lián)。項(xiàng)目組織管理架構(gòu)完整，具體實(shí)施流程清晰。主要包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、監(jiān)管措施、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度。

1.殘疾人康復(fù)資金8萬元，實(shí)際使用8萬元，績(jī)效目標(biāo)完成較好。中央、省、市累計(jì)投入資金440.2萬元，完成殘疾人基本康復(fù)服務(wù)32190人，康復(fù)服務(wù)率達(dá)100%。出臺(tái)殘疾兒童康復(fù)救助辦法，開展康復(fù)救助重新審核認(rèn)定工作，投入資金760萬元，救助殘疾兒童813名。發(fā)起“綠美曲靖·助殘行動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)籌款活動(dòng)，接收網(wǎng)絡(luò)捐款370萬元，從困境救助、輔具適配和康復(fù)治療三個(gè)方面資助困境殘疾人或殘疾人家庭。制定殘疾人輔具適配補(bǔ)貼、適配管理和檔案管理辦法，全市完成輔具適配6001人，輔具適配率達(dá)100%。

2.殘疾人創(chuàng)業(yè)戶、創(chuàng)業(yè)示范點(diǎn)、就業(yè)示范基地,職業(yè)技能培訓(xùn)資金等112.584萬元，實(shí)際使用112.584萬元，績(jī)效目標(biāo)完成較好。省、市投入培訓(xùn)資金104萬元，完成殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)201人（次）。投入幫扶資金270萬元，創(chuàng)建殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶210戶、示范點(diǎn)4個(gè)、示范基地2個(gè)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人4人，實(shí)現(xiàn)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)300余人。加大殘保金征繳力度，1389家用人單位參加年審，安排殘疾人就業(yè)4372人，殘保金征收入庫數(shù)1.31億元。成立“蝸牛夢(mèng)想吧”，吸收52名殘疾人從事十字繡、鉆石畫、面包烘焙等工作。在市殘聯(lián)辦公樓和會(huì)澤縣易地搬遷地建立殘疾人“棒球縫制車間”，幫助360余名殘疾人和在訓(xùn)殘疾兒童家長(zhǎng)解決生計(jì)問題。

3.其他殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)48.63萬元，實(shí)際使用48.63萬元。組織開展文藝匯演、法律宣傳、政策咨詢、輔具發(fā)放等文化活動(dòng)，發(fā)放宣傳手冊(cè)11000份，義診2000余人，輔具適配178人。參加第八屆全國(guó)殘疾少兒和平海報(bào)作品征集活動(dòng)，全市3所特殊教育學(xué)校被評(píng)為“妙筆繪和平”作品優(yōu)秀教育機(jī)構(gòu)，4名學(xué)生作品被評(píng)為優(yōu)秀作品；陸良選手殷世超獲得第四屆全國(guó)聽力殘疾人朗誦大賽18周歲以上成人組一等獎(jiǎng)第一名；加大新聞宣傳力度，在市級(jí)以上媒體刊發(fā)稿件940篇（幅）。選派4人參加杭州第四屆亞殘運(yùn)會(huì)，取得2金1銀3銅的優(yōu)異成績(jī)。培養(yǎng)12-18歲優(yōu)秀殘疾人運(yùn)動(dòng)員苗子25人，2人被選中參加國(guó)家殘疾人雪上項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)隊(duì)集訓(xùn)。

4.殘疾學(xué)生助學(xué)項(xiàng)目專項(xiàng)資金86.50萬元，實(shí)際執(zhí)行86.50萬元，績(jī)效目標(biāo)完成。完成大學(xué)殘疾新生助學(xué)119人，高中殘疾在校學(xué)生助學(xué)654人，殘疾學(xué)生穩(wěn)定就學(xué)率達(dá)95%。

5.曲靖市殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)中心建設(shè)資金預(yù)算300萬元，追加了756..44萬元，實(shí)際使用1056.44萬元，績(jī)效目標(biāo)完成較好。市委、市政府成立市殘疾人康復(fù)中心和托養(yǎng)中心項(xiàng)目推進(jìn)工作組，凝聚各方共識(shí)，化解遺留問題。2024年1月30日，成立市政府副秘書長(zhǎng)陳朝陽為組長(zhǎng)、市殘聯(lián)黨組書記陳家順、市殘聯(lián)理事長(zhǎng)保春英、市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理肖力升為副組長(zhǎng)的曲靖市殘疾人托養(yǎng)中心項(xiàng)目驗(yàn)收運(yùn)營(yíng)推進(jìn)工作專班，工作專班下設(shè)辦公室在市殘聯(lián)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)曲靖市殘疾人托養(yǎng)中心項(xiàng)目驗(yàn)收和運(yùn)營(yíng)工作。下一步，工作專班將按照《曲靖市殘疾人康復(fù)中心和托養(yǎng)中心項(xiàng)目驗(yàn)收運(yùn)營(yíng)推進(jìn)工作方案》明確的路線圖、時(shí)間表，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序推進(jìn)項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)、債務(wù)關(guān)系厘清、超概算調(diào)整、室外附屬配套基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)、招投標(biāo)和建設(shè)、規(guī)劃調(diào)整、運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備等各項(xiàng)工作，力爭(zhēng)2024年12月31日前實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)。

（二）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<曲靖市市級(jí)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法>的通知》（曲財(cái)績(jī)〔2018〕85號(hào)）和《曲靖市財(cái)政局關(guān)于組織2023年度預(yù)算績(jī)效管理考核的通知》（曲財(cái)績(jī)〔2023〕14號(hào)）要求，2023年度曲靖市殘聯(lián)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)分100分，等級(jí)為“優(yōu)”。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)投入不能滿足殘疾人事業(yè)發(fā)展需求。目前，我市有持證殘疾人20余萬人，各類殘疾人服務(wù)需求量還非常大，相當(dāng)數(shù)量的低收入殘疾人家庭生活還比較困難，家庭人均收入與社會(huì)平均水平相比還存在不小差距。殘疾人就業(yè)質(zhì)量還不高，就業(yè)困難重重?？祻?fù)、教育等基本公共服務(wù)還不能滿足殘疾人的需求，殘疾人事業(yè)城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展還很不平衡，基層為殘疾人服務(wù)的能力尤其薄弱，專業(yè)服務(wù)人才相當(dāng)匱乏。殘疾人平等參與社會(huì)生活還面臨不少困難和障礙。殘疾人仍然是全面建成小康社會(huì)的難中之難、困中之困。

下步打算：加大與財(cái)政部門的溝通，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，充分發(fā)揮殘聯(lián)“代表、服務(wù)、管理”職能作用，以殘疾人的需求為導(dǎo)向，全力做好殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、維權(quán)等各項(xiàng)工作，加強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過績(jī)效自評(píng)工作的開展，市殘聯(lián)將評(píng)價(jià)結(jié)果作為各項(xiàng)目改進(jìn)管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，各項(xiàng)目針對(duì)自評(píng)中存在的問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整管理方式，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金的使用效益和工作效率。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

2023年曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省殘聯(lián)的精心指導(dǎo)下，在市政府殘工委各職能部門的共同努力和社會(huì)各界的積極支持下，通過全市殘聯(lián)系統(tǒng)和廣大殘疾人朋友的砥礪奮進(jìn)，我市的殘疾人事業(yè)繼續(xù)保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭，各項(xiàng)工作取得了新的成績(jī)，主要特點(diǎn)可以歸納為：

（一）強(qiáng)化社會(huì)保障。定期開展防止返貧分析調(diào)度和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，排查消除風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象殘疾人574人，新納入監(jiān)測(cè)對(duì)象殘疾人887人。投入資金186.45萬元開展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，惠及殘疾人或殘疾人家屬1243人。投入資金50萬元，建成云南省“鄉(xiāng)村振興”殘疾人幫扶示范基地2個(gè)，安置23名殘疾人就業(yè)，輻射帶動(dòng)100余名殘疾人家庭穩(wěn)定增收。通過數(shù)據(jù)比對(duì)、政策宣傳、上門服務(wù)等措施，發(fā)放殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”13030萬元，惠及1415381人次；殘疾人符合代繳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和基本醫(yī)療保險(xiǎn)全覆蓋，邊緣戶殘疾人應(yīng)享“單人戶”施保應(yīng)納盡納。投入經(jīng)費(fèi)618萬元，開展智力、精神和重度肢體殘疾人托養(yǎng)服務(wù)4120人。

（二）規(guī)范康復(fù)服務(wù)。投入資金440.2萬元，完成殘疾人基本康復(fù)服務(wù)32190人，康復(fù)服務(wù)率達(dá)100%。出臺(tái)殘疾兒童康復(fù)救助辦法，開展康復(fù)救助重新審核認(rèn)定工作，投入資金760萬元，救助殘疾兒童813名。發(fā)起“綠美曲靖·助殘行動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)籌款活動(dòng)，接收網(wǎng)絡(luò)捐款370萬元，從困境救助、輔具適配和康復(fù)治療三個(gè)方面資助困境殘疾人或殘疾人家庭。制定殘疾人輔具適配補(bǔ)貼、適配管理和檔案管理辦法，全市完成輔具適配6001人，輔具適配率達(dá)100%。

（三）助力就業(yè)創(chuàng)業(yè)。投入培訓(xùn)資金104萬元，完成殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)201人（次）。投入幫扶資金270萬元，創(chuàng)建殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范戶210戶、示范點(diǎn)4個(gè)、示范基地2個(gè)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人4人，實(shí)現(xiàn)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)300余人。加大殘保金征繳力度，1389家用人單位參加年審，安排殘疾人就業(yè)4372人，殘保金征收入庫數(shù)1.31億元。成立“蝸牛夢(mèng)想吧”，吸收52名殘疾人從事十字繡、鉆石畫、面包烘焙等工作。在市殘聯(lián)辦公樓和會(huì)澤縣易地搬遷地建立殘疾人“棒球縫制車間”，幫助360余名殘疾人和在訓(xùn)殘疾兒童家長(zhǎng)解決生計(jì)問題。

（四）依法維護(hù)權(quán)益。深入開展殘疾人服務(wù)保障調(diào)研，形成內(nèi)容詳實(shí)、數(shù)據(jù)精準(zhǔn)的調(diào)研報(bào)告，經(jīng)市委常委會(huì)審議通過出臺(tái)了《曲靖市殘疾人服務(wù)保障三年行動(dòng)方案（2024—2026)》，為更好服務(wù)保障殘疾人提供了遵循。全面啟動(dòng)殘疾人證“網(wǎng)上辦”工作，新辦證6707人、變更3317人，注銷9332人；投入資金21.3萬元，補(bǔ)貼新辦證殘疾人1420人。投入資金16.6萬元，救助殘疾人336戶349人，化解重復(fù)（積案）信訪案件3件，有效處置信訪案件57件。投入資金1536萬元超額完成2597戶殘疾人家庭無障礙改造任務(wù)，補(bǔ)錄和完善2022年殘疾人家庭無障礙改造1046戶。

（五）化解基建難題。市委、市政府成立市殘疾人康復(fù)中心和托養(yǎng)中心項(xiàng)目推進(jìn)工作組，凝聚各方共識(shí)，化解遺留問題。“十三五”期間項(xiàng)目曲靖市殘疾人托養(yǎng)中心自2023年2月19日復(fù)工，于5月18日實(shí)現(xiàn)主體封頂斷水，2024年1月實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目主體竣工；“十二五”期間項(xiàng)目曲靖市殘疾人康復(fù)中心2023年12月底前完成初驗(yàn)。8個(gè)建成并投運(yùn)的縣級(jí)殘疾人服務(wù)設(shè)施，采取公建公營(yíng)、合作運(yùn)營(yíng)等方式，積極爭(zhēng)取當(dāng)?shù)卣С?，吸引社?huì)力量參與，有效提高了殘疾人服務(wù)供給水平。

（六）擴(kuò)大覆蓋影響。組織開展文藝匯演、法律宣傳、政策咨詢、輔具發(fā)放等文化活動(dòng)，發(fā)放宣傳手冊(cè)11000份，義診2000余人，輔具適配178人。參加第八屆全國(guó)殘疾少兒和平海報(bào)作品征集活動(dòng)，全市3所特殊教育學(xué)校被評(píng)為“妙筆繪和平”作品優(yōu)秀教育機(jī)構(gòu)，4名學(xué)生作品被評(píng)為優(yōu)秀作品；陸良選手殷世超獲得第四屆全國(guó)聽力殘疾人朗誦大賽18周歲以上成人組一等獎(jiǎng)第一名；加大新聞宣傳力度，在市級(jí)以上媒體刊發(fā)稿件940篇（幅）。選派4人參加杭州第四屆亞殘運(yùn)會(huì)，取得2金1銀3銅的優(yōu)異成績(jī)。培養(yǎng)12-18歲優(yōu)秀殘疾人運(yùn)動(dòng)員苗子25人，2人被選中參加國(guó)家殘疾人雪上項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)隊(duì)集訓(xùn)。

七、其他需說明的情況

無。

                           

 曲靖市殘疾人聯(lián)合會(huì)

2024年4月2日

附件：曲靖市殘聯(lián)2023年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表