一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)概況

1.部門(mén)主要職責(zé)

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)是曲靖市人民政府工作部門(mén)，為正處級(jí)，加掛曲靖市中醫(yī)藥管理局、曲靖市防治艾滋病局牌子。曲靖市老齡工作委員會(huì)的日常工作由曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)承擔(dān)。

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)的主要職責(zé)是：

一是貫徹執(zhí)行國(guó)家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

二是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。

三是制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

四是組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

五是貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出藥品價(jià)格政策和市內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵(lì)扶持政策的建議。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。開(kāi)展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。

六是負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

七是制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、 醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

八是貫徹落實(shí)國(guó)家和云南省生育政策，負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。

九是指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

十是貫徹落實(shí)國(guó)家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對(duì)外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 

十一是建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

十二是推進(jìn)曲靖市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)健康曲靖建設(shè)工作。

十三是負(fù)責(zé)市干部保健委員會(huì)確定對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

十四是指導(dǎo)曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)  委所屬單位12個(gè)。包括：

行政單位：曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)。

委屬事業(yè)單位：曲靖市疾病預(yù)防控制中心、曲靖市婦幼保健院、曲靖市衛(wèi)生健康委綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、曲靖市中心血站、曲靖市第一人民醫(yī)院、曲靖市第二人民醫(yī)院、曲靖市第三人民醫(yī)院、曲靖市中醫(yī)醫(yī)院、曲靖市婦幼醫(yī)院、曲靖市腫瘤醫(yī)院、曲靖市急救中心。

（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

全面落實(shí)新時(shí)期衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持以人民健康為中心，持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，推進(jìn)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心建設(shè)，深入實(shí)施健康中國(guó)行動(dòng)，強(qiáng)化公共衛(wèi)生服務(wù)，預(yù)防控制重大疾病，打好健康脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，發(fā)展健康產(chǎn)業(yè)，深化衛(wèi)生健康服務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)化改革，補(bǔ)齊“一老一小”健康服務(wù)短板，著力構(gòu)建醫(yī)、防、康、護(hù)、養(yǎng)融合發(fā)展的整合型衛(wèi)生健康服務(wù)體系。

（三）部門(mén)整體收支情況

2023年度總收入625,913.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入77,553.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥收入100,000萬(wàn)元，事業(yè)收入392,732.91萬(wàn)元，其他收入16,821.51萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38,805.21萬(wàn)元。2023年度支出合計(jì)584,479.27萬(wàn)元，其中：基本支出257,846.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出326,632.31萬(wàn)元。

（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為了提高項(xiàng)目預(yù)算管理水平，為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，不斷完善內(nèi)部績(jī)效管理制度建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家衛(wèi)健委及省衛(wèi)健委下發(fā)的各專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法。根據(jù)機(jī)構(gòu)改革后的部門(mén)職能職責(zé)修改和完善了單位的財(cái)務(wù)管理等各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按照文件規(guī)定和要求管理本部門(mén)項(xiàng)目資金使用情況，對(duì)項(xiàng)目庫(kù)的建立、項(xiàng)目的申報(bào)及預(yù)算編制程序、職責(zé)劃分做了詳細(xì)規(guī)定。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

曲靖市衛(wèi)健委2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)22.72萬(wàn)元。具體支出情況如下：2022年度無(wú)應(yīng)公出國(guó)（境）費(fèi)用支出，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.18萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出7.54萬(wàn)元。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)的目的

通過(guò)對(duì)財(cái)政支出項(xiàng)目的立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。進(jìn)一步完善內(nèi)部績(jī)效管理制度建設(shè)，加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益。

（二）自評(píng)組織過(guò)程

1.前期準(zhǔn)備

根據(jù)中央、省和市委、市政府對(duì)財(cái)政資金全面實(shí)施績(jī)效管理的工作要求，按照曲靖市財(cái)政局的相關(guān)規(guī)定，市衛(wèi)健委成立績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一安排部署2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

2.組織實(shí)施

績(jī)效自評(píng)由績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牽頭，圍繞2023年度確定的重點(diǎn)工作目標(biāo)及市財(cái)政局2023年度績(jī)效工作的要求，梳理各項(xiàng)工作的完成情況，制定整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，匯總分析單位整體支出績(jī)效情況，撰寫(xiě)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，依據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于對(duì)2023年度市級(jí)部門(mén)預(yù)算財(cái)政支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的通知》（曲財(cái)績(jī)〔2024〕5號(hào)）要求，曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)對(duì)部門(mén)整體支出績(jī)效和部門(mén)2023年所有項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，在實(shí)施過(guò)程中有效實(shí)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理，項(xiàng)目管理制度規(guī)范，資金管理嚴(yán)格，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，完成了年初制定的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，項(xiàng)目取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，達(dá)到了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。

部門(mén)自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)秀”。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

（一）績(jī)效管理存在的問(wèn)題

一是在編制預(yù)算，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不規(guī)范、過(guò)于簡(jiǎn)化，三級(jí)指標(biāo)細(xì)化不夠。

二是干部職工對(duì)績(jī)效管理工作認(rèn)識(shí)有待提高，認(rèn)為預(yù)算績(jī)效的管理只要經(jīng)費(fèi)開(kāi)支合理、合規(guī)就可以，不注重資金使用效益和收集相關(guān)痕跡資料。

（二）工作打算及建議

一是強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。加強(qiáng)事前審核把關(guān)，年初項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)時(shí)，結(jié)合實(shí)際制定績(jī)效目標(biāo)，全面反映出專(zhuān)項(xiàng)資金范圍、方向、效果。從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時(shí)效等方面進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)細(xì)化，規(guī)范定量表述，不能進(jìn)行定量表述的，采用定性的分級(jí)分檔形式表述。

二是落實(shí)績(jī)效跟蹤管理職責(zé)。結(jié)合部門(mén)工作職責(zé)，實(shí)行資金分配和使用責(zé)任制；專(zhuān)項(xiàng)資金的分配和使用本著“誰(shuí)分配、誰(shuí)監(jiān)管，誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，在申報(bào)、使用和管理的過(guò)程中，主管部門(mén)和項(xiàng)目實(shí)施單位明確經(jīng)辦人和責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施中的監(jiān)督管理工作。

三是做好預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳。通過(guò)各種形式，組織干部職工學(xué)習(xí)相關(guān)的管理規(guī)定，提高對(duì)績(jī)效自評(píng)工作重要性的認(rèn)識(shí)，將績(jī)效自評(píng)思想融入工作細(xì)節(jié)，有效加強(qiáng)項(xiàng)目的組織管理、檔案資料的歸集管理，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量提升。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）開(kāi)拓思路，狠抓預(yù)算執(zhí)行。為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；定期匯總資金使用情況、項(xiàng)目資金使用進(jìn)度，通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（二）齊抓共管，提高執(zhí)行質(zhì)量。我委采取多種切實(shí)有效的方法提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和項(xiàng)目管理水平，經(jīng)費(fèi)下達(dá)后及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織專(zhuān)家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

（三）重視績(jī)效，逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。2023年，我委進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)部門(mén)整體支出績(jī)效和部門(mén)2023年所有項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，在實(shí)施過(guò)程中有效實(shí)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)

附件1：曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)

附件2：曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)