監(jiān)督索引號53030014036100701000

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）曲靖市中醫(yī)醫(yī)院是市內的三級甲等醫(yī)院，醫(yī)院按照中醫(yī)特色優(yōu)勢病種分組化建設思路，推動學科專業(yè)細化，以中醫(yī)為主要的治療手段，結合西醫(yī)，中西結合相輔相成，承接市內的急診急救、病人診斷治療、健康體檢等任務。

（2）籌建?？漆t(yī)療部門，任用專科骨干醫(yī)療人員，加強學科之間、中西醫(yī)之間、科室之間的優(yōu)勢互補，以最好的醫(yī)療資源服務廣大人民，以最優(yōu)的醫(yī)療技術救治患者，提供預防保健、急診搶救和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置服務。

（3）對下級醫(yī)療衛(wèi)生機構予以醫(yī)療、康復、預防保健等業(yè)務技術工作方面的指導和援助，承接下級醫(yī)療衛(wèi)生機構的轉診，提高下級醫(yī)療衛(wèi)生機構的醫(yī)療服務水平。

（4）承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生技術人員的培訓和進修，承擔醫(yī)學院校臨床教學實習任務，提高進修人員整體的綜合素質和醫(yī)療水平。

（5）對市政府、市衛(wèi)生局負責，積極配合主管部門下達的醫(yī)療急救任務，響應相應的政策，在新冠疫情防控中體現(xiàn)防控主體的擔當。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，曲靖市中醫(yī)醫(yī)院在市衛(wèi)健委的正確領導和關心指導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，深入學習貫徹黨的二十大精神，全面深化醫(yī)藥衛(wèi)生體系改革，彰顯公立醫(yī)院的社會責任，以人民健康為中心的理念，全面落實新時代黨的衛(wèi)生與健康工作方針，以群眾滿意為出發(fā)點和落腳點，發(fā)展動能實現(xiàn)大幅跨越，醫(yī)院整體業(yè)務收入、服務人次、業(yè)務水平、醫(yī)療質量等均實現(xiàn)突破；創(chuàng)新人才隊伍建設與醫(yī)療服務新模式，搭建區(qū)域協(xié)同醫(yī)療服務平臺，不斷探索臨床?？平ㄔO發(fā)展的新模式，積極搭建多學科診療平臺，探索嘗試一體化診療服務新模式，在醫(yī)療質量、管理質量、服務質量方面不斷向專業(yè)化、規(guī)范化、科學化、制度化邁進，在實現(xiàn)跨越式發(fā)展道路上邁出了堅實步伐。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置8個內設黨政管理機構，包括：黨政事務部、醫(yī)療教研部、護理部、醫(yī)療保障部、智慧醫(yī)療部、運營管理部、人力資源部、紀檢監(jiān)察室。其余內設臨床醫(yī)技中心22個，包括：針灸中心、推拿中心、中西醫(yī)康復醫(yī)學中心、脾胃病中心、心腦病中心、中西醫(yī)骨與關節(jié)病中心、精準微創(chuàng)外科中心、中西醫(yī)肺癌中心、中西醫(yī)婦產中心、內分泌代謝性疾病中心、呼吸與危重癥醫(yī)學中心、眼耳鼻咽喉中心、中西醫(yī)急重癥醫(yī)學中心、小兒推拿中心、治未病中心、醫(yī)學檢驗中心、醫(yī)學影像中心、超聲心電中心、內鏡診療中心、手術麻醉中心、靜脈用藥調配中心、消毒供應中心。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院作為二級預算單位納入曲靖市衛(wèi)生健康委員會2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2023年末實有人員編制452人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制452人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員355人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員66人（離休0人，退休66人）。

年末其他人員702人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2023年度無一般公共預算“三公”經(jīng)費收入，《一般公共預算“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2023年度收入合計48,235.86萬元。其中：財政撥款收入2,475.99萬元，占總收入的5.13%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入45,021.99萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的93.34%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入737.88萬元，占總收入的1.53%。與上年相比，收入合計增加4,672.34萬元，增長10.73%。其中：財政撥款收入減少656.37萬元，下降20.95%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年一致；事業(yè)收入增加7,323.85萬元，增長19.43%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年一致；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年一致；其他收入減少1,995.14萬元，下降73.00%。

二、支出決算情況說明

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2023年度支出合計48,236.77萬元。其中：基本支出45,990.93萬元，占總支出的95.34%；項目支出2,245.83萬元，占總支出的4.66%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加4,144.94萬元，增長9.40%。其中：基本支出增加4,826.48萬元，增長11.72%；項目支出減少681.54萬元，下降23.28%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年一致；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年一致；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年一致。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市中醫(yī)醫(yī)院單位機構正常運轉的日常支出45,990.93萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出17,374.50萬元，占基本支出的37.78％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費28,616.44萬元，占基本支出的62.22％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市中醫(yī)醫(yī)院單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,245.83萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

具體項目開支和工作情況如下：

1.2023年醫(yī)療服務與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）中央補助資金642.00萬元，用于加強中醫(yī)醫(yī)院應急和救治能力建設；弘揚中醫(yī)藥文化，支持省級中醫(yī)藥文化宣傳基地建設中醫(yī)藥文化傳播平臺；加強中醫(yī)藥特色人才培養(yǎng)，開展全科醫(yī)師轉崗培訓，支持名老中醫(yī)藥傳承教育。

2.2022年結轉資金74.99萬元，用于繼續(xù)開展中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓工作。

3.2023年醫(yī)療服務與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓）中央補助資金636.00萬元，用于開展中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓工作中央補助和醫(yī)師下基層支援工作。

4.衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對下專項資金131.50萬元，用于開展住院/?？?/span>/助理全科培訓省級補助和省級第五批中醫(yī)藥師帶徒項目。

5.重點專科建設項目、中醫(yī)藥院內制劑研發(fā)項目20.00萬元，用于重點?？平ㄔO和中醫(yī)藥院內制劑研發(fā)工作。

6.2023年重大傳染病防控補助經(jīng)費36.14萬元，用于中醫(yī)藥治療艾滋病藥品、檢查等相關費用。

7.2022年重大傳染病防控結算經(jīng)費21.56萬元，用于中醫(yī)藥治療艾滋病藥品、檢查等相關費用。

8.新冠病毒感染過渡期醫(yī)務人員省級臨時性工作補助資金166.60萬元，用于新冠病毒感染過渡期開展工作。

9.新冠病毒感染過渡期醫(yī)務人員中央臨時性工作補助資金289.35萬元，用于新冠病毒感染過渡期開展工作。

10.2023年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央補助資金28.00萬元，用于市級醫(yī)療分中心建設項目。

11.新冠病毒感染過渡期醫(yī)務人員市級臨時性工作補助資金77.41萬元，用于新冠病毒感染過渡期開展工作。

12.新冠患者救治費用省級財政補助資金7.00萬元，用于新冠患者救治的相關材料支出。

13.曲靖市市級重點建設項目激勵獎勵經(jīng)費99.47萬元，用于加快推進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新示范重點項目建設，促進全市投資穩(wěn)定增長，確保完成全年目標任務。

14.2023年重大傳染病防控結算經(jīng)費3.32萬元，用于中醫(yī)藥治療艾滋病宣傳工作。

15.2021-2022年醫(yī)務人員臨時性工作中央補助資金2.49萬元，用于新冠病毒感染肺炎疫情期間醫(yī)務人員臨時性工作補助。

16.2023年醫(yī)療服務與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）結算補助資金10.00萬元，用于加強中醫(yī)藥特色人才培養(yǎng)，開展中醫(yī)館骨干人才培訓項目。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預算財政撥款支出2,475.99萬元，占本年支出合計的5.13%。與上年相比減少656.37萬元，下降20.95%,主要原因是2022年本單位收到省級臨床醫(yī)學分中心及重點?？平ㄔO資金1,100.00萬元，本年未取得。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出45.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.82%，主要用于退休人員的公用支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,430.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.18%。主要用于中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓工作778.89萬元，中醫(yī)醫(yī)院應急和救治能力建設項目500.00萬元，新冠病毒感染相關工作經(jīng)費542.85萬元，市級重點建設項目激勵獎勵經(jīng)費99.47萬元，中醫(yī)藥治療艾滋病工作經(jīng)費61.02萬元，中醫(yī)全科醫(yī)師及規(guī)培師資培訓費用126萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等，相關費用由單位自有資金支付。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市中醫(yī)醫(yī)院2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是曲靖市中醫(yī)醫(yī)院屬非參公管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，曲靖市中醫(yī)醫(yī)院資產總額137,635.52萬元，其中，流動資產15,932.39萬元，固定資產21,129.68萬元（凈值），對外投資及有價證券7,832.81萬元，在建工程91,648.06萬元，無形資產71.88萬元（凈值），其他資產1,020.7萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少9,760.98萬元，其中固定資產增加4,519.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值23.96萬元；報廢報損資產84項，賬面原值150.97萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額954.20萬元，其中：政府采購貨物支出779.12萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出175.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額566.86萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額373.89萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030014036100701111