監(jiān)督索引號(hào)53030006036101000

曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校是2006年2月經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的公辦普通醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校。學(xué)校旨在培養(yǎng)高等?？茖W(xué)歷醫(yī)藥衛(wèi)生技術(shù)人才，促進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，開(kāi)展全日制?？茖W(xué)歷教育，積極發(fā)展職業(yè)繼續(xù)教育、職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定；開(kāi)展科學(xué)研究、境內(nèi)外學(xué)術(shù)交流和文化傳承創(chuàng)新，服務(wù)社會(huì)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，學(xué)校在省委、省政府、市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持立德樹(shù)人根本任務(wù)，實(shí)施教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃，聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)工作，各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展取得新成績(jī)。

2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)為：1.加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，夯實(shí)思想政治建設(shè)力度；2.推進(jìn)校區(qū)建設(shè)，按時(shí)完成校區(qū)搬遷工作；3.“雙高”建設(shè)和“升本”工作全面推進(jìn)；4.綜合改革全面深化，科學(xué)制定考核體系；5.加快實(shí)施課程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，完善課程標(biāo)準(zhǔn)體系；6.持續(xù)實(shí)施“人才強(qiáng)校”戰(zhàn)略，師資隊(duì)伍不斷優(yōu)化；7.推進(jìn)“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”，奮力不斷突破科研成果；8.履行大學(xué)職能，努力提升社會(huì)服務(wù)輻射度；9.不斷拓展對(duì)外交流合作與社會(huì)服務(wù)；10.著力品牌建設(shè)，打造新時(shí)代育人機(jī)制可持續(xù)度；11.鞏固平安校園建設(shè)成果，增強(qiáng)和諧校園美譽(yù)度。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨政管理機(jī)構(gòu)、教學(xué)機(jī)構(gòu)、教輔機(jī)構(gòu)、研究機(jī)構(gòu)、群團(tuán)組織和基層黨組織。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：曲靖醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校。

納入曲靖醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2023年末實(shí)有人員編制437人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制437人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員390人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員390人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員92人（離休0人，退休92人）。

年末其他人員85人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員85人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生9507人。年末遺屬3人。

車(chē)輛編制5輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2023年度收入合計(jì)53450.41萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入42290.40萬(wàn)元，占總收入的79.12%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入9658.50萬(wàn)元（含教育收費(fèi)9658.50萬(wàn)元），占總收入的18.07%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入1501.51萬(wàn)元，占總收入的2.81%。與上年相比，收入合計(jì)增加38841.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)265.87%。其中：財(cái)政撥款收入增加30958.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)273.20%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加7863.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)437.98%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加19.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.32%。主要原因是2023年學(xué)校馬龍新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目全面推進(jìn)，建設(shè)資金撥款較多，本年度成功獲批政府性基金收入（專項(xiàng)債券）30000萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2023年度支出合計(jì)53133.78萬(wàn)元。其中：基本支出13767.73萬(wàn)元，占總支出的25.91％；項(xiàng)目支出39366.05萬(wàn)元，占總支出的74.09％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加18668.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.17%。其中：基本支出增加820.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.34%；項(xiàng)目支出增加17848.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.95%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是2023年學(xué)校馬龍新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目全面推進(jìn)，于本年9月完成整體搬遷，建設(shè)資金開(kāi)支較大。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13767.73萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9277.54萬(wàn)元，占基本支出的67.39％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)4490.19萬(wàn)元，占基本支出的32.61％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出39366.05萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出30000.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.2023年度優(yōu)秀教師和優(yōu)秀教育工作者獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)支出1.00萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支表彰學(xué)校優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)。

2.2023年度健康曲靖科普行動(dòng)專項(xiàng)支出2.06萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支學(xué)校開(kāi)展科普活動(dòng)相關(guān)支出。

3.2023年度中等職業(yè)教育學(xué)生資金專項(xiàng)支出119.10萬(wàn)元，主要用于發(fā)放中等職業(yè)教育學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金及免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助。

4.2023年度現(xiàn)代教育質(zhì)量提升專項(xiàng)支出1101.21萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支學(xué)校“雙高”建設(shè)及“1+X”證書(shū)培訓(xùn)報(bào)名費(fèi)、材料費(fèi)等。

5.2023年度學(xué)校建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出8142.68萬(wàn)元，主要用于馬龍校區(qū)建設(shè)工程款、資本性支出（資產(chǎn)購(gòu)置）、債務(wù)還本付息及大專生助學(xué)金等經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

6.2023年度地方政府專項(xiàng)債券支出30000.00萬(wàn)元，主要用于支付馬龍校區(qū)建設(shè)工程進(jìn)度款。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12290.40萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的23.13%。與上年相比增加958.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.46%，主要原因是學(xué)校2023年度現(xiàn)代教育質(zhì)量提升專項(xiàng)資金收支增大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出8750.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.20%。主要用于學(xué)校教職員工工資支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及學(xué)生校級(jí)獎(jiǎng)助學(xué)金支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出2.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于學(xué)校開(kāi)展科普活動(dòng)專項(xiàng)支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1497.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.18%。主要用于學(xué)校教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、離休人員工資及撫恤金支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出629.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.12%。主要用于學(xué)校離休人員的醫(yī)療費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出1411.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.48%。主要用于繳納教職工住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為19.00萬(wàn)元，決算為13.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為17.00萬(wàn)元，決算為11.89萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的86.78%，完成年初預(yù)算的69.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，決算為1.81萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的13.22%，完成年初預(yù)算的90.50%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.81萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.52萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為19.00萬(wàn)元，支出決算為13.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為17.00萬(wàn)元，決算為11.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，決算為1.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.50%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閷W(xué)校從嚴(yán)落實(shí)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步壓減一般性支出，公務(wù)用車(chē)保有量縮減1輛，同時(shí)規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格控制接待及公車(chē)運(yùn)行費(fèi)用開(kāi)支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少5.92萬(wàn)元，下降30.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4.70萬(wàn)元，下降28.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.22萬(wàn)元，下降40.26%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是學(xué)校公務(wù)用車(chē)運(yùn)行管理更加規(guī)范，本年公務(wù)用車(chē)實(shí)際保有量減少1輛，經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少。同時(shí)學(xué)校在公務(wù)接待中嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，同城不接待，公務(wù)接待開(kāi)支減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于保障學(xué)校執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)、各種專項(xiàng)檢查等工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待1批次），接待人次121人（其中：外事接待人次18人）。主要用于各聯(lián)辦學(xué)校到校開(kāi)展學(xué)習(xí)交流、就業(yè)單位到校洽談就業(yè)等教學(xué)管理活動(dòng)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。曲靖醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校屬于全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校資產(chǎn)總額99649.35萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4904.20萬(wàn)元，固定資產(chǎn)25012.14萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程67479.81萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2253.20萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加36549.39萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少798.87萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值38.07萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)7293項(xiàng)，賬面原值2365.30萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入25.26萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3675.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2889.37萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出785.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2246.87萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額836.00萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

監(jiān)督索引號(hào)53030006036101111