監(jiān)督索引號53030014036100201000

曲靖市疾病預防控制中心

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市疾病預防控制中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市疾病預防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）疾病預防與控制：開展疾病監(jiān)測；研究傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染性疾病等疾病的分布，探討疾病的發(fā)生、發(fā)展的原因和流行規(guī)律；提供制訂預防控制策略與措施的技術保障；組織實施疾病預防控制工作規(guī)劃、計劃和方案，預防控制相關疾病的發(fā)生與流行。

（2）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置：開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置和救災防病的應急準備；對突發(fā)公共衛(wèi)生事件、災后疫病進行監(jiān)測報告，提供預測預警信息；開展現(xiàn)場調(diào)查處置和效果評估。

（3）疫情及健康相關因素信息管理：管理疾病預防控制信息系統(tǒng)，收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息，為疾病預防控制決策提供依據(jù)，為社會和公眾提供信息服務。

（4）健康危害因素監(jiān)測與干預：開展食源性、職業(yè)性、輻射性、環(huán)境性疾病監(jiān)測、調(diào)查處置和公眾營養(yǎng)監(jiān)測與評價；對生產(chǎn)、生活、工作、學習環(huán)境中影響人群健康的危害因素進行監(jiān)測與評價，提出干預策略與措施，預防控制相關因素對人體健康的危害。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.強化對傳染病疫情的監(jiān)測和常態(tài)化預警。

按照“統(tǒng)一領導、聯(lián)防聯(lián)控、及時預警”的原則，進一步提高對哨點醫(yī)院開展呼吸道傳染病核酸檢測。充分發(fā)揮傳染病網(wǎng)絡直報系統(tǒng)在疫情防控中的基礎作用，派出專業(yè)骨干多輪督促指導各級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)依法依規(guī)、及時準確、完整規(guī)范報告疫情信息，進一步完善臨床監(jiān)測、病原監(jiān)測、病媒監(jiān)測上報渠道。同步密切關注國內(nèi)外、省內(nèi)外以及周邊地區(qū)疫情態(tài)勢，結(jié)合本地區(qū)傳染病發(fā)病情況，對疫情數(shù)據(jù)進行月度和季度分析，強化疫情形勢分析和趨勢研判，為衛(wèi)生行政決策提供有力參考。

2.加強艾滋病、結(jié)核病、病毒性肝炎等重點傳染病的防控力度。

一是加強艾滋病病毒傳播的源頭管理，持續(xù)強化對感染者和病人的心理支持、行為干預、咨詢檢測、轉(zhuǎn)介等管理服務。二是結(jié)核病“三位一體”防治服務體系運行良好。結(jié)合基本公共衛(wèi)生服務，拓寬對患者密切接觸者、65歲以上老年人等人群篩查范圍。三是進一步加強丙肝防治知識的宣傳及現(xiàn)癥病人的隨訪管理工作，提高大眾對丙肝傳播相關危險行為和預防方法的認識，通過對丙肝現(xiàn)癥病人的有效治療和治愈，實現(xiàn)“治療即預防”的策略。

3.全面助力愛國衛(wèi)生運動。

認真貫徹落實上級部門關于愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，衛(wèi)生縣城和健康縣城建設的決策部署，對疾控涉及領域及時開展方案培訓、技術指導、督導檢查，進一步鞏固國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果。今年以來，全力以赴協(xié)助市愛衛(wèi)辦做好國家衛(wèi)生城市復審迎檢準備，牽頭完成中心城區(qū)市級健康教育與健康促進、病媒生物防治、疾病防控與醫(yī)療衛(wèi)生三個專業(yè)組的資料建檔及迎檢準備工作。

4.加強對健康危險因素的監(jiān)測干預力度

持續(xù)做好對近視、肥胖等學生常見病以及職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、營養(yǎng)健康、食品安全風險監(jiān)測評估以及高血壓、糖尿病等重點慢性病早期篩查干預和分類管理工作。

2023年，中心各項業(yè)務得到上級部門認可，榮獲省、市兩級表彰11項。在云南省現(xiàn)場流行病學調(diào)查職業(yè)技能競賽中，代表曲靖市取得團體總分第三名的好成績，獲“團體二等獎” “流調(diào)技能團體二等獎”。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我單位共設置0個內(nèi)設機構(gòu)。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市疾病預防控制中心作為二級預算單位納入曲靖市衛(wèi)生健康委員會2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市疾病預防控制中心2023年末實有人員編制122人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制122人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員122人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員59人（離休0人，退休59人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制11輛，在編實有車輛8輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市疾病預防控制中心2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市疾病預防控制中心2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市疾病預防控制中心2023年度收入合計3499.88萬元。其中：財政撥款收入3465.52萬元，占總收入的99.02%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入34.36萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.98%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少532.72萬元，下降13.21%。其中：財政撥款收入減少536.68萬元，下降13.41%；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加3.96萬元，增長13.03%；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入0.00萬元，與上年對比無變化。原因一是2022年有“雙提升”工程改造項目經(jīng)費676.00萬元，2023年無此項目；二是2023年我單位退休4人，人員工資及基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出及住房公積金等支出減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市疾病預防控制中心2023年度支出合計3542.26萬元。其中：基本支出2284.17萬元，占總支出的64.48%；項目支出1258.09萬元，占總支出的35.52%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少576.01萬元，下降13.99%。其中：基本支出減少182.01萬元，下降7.38%；項目支出減少394.00萬元，下降23.85%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。原因一是2022年有“雙提升”工程改造項目經(jīng)費676.00萬元，2023年無此項目；二是2023年我單位退休4人，人員工資及基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出及住房公積金等支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市疾病預防控制中心單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2284.17萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2150.10萬元，占基本支出的94.13％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費134.07萬元，占基本支出的5.87％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市疾病預防控制中心單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1258.09萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目主要包括：曲財社〔2023〕79號提前下達重大傳染病防控中央經(jīng)費620.50萬元；曲財社〔2023〕8號重大傳染病防控中央補助資金105.72萬元；曲財社〔2023〕80號重大傳染病防控結(jié)算經(jīng)費66.38萬元；曲財行〔2023〕99號黨政儲備人才專項經(jīng)費23.00萬元；曲財行〔2023〕48號食品安全監(jiān)管省級補助專項資金19.07萬元，曲財社〔2023〕2號曲靖市疾病預防控制中心事業(yè)基金39.92萬元；曲財社〔2023〕241號市疾控中心補助經(jīng)費27.69萬元；曲財社〔2023〕8號衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對下專項結(jié)算補助資金1.71萬元；曲財社〔2023〕241號疾控機構(gòu)醫(yī)療服務與保障能力提升中央補助資金13.98萬元；曲財社〔2023〕8號衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省級專項資金10.00萬元；曲財社〔2023〕259號市疾控中心非稅經(jīng)費5.40萬元；曲財社〔2023〕41號健康事業(yè)發(fā)展省級補助資金15.58萬元；〔2023〕21號疾病預防專項資金29.47萬元；曲財社〔2022〕2號2022年省級食品安全風險監(jiān)測寄生蟲項目經(jīng)費0.01萬元；曲財社〔2023〕241號基本公共衛(wèi)生中央補助結(jié)算資金41.32萬元；曲財社〔2023〕8號基本公衛(wèi)中央補助資金24.98萬元；曲財社〔2023〕39號提升重大公共衛(wèi)生服務能力市級項目資金143.92萬元；曲財社〔2023〕241號重大傳染病防控中央補助結(jié)算資金7.50萬元；曲財社〔2020〕20號曲靖市新冠疫情防控第二批補助資金7.34萬元；曲財社〔2023〕241號醫(yī)療服務與保障能力提升（醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設）中央補助資金54.60萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市疾病預防控制中心2023年度一般公共預算財政撥款支出3465.52萬元，占本年支出合計的97.83%。與上年相比減少536.68萬元，下降13.41%,原因一是2022年有“雙提升”工程改造項目經(jīng)費676.00萬元，2023年無此項目；二是2023年我單位退休4人，人員工資及基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出及住房公積金等支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出42.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.21%。主要用于食品安全監(jiān)管項目支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出297.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.58%。主要用于支付在職人員基本養(yǎng)老保險費用及退休人員退休費用；

9.衛(wèi)生健康（類）支出2955.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.27%。主要用于：支付在職人員工資、維護單位正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，支付基本公共衛(wèi)生服務和重大公共衛(wèi)生服務經(jīng)費；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出170.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.93%。主要用于支付在職人員住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為5.16萬元，決算為4.95萬元，完成年初預算的95.93%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為4.06萬元，決算為3.88萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的78.38%，完成年初預算的95.57%；公務接待費支出年初預算為1.10萬元，決算為1.07萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的21.62%，完成年初預算的97.27%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.07萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市疾病預防控制中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為5.16萬元，支出決算為4.95萬元，完成年初預算的95.93%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的%；公務用車運行維護費支出年初預算為4.06萬元，決算為3.88萬元，完成年初預算的95.57%；公務接待費支出年初預算為1.10萬元，決算為1.07萬元，完成年初預算的97.27%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴控三公經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少6.11萬元，下降55.24%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少6.28萬元，下降61.81%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長18.89%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費支出，加強“三公”經(jīng)費日常管理。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于基本公共衛(wèi)生服務和重大公共衛(wèi)生服務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共衛(wèi)生服務和重大公共衛(wèi)生服務發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待批次，接待人次人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市疾病預防控制中心2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因為曲靖市疾病預防控制中心屬非參公管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市疾病預防控制中心資產(chǎn)總額1908.64萬元，其中，流動資產(chǎn)208.03萬元，固定資產(chǎn)1700.61萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少198.33萬元，其中固定資產(chǎn)增加65.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額428.31萬元，其中：政府采購貨物支出425.30萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出3.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額394.08萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.78萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市疾病預防控制中心無其他需要說明的重要事項情況

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030014036100201111