監(jiān)督索引號(hào)53030005043601000

曲靖市搬遷安置辦公室2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫(kù)移民安置和移民后期扶持的法律法規(guī)和政策；

2.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民安置和移民后期扶持的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，落實(shí)兌現(xiàn)移民后期扶持政策；

3.負(fù)責(zé)中型水利水電工程移民安置規(guī)劃的初審工作，承擔(dān)下級(jí)搬遷安置辦公室對(duì)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃組織實(shí)施的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)組織移民安置工程的初驗(yàn)工作；

4.編制大中型水利水電工程移民后期扶持年度規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃；

5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的項(xiàng)目建設(shè)工作；

6.負(fù)責(zé)移民項(xiàng)目資金監(jiān)管工作；

7.承擔(dān)大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的信訪穩(wěn)定工作；

8.承辦曲靖市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省搬遷安置辦的指導(dǎo)和關(guān)心下，曲靖市搬遷安置辦公室以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和壯大“三大經(jīng)濟(jì)”部署要求，深入實(shí)施奮進(jìn)新征程推進(jìn)新跨越三年行動(dòng)及“310”工程，履職盡責(zé)、創(chuàng)新引領(lǐng)、先行先試，推動(dòng)移民搬遷安置工作高質(zhì)量發(fā)展，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了移民搬遷安置工作質(zhì)量、工作績(jī)效和移民村人居環(huán)境顯著提升，移民群眾安居樂(lè)業(yè)、移民生活品質(zhì)提高的好成效。全年完成投資128600萬(wàn)元，其中，大中型水利水電工程投資100000萬(wàn)元，大中型水利水電工程移民后期扶持項(xiàng)目投資21300萬(wàn)元，發(fā)放移民直補(bǔ)資金7300萬(wàn)元，搬遷安置移民1644人。水利部移民司3次深入曲靖調(diào)研，水規(guī)總院組織陜西移民干部到曲靖考察學(xué)習(xí)。曲靖市移民搬遷安置工作典型經(jīng)驗(yàn)在云南推廣，曲靖從市級(jí)層面在全省率先出臺(tái)“833”的美麗家園·移民新村建設(shè)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)，麒麟?yún)^(qū)建成全省首個(gè)“美麗家園·移民新村”整縣推進(jìn)示范區(qū)寫(xiě)入市委六屆四次會(huì)議報(bào)告。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、規(guī)劃安置科、后期扶持科、監(jiān)督檢查科、法規(guī)信訪科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市搬遷安置辦公室2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.曲靖市搬遷安置辦公室。

納入曲靖市搬遷安置辦公室2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市搬遷安置辦公室2023年年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制18人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員18人，非參公管理事業(yè)人員0人。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

曲靖市搬遷安置辦公室2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市搬遷安置辦公室2023年度收入合計(jì)626.70萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入511.36萬(wàn)元，占總收入的81.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入115.34萬(wàn)元，占總收入的18.40%。與上年相比，收入合計(jì)減少59.26萬(wàn)元，下降8.64%。其中：財(cái)政撥款收入減少64.50萬(wàn)元，下降11.20%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加5.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.76%。主要原因是：一是項(xiàng)目支出財(cái)政撥款收入壓縮，比上年減少40.00萬(wàn)元；二是政府性基金財(cái)政撥款收入較上年減少8.08萬(wàn)元；三是曲靖市搬遷安置辦公室市管水利水電項(xiàng)目實(shí)施管理費(fèi)115.34萬(wàn)元轉(zhuǎn)入非財(cái)政資金專戶列支，較上年增加29.35萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市搬遷安置辦公室2023年度支出合計(jì)626.73萬(wàn)元。其中：基本支出459.46萬(wàn)元，占總支出的73.31%；項(xiàng)目支出167.26萬(wàn)元，占總支出的26.69%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少35.13萬(wàn)元，下降5.31%。其中：基本支出減少16.39萬(wàn)元，下降3.44%；項(xiàng)目支出減少18.73萬(wàn)元，下降10.07%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是：一是基本支出中人員退休導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出減少；二是項(xiàng)目支出中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市搬遷安置辦公室機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出459.46萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出403.68萬(wàn)元，占基本支出的87.86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)55.78萬(wàn)元，占基本支出的12.14％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市搬遷安置辦公室機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出167.26萬(wàn)元。（含政府性基金支出11.92萬(wàn)元，其他資金115.34萬(wàn)元）。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.大中小型水庫(kù)移民安置前期工作經(jīng)費(fèi)和后期扶持項(xiàng)目審查經(jīng)費(fèi)40.00萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展曲靖市大中小型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目評(píng)審、驗(yàn)收、移民資金稽查等相關(guān)工作。

2.移民維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)11.92萬(wàn)元，主要用于維護(hù)庫(kù)區(qū)移民安置區(qū)移民社會(huì)穩(wěn)定工作。

3.大中型水利水電工程移民獨(dú)立費(fèi)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)115.34萬(wàn)元。主要用于市管水利水電項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出（該經(jīng)費(fèi)為水利水電項(xiàng)目業(yè)主為該項(xiàng)目搬遷安置移民工作規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi)，市級(jí)財(cái)政不承擔(dān)該項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)）

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保證了曲靖市搬遷安置辦公室順利完成2023年度移民搬遷安置各項(xiàng)工作任務(wù)，2023年曲靖市搬遷安置辦公室在云南省系統(tǒng)綜合考核中獲一等名，在曲靖市委、市政府年度工作考核中獲良好等次。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市搬遷安置辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出499.44萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的79.69%。與上年相比減少56.42萬(wàn)元，下降10.15%。主要原因是：基本支出較2022年減少16.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少40.00萬(wàn)元，

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出44.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.92%。主要用于單位承擔(dān)部分在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和退休人員社?；鸾y(tǒng)籌外退休費(fèi)；

9.衛(wèi)生健康（類）支出27.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.55%。主要用于在職和退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出392.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.52%。主要用于在職人員工資支出，維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的一般商品和服務(wù)支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出35.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.02%。主要用于在職人員住房公積金補(bǔ)助支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.20萬(wàn)元，決算為3.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，決算為2.84萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的88.75%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.36萬(wàn)元，決算為0.36萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的11.25%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.36萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市搬遷安置辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.20萬(wàn)元，支出決算為3.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，決算為2.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.36萬(wàn)元，決算為0.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.03萬(wàn)元，下降0.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.03萬(wàn)元，下降1.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用管理，利用網(wǎng)絡(luò)、視頻等新型溝通方式，減少人員往來(lái)，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于曲靖市搬遷安置辦公室完成2023年移民搬遷安置、后期扶持、移民資金監(jiān)督、管理，移民維穩(wěn)等工作任務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待縣（市、區(qū)）搬遷安置辦公室工作人員到曲靖市搬遷安置辦公室匯報(bào)、協(xié)商移民后扶工作、報(bào)送后扶項(xiàng)目申報(bào)材料等產(chǎn)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)

口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市搬遷安置辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.75萬(wàn)元，比上年減少1.02萬(wàn)元，下降1.80%。主要原因是：建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)，節(jié)約使用辦公費(fèi)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額56.59萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4.15萬(wàn)元，固定資產(chǎn)52.44萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12.22萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加36.32萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，曲靖市搬遷安置辦公室政府采購(gòu)支出總額9.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.71萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1.25萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9.96萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.96萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

曲靖市搬遷安置辦公室根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，認(rèn)真開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，就資金使用社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、成本效益等進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)包括曲靖市搬遷安置辦公室部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)和3個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市搬遷安置辦公室2023年決算公開(kāi)中其他收入支出是指水利水電移民搬遷安置規(guī)劃獨(dú)立費(fèi)中的實(shí)施管理費(fèi)。獨(dú)立費(fèi)用包括項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)、移民安置實(shí)施階段科研和綜合設(shè)計(jì)費(fèi)，以及其他稅費(fèi)等。建設(shè)征地移民安置管理費(fèi)包括實(shí)施管理費(fèi)，實(shí)施管理費(fèi)是指各級(jí)地方移民機(jī)構(gòu)為保證建設(shè)征地移民安置實(shí)施工作的正常進(jìn)行，發(fā)生的開(kāi)辦費(fèi)、人員經(jīng)常費(fèi)和其他管理性費(fèi)用。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.農(nóng)林水支出－大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出－其他大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出，反映曲靖市搬遷安置辦公室用于曲靖市大中型移民后期扶持項(xiàng)目支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付曲靖市搬遷安置辦公室的資金。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030005043601111