監(jiān)督索引號(hào)53030014036100501000

曲靖市第二人民醫(yī)院2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市第二人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市第二人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市第二人民醫(yī)院始建于1928年，其前身為昆明紅十字會(huì)醫(yī)院（1963年更名為昆明市第三人民醫(yī)院），1970年由昆明搬遷至曲靖，更名為云南8511醫(yī)院，隸屬云南省國(guó)防科工辦，1986年移交曲靖地區(qū)，更名為曲靖地區(qū)第二人民醫(yī)院，1997年撤地設(shè)市，更名為曲靖市第二人民醫(yī)院。歷經(jīng)96年發(fā)展成為一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健于一體的三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。系國(guó)家級(jí)腹腔鏡外科醫(yī)師培訓(xùn)基地；國(guó)家藥物/醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)（GCP）；云南省限制類醫(yī)療技術(shù)培訓(xùn)基地；曲靖市區(qū)域腹腔鏡微創(chuàng)外科診療中心。為上海復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)協(xié)作中心、遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)會(huì)診中心/遠(yuǎn)程教育中心、四川大學(xué)華西醫(yī)院/華西第二人民醫(yī)院區(qū)域網(wǎng)絡(luò)聯(lián)盟醫(yī)院；上海消化內(nèi)鏡診療工程技術(shù)研究中心曲靖基地、暨南大學(xué)微創(chuàng)外科研究所曲靖基地、廣州國(guó)際減重與糖尿病外科治療中心曲靖基地。云南中醫(yī)藥大學(xué)附屬曲靖綜合醫(yī)院；曲靖醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校非直屬附屬醫(yī)院；大理大學(xué)教學(xué)醫(yī)院。承擔(dān)著全市人民的醫(yī)療救治和突發(fā)公共衛(wèi)生事件救治等任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.內(nèi)涵建設(shè)實(shí)現(xiàn)新提升。一是以國(guó)考績(jī)效指標(biāo)為導(dǎo)向，不斷建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，成立“國(guó)考工作專班”與“DRG改革工作專班”，積極推進(jìn)DRG付費(fèi)改革，規(guī)范臨床路徑管理，全面推行預(yù)算管理和全成本核算及內(nèi)部控制管理工作，推動(dòng)醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)和精細(xì)化管理不斷取得新的成效，醫(yī)院2022年國(guó)考排名全國(guó)740位，較2021年第931位上升191位，DRG醫(yī)保付費(fèi)改革走在全市前列，起到了良好的引領(lǐng)示范作用。二是深入開展“改善就醫(yī)感受、提升患者體驗(yàn)”主題活動(dòng)和全面提升醫(yī)療質(zhì)量行動(dòng)，優(yōu)化住院預(yù)約檢查流程，加強(qiáng)布局流程再造，開展“預(yù)住院”“床旁結(jié)算”“檢查檢驗(yàn)分時(shí)段預(yù)約”試點(diǎn)改革工作，患者就醫(yī)體驗(yàn)感和滿意度顯著提升。三是配合推進(jìn)區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)，推行主診醫(yī)師負(fù)責(zé)制、住院管理中心和護(hù)理垂直管理三大醫(yī)療管理模式改革。

2.人才科研取得新突破。1人榮聘“專業(yè)技術(shù)二級(jí)崗位”、1人榮獲“興滇英才支持計(jì)劃名醫(yī)”，2人獲曲靖市“最美珠源醫(yī)生”、曲靖市“最美珠源護(hù)士”、3人獲曲靖市首席專家（普通外科、心血管內(nèi)科、護(hù)理學(xué)）。獲省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)1項(xiàng)，23項(xiàng)課題獲準(zhǔn)立項(xiàng)，獲國(guó)家專利11項(xiàng)，發(fā)表學(xué)術(shù)論文42篇，其中SCI論文10篇。組織開展醫(yī)師節(jié)和護(hù)士節(jié)系列活動(dòng)，評(píng)選表彰“醫(yī)院名醫(yī)”7人、“手術(shù)/操作/技術(shù)能手”10人、“敬業(yè)奉獻(xiàn)獎(jiǎng)”10人、“中青年學(xué)科帶頭人”4人、“后備人才”5人；“優(yōu)秀專科護(hù)士”20名、“患者最滿意十佳護(hù)士”10名。召開第十屆科技大會(huì)，表彰在科研創(chuàng)新方面有突出成績(jī)的科室和個(gè)人。獨(dú)立開展“玻璃體切除術(shù)+視網(wǎng)膜切開+視網(wǎng)膜下膜取出術(shù)”“DAA入路髖關(guān)節(jié)置換技術(shù)”“自體毛發(fā)移植術(shù)”等47項(xiàng)新技術(shù)、新業(yè)務(wù)，部分新業(yè)務(wù)新技術(shù)填補(bǔ)了省市空白。

3.學(xué)科建設(shè)再上新臺(tái)階。持續(xù)補(bǔ)齊學(xué)科短板，做好特色?？疲▉唽？疲┡嘤?，在2022年獨(dú)立新建10個(gè)專業(yè)學(xué)科、開設(shè)5個(gè)學(xué)科中心的基礎(chǔ)上，2023年成立呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)二科，建設(shè)心臟康復(fù)中心、傷口造口中心、靜脈治療護(hù)理中心。新獲批5個(gè)省級(jí)臨床重點(diǎn)?？疲ㄎ改c外科、肝膽外科、內(nèi)分泌科、急診科、骨科）、4個(gè)市級(jí)臨床重點(diǎn)專科（普通外科、泌尿外科、急診科、醫(yī)學(xué)影像科）。持續(xù)推進(jìn)五大中心建設(shè)，成為中國(guó)泌尿系結(jié)石聯(lián)盟智能控壓取石技術(shù)滇東北培訓(xùn)中心、全國(guó)眩暈醫(yī)學(xué)?？漆t(yī)聯(lián)體單位。順利通過(guò)國(guó)際ISO15189實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證、國(guó)家二級(jí)癲癇中心評(píng)審。與云南省第一人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像專科聯(lián)盟簽約建成“王紹波專家工作站”。與基層醫(yī)院建設(shè)“陳衛(wèi)文專家工作站”“黃瑞金專家工作站”“王俊華專家工作站”等9個(gè)專家工作站。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院共設(shè)置18個(gè)內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)，包括：黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計(jì)處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、院辦公室、人力資源部、醫(yī)務(wù)部、醫(yī)院質(zhì)量管理部、護(hù)理部、財(cái)務(wù)部、科研教學(xué)部、后勤保障部、醫(yī)保管理部、安全保衛(wèi)部、公共衛(wèi)生管理部、信息管理部、醫(yī)院感染管理部、醫(yī)學(xué)裝備管理部。其余內(nèi)設(shè)臨床科室41個(gè)、醫(yī)技科室13個(gè)。

我單位為曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)二級(jí)單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市第二人民醫(yī)院作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市第二人民醫(yī)院2023年末實(shí)有人員編制812人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制812人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員607人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員207人（離休0人，退休207人）。

年末其他人員841人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。

車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市第二人民醫(yī)院2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市第二人民醫(yī)院2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市第二人民醫(yī)院2023年度無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

曲靖市第二人民醫(yī)院2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市第二人民醫(yī)院2023年度收入合計(jì)79,521.93萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,853.60萬(wàn)元，占總收入的2.33%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入76,879.13萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的96.68%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入789.21萬(wàn)元，占總收入的0.99%。與上年相比，收入合計(jì)增加3,845.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.08%。其中：財(cái)政撥款收入增加103.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加3,505.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.78%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加236.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.86%。主要原因是：一是政府增加對(duì)公立醫(yī)院的扶持力度，財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加，主要用于在職人員工資、新冠病毒感染過(guò)渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助、公立醫(yī)院綜合改革發(fā)展醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升、重大公共衛(wèi)生傳染病防治支出，故財(cái)政撥款收入增加；二是醫(yī)院綜合業(yè)務(wù)指標(biāo)持續(xù)提高，收入增長(zhǎng)。門診人次718,300人次同比增加172,300人次，增幅31.57%。出院人次60,900人次同比增加11,490人次，增幅23.22%。故事業(yè)收入增加；三是醫(yī)院利用現(xiàn)有空地新建一大型停車場(chǎng)，停車場(chǎng)收入較上年增加，故其他收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市第二人民醫(yī)院2023年度支出合計(jì)86,257.97萬(wàn)元。其中：基本支出85,104.59萬(wàn)元，占總支出的98.66%；項(xiàng)目支出1,153.38萬(wàn)元，占總支出的1.34%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加13,415.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.42%。其中：基本支出增加13,375.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.65%；項(xiàng)目支出增加39.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.59%。主要原因是：一是門診、住院人次數(shù)增長(zhǎng)，相應(yīng)的藥品、衛(wèi)生材料等支出增加；二是進(jìn)一步優(yōu)化醫(yī)院薪酬制度改革，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；三是隨著醫(yī)院改革發(fā)展，成本支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市第二人民醫(yī)院單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出85,104.59萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出35,224.08萬(wàn)元，占基本支出的41.39％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)49,880.51萬(wàn)元，占基本支出的58.61％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市第二人民醫(yī)院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,153.38萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)）中央財(cái)政補(bǔ)助“10,000名醫(yī)師支援農(nóng)村工程”項(xiàng)目14.4萬(wàn)元，重大傳染病防治“慢病、艾滋病防治、包蟲”項(xiàng)目101.88萬(wàn)元，新冠病毒感染過(guò)渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作中央、省、市財(cái)政補(bǔ)助917.7萬(wàn)元，新冠患者救治費(fèi)用補(bǔ)助13.4萬(wàn)元，醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央補(bǔ)助“市級(jí)醫(yī)學(xué)中心、重點(diǎn)?？?/span>”項(xiàng)目86萬(wàn)元，人才發(fā)展專項(xiàng)“名醫(yī)”項(xiàng)目補(bǔ)助20萬(wàn)元。以上項(xiàng)目資金及時(shí)使用、?？顚Ｓ茫瓿身?xiàng)目目標(biāo)任務(wù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市第二人民醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,853.60萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的2.15%。與上年相比增加103.92萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.94%,主要原因是：財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出214.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.56%。主要用于離休人員工資、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等；

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,639.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.44%。主要用于在職人員工資、新冠病毒感染過(guò)渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助、公立醫(yī)院綜合改革發(fā)展醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升、重大公共衛(wèi)生傳染病防治支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市第二人民醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市第二人民醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因?yàn)榍甘械诙嗣襻t(yī)院屬差額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市第二人民醫(yī)院資產(chǎn)總額75,830.12萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)39,569.59萬(wàn)元，固定資產(chǎn)35,135.79萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1,124.74萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10,582.42萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加9,562.04萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2,409.00項(xiàng)，賬面原值1,740.99萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入20.30萬(wàn)元；劃撥資產(chǎn)1,552項(xiàng)，賬面原值152.45萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額2,187.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出692.20萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1,495.26萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,908.02萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,482.95萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030014036100501111