監(jiān)督索引號(hào)53030014036301000

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)國家、省有關(guān)人口和計(jì)劃生育法律、法規(guī)和政策，協(xié)助政府推動(dòng)人口和計(jì)劃生育工作。

2.宣傳優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康、家庭保健等知識(shí)，倡導(dǎo)科學(xué)、文明、進(jìn)步的婚育觀念和健康的生活方式。

3.開展生殖健康咨詢、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)、計(jì)劃生育保險(xiǎn)、計(jì)劃生育家庭幫扶和流動(dòng)人口服務(wù)等，提高群眾健康素養(yǎng)和家庭發(fā)展能力。做好計(jì)劃生育困難家庭和特殊家庭的生活、生產(chǎn)、生育扶助和精神慰藉等服務(wù)。

4.反映會(huì)員訴求，維護(hù)會(huì)員和會(huì)員所聯(lián)系的廣大育齡群眾的合法權(quán)益。

5.加強(qiáng)組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和陣地建設(shè)，為計(jì)劃生育協(xié)會(huì)事業(yè)發(fā)展提供保障。

6.完成省計(jì)劃生育協(xié)會(huì)和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，樹牢宗旨意識(shí)，持續(xù)深化黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

2.強(qiáng)化組織建設(shè)，夯實(shí)基層基礎(chǔ)，著力推進(jìn)計(jì)生協(xié)改革發(fā)展。

3.主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，持續(xù)擴(kuò)面提質(zhì)，全力以赴拓展重點(diǎn)項(xiàng)目。

4.堅(jiān)守初心使命，用心用情用力，全力關(guān)愛計(jì)生困難特殊群體。

5.面向育齡群眾，廣泛宣傳發(fā)動(dòng)，持續(xù)倡導(dǎo)新型婚育文化。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、家庭服務(wù)部。

本單位為一級(jí)單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即：曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)。

納入曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2023年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休1人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2023年度收入合計(jì)85.60萬元。其中：財(cái)政撥款收入85.60萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少11.86萬元，下降12.17%。其中：財(cái)政撥款收入減少11.86萬元，下降12.17%，主要原因分析： 2022年4月調(diào)出1人，調(diào)減人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金和公用經(jīng)費(fèi)等支出；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年相比無變化；其他收入增0.00萬元，與上年相比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2023年度支出合計(jì)86.49萬元。其中：基本支出81.60萬元，占總支出的94.35％；項(xiàng)目支出4.89萬元，占總支出的5.65％；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少15.36萬元，下降15.08%。其中：基本支出減少10.86萬元，下降11.75%，主要原因分析： 2022年4月調(diào)出1人，調(diào)減人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金和公用經(jīng)費(fèi)等支出；項(xiàng)目支出減少4.50萬元，下降47.92%，主要原因分析：2022年項(xiàng)目資金支出中含有以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，2023年無；上繳上級(jí)支出0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年相比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出81.60萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出75.04萬元，占基本支出的91.96％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)6.56萬元，占基本支出的8.04％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4.89萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.計(jì)生基層群眾自治示范項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出0.89萬元，主要用于項(xiàng)目開展過程中辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等；

2.生育關(guān)懷與宣傳教育項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出4.00萬元，主要用于組織曲靖師范學(xué)院、曲靖醫(yī)專的青春健康專家團(tuán)隊(duì)，在曲靖9個(gè)縣（市、區(qū)）的20所初高中、職業(yè)技術(shù)學(xué)校開展“青春健康教育進(jìn)校園”巡回講座活動(dòng)和中國計(jì)劃生育協(xié)會(huì)“5.29”會(huì)員日活動(dòng)向陸良縣芳華鎮(zhèn)兩所小學(xué)贈(zèng)送價(jià)值1.2萬元的書包和文具。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出85.60萬元，占本年支出合計(jì)的98.97%。與上年相比減少11.86萬元，下降12.17%，主要原因分析： 2022年4月1人調(diào)出，調(diào)減本單位工資福利、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金等支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.91%。主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9. 衛(wèi)生健康（類）支出69.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.39%。主要用于職工工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19. 住房保障（類）支出6.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.69%。主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.05萬元，決算為0.05萬元，完成年初預(yù)算的100.00 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.50萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.50萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.50萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.50萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.39萬元，下降43.82%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.39萬元，下降43.82%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定精神，曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作洽談，報(bào)送項(xiàng)目材料、考察學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，主要原因分析：曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)屬于非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額52.57萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)51.88萬元，固定資產(chǎn)0.69萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.28萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

3.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

4.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

5.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

監(jiān)督索引號(hào)53030014036301111