監(jiān)督索引號53030022100201000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度；2.負責較大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；3.負責監(jiān)督管理全市減排目標的落實；4.負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向以及中央、省級、市級財政性資金安排的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作；5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；6.負責協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復(fù)工作；7.負責核與輻射安全的監(jiān)督管理；8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理；9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作；10.負責應(yīng)對氣候變化工作；11.組織開展全市環(huán)境保護督察檢查；12.統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法；13.組織指導和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護；14.完成省生態(tài)環(huán)境廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.加快補齊短板，深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)

一是打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。啟動實施曲靖市環(huán)境空氣質(zhì)量整體提升工作，織密大氣污染防控網(wǎng)絡(luò)，建立健全大氣污染預(yù)警應(yīng)急處置機制，將大氣污染防治目標任務(wù)量化細化。突出重點，分區(qū)分塊開展專項治理。強化重點行業(yè)管控，開展重點行業(yè)揮發(fā)性有機物專項執(zhí)法檢查。加強大氣污染監(jiān)測預(yù)警，實時監(jiān)測污染源動態(tài)分布，制定精準治污措施，確?？茖W高效防控污染。二是打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。緊緊圍繞2023年地表水環(huán)境保護及管理的目標任務(wù)及脫劣“清零”攻堅目標任務(wù)，對全市主要河流水生態(tài)環(huán)境問題進行深入排查，編制問題清單，交辦整改落實。突出打好脫劣攻堅戰(zhàn)，督促宣威市、麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)持續(xù)推進脫劣攻堅行動方案中重點工程項目實施，并加大涉水項目監(jiān)管執(zhí)法力度，重點推進西城、兩江口、南海子污水處理廠提標擴建工程及沾益第二污水處理廠新建工程等綜合治理項目實施。圍繞南盤江中心城區(qū)段綜合治理工作重點項目推進及成效、金沙江以禮河保護治理及監(jiān)測斷面水質(zhì)下滑流域為重點，常態(tài)化開展河湖巡查9次。三是打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。深入推進重點行業(yè)重點區(qū)域重金屬污染治理。以宣威市試點帶動重點受污染耕地周邊河道底泥重金屬污染狀況調(diào)查。加強建設(shè)用地準入管理。推進重點建設(shè)用地安全利用，以擬用途變更為“一住兩公”地塊為重點，實現(xiàn)重點建設(shè)用地安全利用得到有效保障。加強土壤污染防治從業(yè)單位信用管理，動態(tài)更新建設(shè)用地土壤污染風險管控和修復(fù)名錄。加強危險廢物監(jiān)督管理。制定并印發(fā)了全市危險廢物環(huán)境重點監(jiān)管單位清單。開展涉重金屬礦區(qū)歷史遺留固體廢物排查整治。聚焦有色金屬、石煤、硫鐵礦等礦區(qū)，以及安全利用類和嚴格管控類耕地集中區(qū)域周邊的礦區(qū)，開展分類排查、分階段治理。深入推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護。以農(nóng)村生活污水治理、農(nóng)村黑臭水體整治、集中式飲用水水源地整治為重點，持續(xù)開展農(nóng)村環(huán)境整治。強化地下水污染協(xié)同防治。開展垃圾填埋場、集中式地下水型飲用水源和危險廢物處置企業(yè)地下水基礎(chǔ)環(huán)境狀況調(diào)查評估。抓實新污染物治理。全面落實化學物質(zhì)環(huán)境信息統(tǒng)計調(diào)查制度，確定曲靖市涉化學物質(zhì)企業(yè)調(diào)查清單。

2.創(chuàng)新政策引領(lǐng)，不斷激活加快發(fā)展新動能。

一是強化重大產(chǎn)業(yè)項目服務(wù)保障。實施做好環(huán)評要素保障服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展二十條措施，創(chuàng)新提出取消審批前置條件、改革環(huán)評初審意見、總量及環(huán)評手續(xù)豁免等惠企措施。二是健全環(huán)評審批機制。開展環(huán)評四個“一次性”告知。創(chuàng)新環(huán)評“預(yù)評估”服務(wù)，節(jié)省建設(shè)單位環(huán)評報件、評估時間近35%。在全省率先完成排污許可“雙百”任務(wù)。三是超前謀劃保障重點項目建設(shè)。從環(huán)境容量、環(huán)境質(zhì)量底線等方面提出關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈延鏈補鏈強鏈、選址布局、發(fā)展規(guī)模等意見建議28條。指導各地開展企業(yè)污染物減排，深挖減排潛力，建立全市總量庫，編制總量使用規(guī)則。

3.抓實問題整改，守牢生態(tài)環(huán)境安全底線。

一是從嚴從實抓好中央、省級生態(tài)環(huán)境保護督察問題整改。強化高頻調(diào)度，實行倒排工期、掛圖作戰(zhàn)、臺賬管理，加強跟蹤問效，定期調(diào)度、督查、匯報，做到清單化、責任化、項目化抓實整改，確保按期、保質(zhì)、徹底完成整改任務(wù)。二是扎實推進生態(tài)環(huán)境突出問題整治。組織9個縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)和40余家市直單位，圍繞轄區(qū)、部門、行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)所存在生態(tài)環(huán)境問題隱患開展了大起底大排查，形成問題清單并有序進行整改。三是推進環(huán)境應(yīng)急能力提升建設(shè)。組織完成“4.26富源等縣9個點農(nóng)村生活垃圾無序堆放事件”水環(huán)境影響調(diào)查監(jiān)測，有效化解和科學應(yīng)對事件產(chǎn)生的輿情風險和環(huán)境影響。與廣西壯族自治區(qū)百色市建立跨流域上下游突發(fā)水污染事件聯(lián)防聯(lián)控合作。

4.堅持改革創(chuàng)新，提升治理能力和治理水平。

一是持續(xù)推進生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域改革。在全省率先編制印發(fā)《曲靖市打造排污許可管理標桿企業(yè)實施方案（試行）》，率先開展區(qū)域環(huán)評并推廣運用。完成曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南海子片區(qū)和西城片區(qū)的環(huán)境影響評價區(qū)域評估報告，提前對區(qū)域環(huán)境質(zhì)量進行統(tǒng)一監(jiān)測評估，為后續(xù)入駐企業(yè)提供周邊污染分布情況、環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀監(jiān)測和生態(tài)調(diào)查數(shù)據(jù)等成果，為重大項目建設(shè)減負增效。切實優(yōu)化監(jiān)管執(zhí)法方式，對調(diào)整后的120家執(zhí)法正面清單企業(yè)主要采取非現(xiàn)場執(zhí)法的方式檢查，壓減到企檢查頻次。二是強化環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法。加強生態(tài)環(huán)境監(jiān)測管理，富源縣、會澤縣生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站計量認證復(fù)評通過市市場監(jiān)管局現(xiàn)場評審。組織開展7批次交叉執(zhí)法檢查，發(fā)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境問題1270個，整改完成率89.64%。曲靖市在2023年全省執(zhí)法大練兵比武競賽活動中榮獲二等獎。構(gòu)建生態(tài)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法新格局，探索從焦化協(xié)會、鋼鐵、有色金屬冶煉和新型建材4個行業(yè)選聘專業(yè)技術(shù)人員開展行風政風監(jiān)督、行業(yè)生產(chǎn)工藝、污染防治技術(shù)輔導、環(huán)境保護法律法規(guī)政策宣傳和業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)，參與生態(tài)環(huán)境輔助執(zhí)法及交流學習。全面開展動物診療機構(gòu)、口腔診療機構(gòu)、快遞行業(yè)核與輻射風險隱患排查整治，完成全市12家動物診療機構(gòu)、46家口腔診療機構(gòu)、39家快遞企業(yè)輻射安全許可證核發(fā)。三是加強生態(tài)環(huán)境全民宣傳教育。策劃組織深度采訪報道18次，召開生態(tài)環(huán)境保護系列新聞發(fā)布會5場次，開展志愿者服務(wù)活動15場次，送法進企業(yè)40次，主動發(fā)布各類環(huán)境信息1882條，切實保障公眾環(huán)境知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。組建普法強基志愿隊伍，開展環(huán)保宣傳“六進”活動，做好生物多樣性日等重大時間節(jié)點宣傳工作，積極爭取全省六五環(huán)境日主會場在曲靖召開。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、市生態(tài)環(huán)境保護督察辦公室、法規(guī)宣教科、人事科、科技與財務(wù)科、綜合科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批與輻射管理科、自然生態(tài)與監(jiān)測科。所屬單位16個，分別是：

1.曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）

2.曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局

3.曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局

4.曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局

5.曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局

6.曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局

7.曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局

8.曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局

9.曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局

10.曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局

11.曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

12.曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心

13.曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心

14.曲靖市環(huán)境工程評估中心

15.曲靖市環(huán)境科學研究所

16.曲靖市輻射安全監(jiān)測站

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算編報的單位共17個。其中：行政單位10個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.曲靖市生態(tài)環(huán)境局（本級）

2.曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局

3.曲靖市生態(tài)環(huán)境局陸良分局

4.曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局

5.曲靖市生態(tài)環(huán)境局富源分局

6.曲靖市生態(tài)環(huán)境局會澤分局

7.曲靖市生態(tài)環(huán)境局馬龍分局

8.曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局

9.曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局

10.曲靖市生態(tài)環(huán)境局師宗分局

11.曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊

12.曲靖市環(huán)境應(yīng)急處置中心

13.曲靖市危險廢物監(jiān)督管理中心

14.曲靖市環(huán)境工程評估中心

15.曲靖市環(huán)境科學研究所

16.曲靖市輻射安全監(jiān)測站

17.云南省生態(tài)環(huán)境廳駐曲靖市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站

納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算編報的單位比我部門所屬單位多1個，主要原因是根據(jù)機構(gòu)改革相關(guān)規(guī)定云南省生態(tài)環(huán)境廳駐曲靖市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站于2020年上劃省級垂直管理，市級預(yù)算只包含上劃前退休人員經(jīng)費，填報決算報表時以差額表反映該部分經(jīng)費收支情況。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年末實有人員編制483人。其中：行政編制113人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制370人（含參公管理事業(yè)編制153人）；在職在編實有行政人員101人（含行政工勤人員8人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員128人，非參公管理事業(yè)人員204人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員65人（離休0人，退休65人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制26輛，在編實有車輛26輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度收入合計33,569.88萬元。其中：財政撥款收入28,241.92萬元，占總收入的84.13%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入5,327.96萬元，占總收入的15.87%。與上年相比，收入合計增加15,817.21萬元，增長89.10%。其中：財政撥款收入增加16,250.14萬元，增長135.51%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少432.93萬元，下降7.51%。財政撥款收入增加的主要原因是市生態(tài)環(huán)境局各分局2023年增加了中央和省級大氣、水、土壤污染防治專項資金預(yù)算。其他收入減少的主要原因是市生態(tài)環(huán)境局各分局縣級財政項目經(jīng)費收入大幅減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度支出合計32,935.73萬元。其中：基本支出8,838.04萬元，占總支出的26.83%；項目支出24,097.69萬元，占總支出的73.17%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加14,580.90萬元，增長79.44%。其中：基本支出增加100.80萬元，增長1.15%；項目支出增加14,480.10萬元，增長150.56%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。基本支出增加的主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定調(diào)整養(yǎng)老保險和住房公積金計提基數(shù)，導致養(yǎng)老保險和住房公積金單位部分支出增加；項目支出增加的主要原因是市生態(tài)環(huán)境局各分局根據(jù)項目進度支付了中央、省級項目款，導致市生態(tài)環(huán)境局部門項目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局機關(guān)、下屬行政事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,838.04萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,898.39萬元，占基本支出的89.37％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費939.65萬元，占基本支出的10.63％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出24,097.69萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出61.30萬元，主要用于生態(tài)示范區(qū)創(chuàng)建及固定資產(chǎn)投資工作；

2.2013202一般行政管理事務(wù)60.20萬元，主要用于黨政儲備人才相關(guān)費用支出；

3.2060899其他科技交流與合作支出5.36萬元，主要用于曲靖“智匯珠源”招才引智活動相關(guān)費用支出；

4.2080501行政單位離退休28.02萬元，主要用于市生態(tài)環(huán)境局各分局垂直管理前退休人員相關(guān)費用支出；

5.2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出2.28萬元，主要用于衛(wèi)生城市建設(shè)相關(guān)費用支出；

6.2110101行政運行2,158.87萬元，主要用于宣威市歷史遺留污染治理專項支出；

7.2110102一般行政管理事務(wù)161.99萬元，主要用于市級生態(tài)環(huán)境保護能力建設(shè)支出；

8.2110104生態(tài)環(huán)境保護宣傳10.00萬元，主要用于曲靖市六五環(huán)境日、低碳日等生態(tài)環(huán)境保護宣傳活動；

9.2110105環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標準30.00萬元，主要用于曲靖市生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃編制工作；

10.2110107生態(tài)環(huán)境保護行政許可26.49萬元，主要用于環(huán)境影響評價報告書（表）技術(shù)評估工作；

11.2110199其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出1,703.76萬元，主要用于環(huán)保督察、生態(tài)補償、生態(tài)文明建設(shè)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法等項目的支出；

12.2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督36.16萬元，主要用于建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督工作；

13.2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出187.94萬元，主要用于環(huán)境監(jiān)測相關(guān)工作；

14.2110301大氣2,836.93萬元，主要用于揮發(fā)性有機物治理等大氣污染防治專項支出；

15.2110302水體10,196.79萬元，主要用于飲用水水源地、長江經(jīng)濟帶生態(tài)保護修復(fù)、農(nóng)村水污染治理工程等水污染防治專項支出；

16.2110304固體廢棄物與化學品155.58萬元，主要用于醫(yī)廢處置、危廢管理等污染防治專項支出；

17.2110306輻射141.23萬元，主要用于輻射安全監(jiān)督管理專項支出；

18.2110307土壤1,832.69萬元，主要用于已關(guān)停企業(yè)歷史遺留污染場地調(diào)查評估、耕地土壤安全利用、污染地塊修復(fù)治理等土壤污染防治專項支出；

19.2110399其他污染防治支出1,774.10萬元，主要用于固體廢物治理、重金屬污染治理工程、區(qū)域農(nóng)用地風險管控、污染場地修復(fù)等污染防治專項支出；

20.2110401生態(tài)保護80.00萬元，主要用于師宗縣生態(tài)示范區(qū)創(chuàng)建項目（技術(shù)服務(wù)）工作；

21.2110402農(nóng)村環(huán)境保護696.00萬元，主要用于農(nóng)村黑臭水體治理、農(nóng)村污水資源化利用等農(nóng)村環(huán)境綜合整治支出；

22.2110499其他自然生態(tài)保護支出7.40萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護總體規(guī)劃方案編制前期工作；

23.2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息455.00萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)專項支出；

24.2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察1,428.60萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法監(jiān)察及能力建設(shè)專項支出；

25.2299999其他支出21.00萬元，主要用于宣威市西部大開發(fā)前期工作。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出28,241.92萬元，占本年支出合計的85.75%。與上年相比增加15,870.44萬元，增長128.28%，主要原因是市生態(tài)環(huán)境局各分局根據(jù)項目進度支付了中央、省級項目款，數(shù)額較大，導致2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出金額較上年增長較多。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出245.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.87%。其中：2013101行政運行184.80萬元，主要用于2023年全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)年度考核支出；2013202一般行政管理事務(wù)60.20萬元，主要用于黨政儲備人才相關(guān)費用支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出5.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。其中：2060899其他科技交流與合作支出5.36萬元，主要用于曲靖“智匯珠源”招才引智活動相關(guān)費用支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,006.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.56%。其中：2080501行政單位離退休40.72萬元，主要用于行政單位離休人員工資及退休人員公用經(jīng)費支出；2080502事業(yè)單位離退休10.26萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出840.78萬元，主要用于在職養(yǎng)老保險繳費支出；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出74.62萬元，主要用于退休人員職業(yè)年金記實支出；2080801死亡撫恤29.00萬元，主要用于職工逝世撫恤支出；2089999其他社會保障和就業(yè)支出10.62萬元，主要用于事業(yè)單位在職職工繳納失業(yè)保險支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出445.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.58%。其中：2101101行政單位醫(yī)療268.65萬元，主要用于行政單位在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療25.57萬元，主要用于事業(yè)單位在職職工基本醫(yī)療保險繳費支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助114.09萬元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出37.45萬元，主要用于在職人員工傷保險繳費等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出25,880.10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.64%。其中：2110101行政運行7,650.85萬元，主要用于全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)行政、參公管理人員工資、公用經(jīng)費等基本支出；2110102一般行政管理事務(wù)141.06萬元，主要用于市級生態(tài)環(huán)境保護能力建設(shè)支出；2110104生態(tài)環(huán)境保護宣傳10.00萬元，主要用于曲靖市六五環(huán)境日、低碳日等生態(tài)環(huán)境保護宣傳活動；2110105環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標準30.00萬元，主要用于曲靖市生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃編制工作；2110107生態(tài)環(huán)境保護行政許可26.49萬元，主要用于環(huán)境影響評價報告書（表）技術(shù)評估工作；2110199其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出1,568.31萬元，主要用于環(huán)保督察、生態(tài)補償、生態(tài)文明建設(shè)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法等項目的支出；2110203建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督99.01萬元，主要用于建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督工作；2110299其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出113.91萬元，主要用于環(huán)境監(jiān)測相關(guān)工作；2110301大氣2,836.93萬元，主要用于揮發(fā)性有機物治理等大氣污染防治專項支出；2110302水體7,588.04萬元，主要用于飲用水水源地、長江經(jīng)濟帶生態(tài)保護修復(fù)、農(nóng)村水污染治理工程等水污染防治專項支出；2110304固體廢棄物與化學品142.22萬元，主要用于醫(yī)廢處置、危廢管理等污染防治專項支出；2110306輻射141.23萬元，主要用于輻射安全監(jiān)督管理專項支出；2110307土壤1,679.69萬元，主要用于已關(guān)停企業(yè)歷史遺留污染場地調(diào)查評估、耕地土壤安全利用、污染地塊修復(fù)治理等土壤污染防治專項支出；2110399其他污染防治支出926.36萬元，主要用于固體廢物治理、重金屬污染治理工程、區(qū)域農(nóng)用地風險管控、污染場地修復(fù)等污染防治專項支出；2110402農(nóng)村環(huán)境保護566.00萬元，主要用于農(nóng)村黑臭水體治理、農(nóng)村污水資源化利用等農(nóng)村環(huán)境綜合整治支出；2111101生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息502.71萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)專項支出；2111102生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察1,857.29萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法監(jiān)察及能力建設(shè)專項支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出659.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.33%。其中：2210201住房公積金659.70萬元，主要用于支付在職職工住房公積金單位承擔部分。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為93.95萬元，決算為86.41萬元，完成年初預(yù)算的91.97%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為56.86萬元，決算為56.66萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的65.57%，完成年初預(yù)算的99.65%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為37.09萬元，決算為29.75萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的34.43%，完成年初預(yù)算的80.21%，具體是國內(nèi)接待費支出決算29.75萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為93.95萬元，支出決算為86.41萬元，完成年初預(yù)算的91.97%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為56.86萬元，決算為56.66萬元，完成年初預(yù)算的99.65%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為37.09萬元，決算為29.75萬元，完成年初預(yù)算的80.21%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制各項費用支出，減少非必要開支。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少7.49萬元，下降7.98%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少3.24萬元，下降5.41%；公務(wù)接待費支出決算減少4.25萬元，下降12.50%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制各項費用支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為24輛。主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待372批次（其中：外事接待0批次），接待人次3716人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展中央和省級環(huán)保督察、各類專項執(zhí)法檢查督導指導等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出857.87萬元，比上年增加53.72萬元，增長6.68%，主要原因一是為省級環(huán)境保護督察下沉曲靖市工作提供相關(guān)辦公條件，增加辦公費支出；二是2023年因工作需要臨時舉行的業(yè)務(wù)培訓增多，導致培訓費增加過多；三是市生態(tài)環(huán)境局各分局環(huán)境監(jiān)測工作業(yè)務(wù)繁重，實驗室耗材費用增加，導致專用材料費比上年增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、維修費、郵電費、福利費、工會經(jīng)費、會議費、培訓費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費、差旅費、其他交通費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市生態(tài)環(huán)境局資產(chǎn)總額30,331.38萬元，其中，流動資產(chǎn)2,797.63萬元，固定資產(chǎn)15,173.57萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程11,679.89萬元，無形資產(chǎn)680.29萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,174.55萬元，其中流動資產(chǎn)增加709.96萬元、固定資產(chǎn)凈值減少350.01萬元、無形資產(chǎn)凈值減少69.49萬元、在建工程減少1,465.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額3,138.33萬元，其中：政府采購貨物支出2,242.95萬元；政府采購工程支出105.35萬元；政府采購服務(wù)支出790.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,402.96萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,663.14萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度無其他重要事項情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030022100201111