監(jiān)督索引號53030018077501000

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校

2023年度部門決算

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校是中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干的學(xué)校，是市委的重要部門，是培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道和干部加強(qiáng)黨性鍛煉的熔爐，是黨的哲學(xué)社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)、市委決策的思想庫。主要職責(zé)是：貫徹《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》《社會主義學(xué)院工作條例》《干部教育培訓(xùn)工作條例》及相關(guān)法律法規(guī)；發(fā)揮干部教育培訓(xùn)主陣地主渠道作用，有計(jì)劃地組織開展黨校和行政學(xué)院、社會主義學(xué)院范圍內(nèi)各級各類學(xué)員教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對學(xué)員在培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核，提出考核意見；開展全市黨校（學(xué)院）系統(tǒng)師資培訓(xùn)；開展馬克思主義基本理論研究，重點(diǎn)研究宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想；圍繞國家、省重點(diǎn)工作和市委、市政府中心工作，開展重大理論問題和現(xiàn)實(shí)問題研究，承擔(dān)市委、市政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，為市委、市政府決策提供咨詢服務(wù)；承辦市委、市政府安排的教育培訓(xùn)和市級相關(guān)部門委托舉辦的各類專題研討班；按照法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，開展干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作；開展與省內(nèi)外干部教育培訓(xùn)、研究機(jī)構(gòu)的合作交流；參與市委、市政府關(guān)于黨校（行政學(xué)院、社會主義學(xué)院）工作政策以及干部培訓(xùn)計(jì)劃的制定工作；組織實(shí)施市、縣（市、區(qū)）委黨校教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)內(nèi)容、師資調(diào)配、學(xué)制設(shè)置和教學(xué)考評等方面的合作辦學(xué)模式，指導(dǎo)縣（市、區(qū)）委黨校業(yè)務(wù)工作；完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校圓滿完成全市各級領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)黨的二十大精神培訓(xùn)輪訓(xùn)工作。全年共舉辦各類培訓(xùn)班133期，培訓(xùn)學(xué)員15247人次。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織人事科、財(cái)務(wù)后勤科、教務(wù)科、干部繼續(xù)教育科、科研科、基礎(chǔ)理論教研室、經(jīng)濟(jì)學(xué)教研室、公共管理和法學(xué)教研室、黨史黨建教研室、統(tǒng)戰(zhàn)理論教研室、市情研究中心、圖書館、信息中心。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2023年末實(shí)有人員編制94人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制94人（含參公管理事業(yè)編制25人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員36人，非參公管理事業(yè)人員45人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員62人（離休0人，退休62人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛2輛（超編1輛為平臺公務(wù)用車）。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

說明：本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2023年度收入合計(jì)7,848.37萬元。其中：財(cái)政撥款收入7,249.70萬元，占總收入的92.37%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入598.67萬元（含教育收費(fèi)598.67萬元），占總收入的7.63%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加3,799.44萬元，增長93.84%。其中：財(cái)政撥款收入增加3,900.78萬元，增長116.48%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少101.33萬元，下降14.48%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本年度新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款收入增加，事業(yè)收入是辦班成本支出減少。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2023年度支出合計(jì)7,875.11萬元。其中：基本支出1,950.72萬元，占總支出的24.77％；項(xiàng)目支出5,924.39萬元，占總支出的75.23％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加3,866.29萬元，增長96.44%。其中：基本支出增加10.30萬元，增長0.53%；項(xiàng)目支出增加3,855.98萬元，增長186.42%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本年度新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,950.72萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,778.34萬元，占基本支出的91.16％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)172.38萬元，占基本支出的8.84％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,924.39萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)264.62萬元，用于提升黨校教學(xué)科研管理人員師資及管理服務(wù)水平，圓滿完成市委、市政府及相關(guān)部門交辦各種培訓(xùn)任務(wù)，以更好適應(yīng)新形勢下黨校教育的需要；

2.延安精神研究會經(jīng)費(fèi)10.00萬元，用于延安精神研究會學(xué)習(xí)、研究、宣傳延安精神；

3.干部教育培訓(xùn)成本性支出經(jīng)費(fèi)625.42萬元，用于后勤服務(wù)保障、委托辦班成本性支出等；

4.黨政儲備人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7.40萬元，用于黨政儲備人才補(bǔ)貼支出；

5.市委黨校重點(diǎn)課題研究經(jīng)費(fèi)10.00萬元，用于重點(diǎn)課題科研調(diào)研等支出；

6.設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)6.16萬元，用于改善干部教育培訓(xùn)后勤服務(wù)保障設(shè)施設(shè)備采購；

7.中共曲靖市委黨校新校區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)5,000.00萬元，用于我校新校區(qū)建設(shè)及教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購；

8.遺屬生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.79萬元，用于遺屬生活補(bǔ)助支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7249.70萬元，占本年支出合計(jì)的92.06%。與上年相比增加3,900.78萬元，增長116.48%,主要原因是本年度新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出157.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.17%。主要用于干部教育培訓(xùn)成本支出及黨政儲備人才一次性租房補(bǔ)助和生活補(bǔ)助；

2.教育（類）支出6,408.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.40%。主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和干部教育培訓(xùn)成本支出，及黨校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出442.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.11%。主要用于單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)及單位繳納基本養(yǎng)老保險支出等；

4.衛(wèi)生健康（類）支出110.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.53%。主要用于單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的醫(yī)療保險等；

5.住房保障（類）支出129.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.79%。主要用于單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.09萬元，決算為4.00萬元，完成年初預(yù)算的97.80%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.83萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的70.75%，完成年初預(yù)算的99.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.25萬元，決算為1.17萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的29.25%，完成年初預(yù)算的93.60%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.17萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.09萬元，支出決算為4.00萬元，完成年初預(yù)算的97.80%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.83萬元，完成年初預(yù)算的99.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.25萬元，決算為1.17萬元，完成年初預(yù)算的93.60%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.22萬元，下降5.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.16萬元，下降5.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.05萬元，下降4.10%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)均減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于我校日常工作、干部教育培訓(xùn)、科研調(diào)研等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我校日常工作、干部教育培訓(xùn)、科研調(diào)研等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172.38萬元，比上年增加8.05萬元，增長4.90%,主要原因是辦公費(fèi)等運(yùn)行成本增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)及學(xué)校日常維修（護(hù)）費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校資產(chǎn)總額25870.55萬元，其中，流動資產(chǎn)1114.32萬元，固定資產(chǎn)12670.91萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)12085.32萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9941.07萬元，其中固定資產(chǎn)增加11905.99萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額313.71萬元，其中：政府采購貨物支出20.59萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出293.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額306.94萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額294.68萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會黨校無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）干部教育：反映黨校用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，教學(xué)科研隊(duì)伍建設(shè)和舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030018077501111