監(jiān)督索引號(hào)53030018045101000

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市公安局交通警察支隊(duì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市公安局交通警察支隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)為市政府組成部門，職能職責(zé)按照曲靖市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)曲靖市公安局交通警察支隊(duì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)〔2010〕215號(hào)）執(zhí)行。

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，指導(dǎo)、監(jiān)督全市道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、暢通。

2.擬定地方性道路交通安全管理政策、規(guī)定，研究部署全市公安交通安全管理工作，研究制定預(yù)防和減少道路交通事故及治理整頓道路交通秩序的對(duì)策。

3.負(fù)責(zé)掌握全市公安交通管理工作情況，指導(dǎo)全市公安交警隊(duì)伍建設(shè)，組織、實(shí)施全市公安交通管理工作的考核評(píng)定和獎(jiǎng)懲等工作，按規(guī)定權(quán)限管理全市公安交警隊(duì)伍。

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督預(yù)防和處理道路交通事故及肇事逃逸案件的偵破。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督依法查處道路交通違法行為，維護(hù)道路交通秩序和公路治安秩序。

6.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督機(jī)動(dòng)車輛（不含拖拉機(jī)）和駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?/span>

7.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)道路交通安全宣傳教育和社會(huì)化管理工作。

8.負(fù)責(zé)高速（等級(jí)）公路交通安全管理工作。

9.負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人，以及重要來(lái)賓、重要會(huì)議、大型活動(dòng)的交通安全警衛(wèi)等工作。

10.負(fù)責(zé)涉車違法犯罪案件的偵查等工作。

11.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)道路交通管理科技工作。

12.協(xié)調(diào)、配合安全監(jiān)管、交通運(yùn)輸、城鄉(xiāng)建設(shè)、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)等部門抓好道路交通安全的有關(guān)工作。

13.承辦曲靖市人民政府、曲靖市公安局和云南省公安廳交通警察總隊(duì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，在市委、市政府的重視支持下，在市局黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市公安交管部門汲取事故教訓(xùn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)“4.16”省廳預(yù)防事故座談會(huì)精神，抓實(shí)“事故預(yù)防、城市交管、秩序凈化、便民服務(wù)”四項(xiàng)重點(diǎn)工作，做強(qiáng)“科技賦能、基層基礎(chǔ)、執(zhí)法規(guī)范”三項(xiàng)基礎(chǔ)，深入開展交通安全“雙百行動(dòng)”、貨車非法改裝專項(xiàng)整治、夏季交通安全整治、新一輪“百日攻堅(jiān)”、冬春攻防等系列行動(dòng)，全力維護(hù)廣大人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，為開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程創(chuàng)造安全穩(wěn)定和諧的道路交通環(huán)境。全市公安交管部門共受理一般程序道路交通事故1226起，造成280人死亡，事故起數(shù)同比減少285起、下降18.86%，死亡人數(shù)同比減少4人、下降1.41%，發(fā)生一次死亡3人以上較大事故4起。

1.優(yōu)化“四項(xiàng)措施”，全力做好事故預(yù)防

（1）堅(jiān)持黨政統(tǒng)領(lǐng)，強(qiáng)化協(xié)同聯(lián)動(dòng)。一是高位推動(dòng)。二是部門協(xié)同。三是整體聯(lián)動(dòng)。四是幫扶督導(dǎo)。

（2）找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)，深入研判推進(jìn)。一是找準(zhǔn)重點(diǎn)。二是研判推進(jìn)。三是掛牌整治。

（3）緊盯源頭隱患，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)防治。一是嚴(yán)防高風(fēng)險(xiǎn)駕駛?cè)?。二是?yán)查重點(diǎn)車輛。三是嚴(yán)治風(fēng)險(xiǎn)隱患路段。四是嚴(yán)管高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)。五是嚴(yán)格督查問(wèn)效。

（4）廣泛宣傳教育、提升安全意識(shí)。一是做優(yōu)宣傳教育。二是做好警示提示。三是創(chuàng)新宣傳模式。四是做實(shí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。

2.緊盯“四項(xiàng)重點(diǎn)”，深耕交警主業(yè)

（1）堅(jiān)持“點(diǎn)線面”結(jié)合，實(shí)現(xiàn)立體管控。一是守住點(diǎn)。二是護(hù)住線。三是控住面。

（2）堅(jiān)持嚴(yán)查嚴(yán)管，突出常態(tài)長(zhǎng)效。一是嚴(yán)管重點(diǎn)車輛。二是嚴(yán)查重點(diǎn)違法。三是健全管理機(jī)制。

（3）堅(jiān)持精細(xì)治理，深化城市管理。一是完善基礎(chǔ)設(shè)施。二是優(yōu)化交通組織。三是開展綜合整治。

（4）堅(jiān)持便民利民，深化改革創(chuàng)新。一是持續(xù)深化“放管服”改革舉措。二是嚴(yán)格機(jī)動(dòng)車和駕駛證業(yè)務(wù)監(jiān)管。

3.夯實(shí)“三項(xiàng)基礎(chǔ)”，強(qiáng)化交管要素支撐

（1）加強(qiáng)科技賦能，深化實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用。

（2）加強(qiáng)典型引路，夯實(shí)基層基礎(chǔ)。一是做實(shí)4個(gè)“十百千”工程。二是開展規(guī)范化交警中隊(duì)、標(biāo)準(zhǔn)化交通安全勸導(dǎo)站創(chuàng)建。三是強(qiáng)化公安交管八項(xiàng)基礎(chǔ)工作。四是科技信息化示范引領(lǐng)。

（3）加強(qiáng)應(yīng)急處置，確?？焖俑咝?。一是深化預(yù)知預(yù)警。二是強(qiáng)化聯(lián)勤聯(lián)動(dòng)。三是加強(qiáng)應(yīng)急處置。

4.深化“一個(gè)引領(lǐng)”做實(shí)工作基礎(chǔ)保障

一是突出黨建帶隊(duì)建。二是深化黨風(fēng)廉政建設(shè)。三是打造特色品牌。四是整合監(jiān)管力量。五是嚴(yán)格執(zhí)法考評(píng)。六是強(qiáng)化專項(xiàng)整治。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)共設(shè)置20個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政治部、紀(jì)委（監(jiān)察室、督察分隊(duì)）、交通管理指揮中心、警務(wù)保障大隊(duì)、事故對(duì)策大隊(duì)、秩序管理大隊(duì)、法制大隊(duì)、宣傳教育大隊(duì)、科技信息化大隊(duì)、特勤大隊(duì)、涉車犯罪偵查大隊(duì)、機(jī)動(dòng)大隊(duì)、高速公路調(diào)度管理中心、車輛管理所、一大隊(duì)、二大隊(duì)、三大隊(duì)、四大隊(duì)和五大隊(duì)。

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)為曲靖市一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1. 曲靖市公安局交通警察支隊(duì)

納入曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2023年末實(shí)有人員編制97人。其中：行政編制97人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員235人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。人員超編原因是：2006年，根據(jù)曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室下發(fā)《關(guān)于重新核定曲靖市公安局編制和編制控制數(shù)的通知》（曲編辦〔2006〕26號(hào)），核定給曲靖市公安局交通警察支隊(duì)人員編制419名，當(dāng)時(shí)曲靖市公安局交通警察支隊(duì)實(shí)有人數(shù)為419人，并未超編。2007年4月，公務(wù)員登記工作開展后，曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)下發(fā)《關(guān)于下達(dá)公安系統(tǒng)專項(xiàng)編制的通知》（曲編辦〔2007〕14號(hào)），下達(dá)給曲靖市公安局交通警察支隊(duì)專項(xiàng)編制185名用于核銷市自定編制185名。減少編制234名后，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)總編制為185名，隨著公安交通管理事業(yè)的改革和發(fā)展，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)在職實(shí)有人數(shù)遠(yuǎn)大于編制數(shù)。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員107人（離休0人，退休107人）。

實(shí)有車輛編制69輛，在編實(shí)有車輛65輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2023年度收入合計(jì)18170.13萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入18170.13萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1146.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.73%。其中：財(cái)政撥款收入增加1146.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是2023年人員工資調(diào)增，在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出及住房公積金等支出增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2023年度支出合計(jì)18484.34萬(wàn)元。其中：基本支出6902.68萬(wàn)元，占總支出的37.34%；項(xiàng)目支出11581.66萬(wàn)元，占總支出的62.66%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加334.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.84%。其中：基本支出增加657.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.53%；項(xiàng)目支出減少323.27萬(wàn)元，下降2.72%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。原因主要一是支出包含上年結(jié)轉(zhuǎn)314.21萬(wàn)元，二是人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加，三是項(xiàng)目支出增加上級(jí)補(bǔ)助收入871.4萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市公安局交通警察支隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6902.68萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6242.57萬(wàn)元，占基本支出的90.44％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)660.11萬(wàn)元，占基本支出的9.56％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市公安局交通警察支隊(duì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11581.66萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.車管業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)4698.20萬(wàn)元，主要用于車輛、駕駛員的落戶、變更、轉(zhuǎn)移、考試等業(yè)務(wù)辦理費(fèi)用支出；

2.道路交通事故預(yù)防及處理專項(xiàng)386.65萬(wàn)元，主要用于預(yù)防和處理道路交通事故、整治事故黑點(diǎn)等費(fèi)用支出；

3.交通秩序管理專項(xiàng)417.92萬(wàn)元，主要用于處理交通違法行為，各種專項(xiàng)整治行動(dòng)；

4.交通安全宣傳專項(xiàng)350.00萬(wàn)元，主要用于進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、下鄉(xiāng)鎮(zhèn)等道路交通安全宣傳活動(dòng)；

5.交通科技信息化專項(xiàng)1724.65萬(wàn)元，主要用于交通管理大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)、高速公路科技管控項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)線路租賃等科技信息化建設(shè)項(xiàng)目；

6.民警教育培訓(xùn)49.90萬(wàn)元，主要用于民警集中開展的各類專項(xiàng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)支出；

7.物業(yè)管理專項(xiàng)425.00萬(wàn)元，主要用于辦公區(qū)及生活區(qū)的安保、環(huán)境、衛(wèi)生保潔等費(fèi)用支出；

8.警務(wù)輔助人員專項(xiàng)2650.15萬(wàn)元，主要用于警務(wù)輔助人員工資發(fā)放、社會(huì)保險(xiǎn)繳納等支出；

9.中央及省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付770.40萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法（業(yè)務(wù)）辦案和業(yè)務(wù)裝備購(gòu)置支出；

10.道路交通安全隱患排查治理專項(xiàng)101.00萬(wàn)元，主要用于全市道路交通安全隱患排查治理支出；

11.遺屬生活補(bǔ)助資金7.79萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18170.13萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.30%。與上年相比增加121.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.67%,主要原因是2023年人員工資調(diào)增，在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出及住房公積金等支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出16506.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.85%。其中：行政運(yùn)行5,247.09萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)3,125.05萬(wàn)元，信息化建設(shè)1,724.65萬(wàn)元，執(zhí)法辦案6267.95萬(wàn)元，其他公安支出142.00萬(wàn)元。主要用于基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備耗材等日常公用經(jīng)費(fèi)；車管業(yè)務(wù)、事故預(yù)防及處理專項(xiàng)、道路交通安全宣傳、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等專項(xiàng)支出；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出890.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.90%。其中：行政單位離退休34.44萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出565.58萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出116.98萬(wàn)元，死亡撫恤173.57萬(wàn)元。主要用于離退休人員費(fèi)用支出，養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金的繳交及死亡撫恤費(fèi)用；

9.衛(wèi)生健康（類）支出344.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.89%。其中：行政單位醫(yī)療170.66萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助144.57萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28.77萬(wàn)元。主要用于繳交基本醫(yī)療保險(xiǎn)，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等費(fèi)用；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出428.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.36%。其中：住房公積金428.82萬(wàn)元。主要用于繳交住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為78.00萬(wàn)元，決算為200.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的257.05%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為70.00萬(wàn)元，決算為198.24萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的98.87%，完成年初預(yù)算的283.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬(wàn)元，決算為2.26萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的1.13%，完成年初預(yù)算的28.25%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.26萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為78.00萬(wàn)元，支出決算為200.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的257.05%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為70.00萬(wàn)元，決算為198.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的283.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬(wàn)元，決算為2.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的28.25%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因年初預(yù)算不包含上級(jí)補(bǔ)助收入，而支出包含從上級(jí)補(bǔ)助收入中列支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少94.10萬(wàn)元，下降31.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少94.73萬(wàn)元，下降32.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.80%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的原因一是交警支隊(duì)嚴(yán)格按照財(cái)政進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理的通知要求，結(jié)合公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法的核算規(guī)定，在保障執(zhí)法執(zhí)勤車輛正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，堅(jiān)決杜絕超預(yù)算支出；二是2023年度隨著疫情防控形勢(shì)變化，上級(jí)部門督導(dǎo)檢查專項(xiàng)行動(dòng)，單位之間參觀學(xué)習(xí)考察等公務(wù)活動(dòng)增加，公務(wù)接待費(fèi)用較上年增加。綜上，“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體下降。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為65輛。主要用于警衛(wèi)開道、節(jié)假日安保及上路巡邏執(zhí)勤等執(zhí)法執(zhí)勤車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次164人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)相關(guān)業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)檢查工作、考核及外省、州（市）部門來(lái)訪、學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出660.11萬(wàn)元，比上年減8.72萬(wàn)元，下降1.30%。主要原因是按照中央和省、市相關(guān)制度規(guī)定，交警支隊(duì)在保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持厲行節(jié)約，降低公務(wù)活動(dòng)成本，公用經(jīng)費(fèi)較上年下降。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門日常辦公、水電、零星維修維護(hù)、會(huì)議等運(yùn)行費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市公安局交通警察支隊(duì)資產(chǎn)總額33040.50萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2644.79萬(wàn)元，固定資產(chǎn)26403.82萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程1046.70萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2945.19萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1419.87萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少1608.36萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)858項(xiàng)，賬面原值732.50萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.73萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額4168.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1428.31萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出59.89萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2680.19萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2892.99萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2762.19萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市公安局交通警察支隊(duì)無(wú)其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)情況。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

基本支出：主要是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出。

項(xiàng)目支出：主要是指為完成或履行其特定工作職責(zé)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。

交通管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)分為日常性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)兩類。日常性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包括車管業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、交通事故預(yù)防及處理經(jīng)費(fèi)、交通安全宣傳教育經(jīng)費(fèi)、交通秩序管理經(jīng)費(fèi)、交通科技信息化建設(shè)專項(xiàng)、民警教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、警務(wù)輔助人員專項(xiàng)等；一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維修專項(xiàng)支出、大型設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)支出、其他支出等經(jīng)費(fèi)。

監(jiān)督索引號(hào)53030018045101111