監(jiān)督索引號53030006073101000

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會是中共曲靖市委領(lǐng)導(dǎo)的曲靖市科技工作者的群眾組織。

我單位部門主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于科學(xué)技術(shù)工作的方針、政策和法律法規(guī)，協(xié)助政府有關(guān)部門制定科普工作規(guī)劃，為政府科普工作決策提供建議；組織開展群眾性、社會性、經(jīng)常性的科普活動和青少年科技教育工作，開展技術(shù)培訓(xùn)，推廣先進實用技術(shù)，推進科普場館、設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)，發(fā)揮好科普工作的主要社會力量的作用。

2.弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，提高全市人民思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)；組織開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進科學(xué)技術(shù)的繁榮和發(fā)展、科技人才的成長和提高、科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟的結(jié)合。

3.反映科技工作者的意見、建議和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益，為科技團體和科技工作者服務(wù)。

4.發(fā)揮科技工作者在曲靖經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重要作用，組織科技工作者參與科技政策和法規(guī)的制定，參與政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進決策科學(xué)化、民主化。

5.開展科技論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進科技成果轉(zhuǎn)化，接受政府和有關(guān)部門委托的項目評估、成果鑒定等技術(shù)服務(wù)。

6.弘揚“尊重知識、尊重人才”的風(fēng)尚，舉薦人才，組織評選優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文、優(yōu)秀科普作品和優(yōu)秀科技工作者。

7.開展市內(nèi)外和民間國際科技的交流與合作，促進科技工作者為全市改革開放和經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。

8.負責(zé)對市級學(xué)（協(xié)）會、研究會、縣（市、區(qū)）科協(xié)、科普組織進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對所屬事業(yè)單位進行監(jiān)督管理。

9.開展科技培訓(xùn)工作；編輯出版學(xué)術(shù)期刊。

10.完成省科學(xué)技術(shù)協(xié)會、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.提高政治站位，堅決貫徹落實黨中央重大決策部署和省委、市委工作要求。旗幟鮮明講政治，把政治標(biāo)準(zhǔn)和政治要求貫穿科協(xié)工作各個方面，學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平總書記重要講話和指示批示精神，舉行黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)9次，黨組會議“第一議題”學(xué)習(xí)8次，舉辦全市科協(xié)系統(tǒng)學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神暨干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)班、與曲靖經(jīng)開區(qū)聯(lián)合舉辦學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神專題研討班，組織縣（市、區(qū)）科協(xié)主席、基層“三長”和科普工作負責(zé)人26人次參加云南省科協(xié)組織的專題培訓(xùn)。扎實組織開展市科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，舉辦讀書班集中學(xué)習(xí)2期，開展專題輔導(dǎo)2次，認真開展集中研討交流，領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫交流發(fā)言材料14篇，研究制定領(lǐng)導(dǎo)班子成員調(diào)研方案和為民辦實事清單，形成4篇高質(zhì)量調(diào)研報告，制定領(lǐng)導(dǎo)班子為民辦實事清單4條，聚焦習(xí)近平總書記和黨中央關(guān)心的問題、影響制約高質(zhì)量發(fā)展問題等5個方面重點開展問題檢視，檢視問題全部整改完成。

2.提升科普能力，科普體系建設(shè)邁上新臺階。全面推進《曲靖市全民科學(xué)素質(zhì)行動實施方案（2021—2025年）》的貫徹實施，順利完成中期評估。加強科普陣地建設(shè)，新創(chuàng)建專家工作站4個，創(chuàng)成省級科普示范基地4個、科普示范社區(qū)4個、科普示范農(nóng)技協(xié)1個。深入推進現(xiàn)代科技館體系建設(shè)，在全省率先實現(xiàn)縣級科技館全覆蓋，與曲靖師范學(xué)院聯(lián)合建成曲靖市科技館古魚分館，與曲靖經(jīng)開區(qū)聯(lián)合建成曲靖市科技館綠色能源分館，累計建成18個社區(qū)（村）科技（科普）小館、6個農(nóng)村中學(xué)科技館，爭取到中國科協(xié)新配備科普大篷車5輛。提升科普信息化水平，與“曲靖M”“掌上曲靖”等媒體合作，推進“科普中國”APP落地運用，科協(xié)M號發(fā)稿531篇，抖音科普短視頻312期，制作播出各類科普宣傳片11部。打造科普活動品牌，舉辦“三下鄉(xiāng)”、全國科普日、科技活動周等科普志愿服務(wù)活動，科普大篷車校園巡展31場，邀請專家教授到中小學(xué)開展專題科普報告54場。

3.搭建交流平臺，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得新突破。召開全市學(xué)會工作推進會暨現(xiàn)場觀摩會，交流分享學(xué)（協(xié)）會在開展科學(xué)普及工作中的典型經(jīng)驗，依托曲靖科技工作者之家，常態(tài)化開展學(xué)術(shù)研討活動，舉辦科普沙龍活動6場。聚集科技創(chuàng)新資源，組織廣大科技工作者積極投身創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，邀請中國科學(xué)院朱敏院士等5名院士到曲作專題報告、積極申報第二輪“科創(chuàng)中國”試點城市，中國中醫(yī)藥文化產(chǎn)業(yè)服務(wù)團赴曲靖開展前期調(diào)研，為曲靖中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展問診把脈。著力培養(yǎng)青少年科技創(chuàng)新意識，舉辦青少年科技創(chuàng)新大賽、第九屆曲靖市青少年機器人競賽暨首屆曲靖市青少年無人機競賽、青少年科技校園嘉年華、科學(xué)影像、生物聯(lián)賽等活動，選拔優(yōu)秀選手參加國家級、省級競賽，獲各類獎項113項。

4.堅持全面從嚴治黨，黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作取得新成效。堅持黨建工作與業(yè)務(wù)工作同謀劃、同部署、同推進、同考核，組織召開市科協(xié)2023年黨建暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議，安排部署市科協(xié)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，嚴格黨內(nèi)政治生活，督促領(lǐng)導(dǎo)干部以黨員身份參加所在支部組織生活，黨支部開展主題黨日活動24次；加強黨員干部政治忠誠教育和黨性教育，開展“清廉故事大家講”活動6期，組織開展廉政黨課、參觀紅色文化教育基地、學(xué)習(xí)紅軍長征革命事跡、學(xué)習(xí)宣講科學(xué)家精神、過政治生日等活動6次。全面貫徹執(zhí)行《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責(zé)任規(guī)定》，全體黨員干部結(jié)合崗位職責(zé)查找個人廉政風(fēng)險點，填寫《個人崗位廉政風(fēng)險防控登記表》16份。壓實領(lǐng)導(dǎo)班子主要負責(zé)人第一責(zé)任人責(zé)任和班子其他成員主要責(zé)任，黨組會議專題聽取分管領(lǐng)導(dǎo)落實黨風(fēng)廉政建設(shè)工作情況報告，班子分管領(lǐng)導(dǎo)扎實履行“一崗雙責(zé)”，與分管部室共同研究、安排部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。貫徹落實《中共曲靖市委關(guān)于落實全面從嚴治黨“四責(zé)協(xié)同”工作的實施意見》，每季度向班子成員派發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)清單。扎實開展以“小”見嚴糾正“四風(fēng)”“固堤行動”、深刻汲取景洪市健康證“辦證難”典型案例教訓(xùn)自檢自查、對照十一屆省委第三輪巡視反饋問題舉一反三抓整改等工作；積極做好2022年度黨風(fēng)廉政建設(shè)反饋問題和市審計局對市科技館免費開放經(jīng)費審計反饋問題的整改工作，貫徹落實中央八項規(guī)定以及省市委實施細則精神，扎實開展下基層調(diào)研不繳伙食費和違反中央八項規(guī)定精神等的專項整治，查擺的問題全部整改到位。

5.堅持面向基層，科技助力鄉(xiāng)村振興計劃深入實施。持續(xù)開展“百名專家基層行”活動，舉辦農(nóng)函大培訓(xùn)44場，培訓(xùn)10000人，落實定點幫扶經(jīng)費保障，下?lián)?/span>科普惠民項目工作經(jīng)費、公民科學(xué)素質(zhì)提升工作經(jīng)費10萬元，在掛鉤幫扶村建成農(nóng)村科普館，班子成員深入幫扶村調(diào)研7人次，研究解決幫扶過程中遇到的困難問題。結(jié)合科協(xié)實際，深入開展文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”等群眾性科普宣傳教育活動，開展鄉(xiāng)村振興相關(guān)政策知識宣傳，推動科學(xué)技術(shù)普及，培育文明鄉(xiāng)風(fēng)，激發(fā)農(nóng)民提升素質(zhì)、振興鄉(xiāng)村的內(nèi)生動力。

6.加強普法宣傳，法治建設(shè)深入推進。發(fā)揮“橋梁紐帶”職能優(yōu)勢，廣泛開展科學(xué)普及和普法活動，扎實推進“八五”普法規(guī)劃和曲靖市2023年普法強基補短板行動，將普法宣傳教育作為科技館科普活動、流動科技館展演、“科普大篷車”進學(xué)校、進社區(qū)、進鄉(xiāng)村等活動的重要內(nèi)容，廣泛宣傳與群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的法律法規(guī)和科學(xué)知識，不斷提高公民的法治素養(yǎng)和科學(xué)素養(yǎng)。圍繞科學(xué)知識普及主題主線，加強與綱要成員單位與基層科協(xié)的聯(lián)系，聯(lián)合開展了“三下鄉(xiāng)”“全國科技周”“全國科普日”、公民科學(xué)素質(zhì)競賽、科技教育鄉(xiāng)村行志愿服務(wù)活動等宣傳活動24場，利用“科普曲靖”抖音號、“曲靖微科普”“曲靖市科技館”公眾號、曲靖M科協(xié)詞表等媒體平臺發(fā)布普法圖文信息和短視頻，進一步拓寬法治宣傳渠道。

7.強化組織領(lǐng)導(dǎo)，意識形態(tài)工作責(zé)任制有效落實。把意識形態(tài)工作作為市科協(xié)黨組重要工作抓緊抓實，堅持意識形態(tài)工作與業(yè)務(wù)工作同研究、同部署，2次召開黨組會議研究意識形態(tài)工作，加強對意識形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)，調(diào)整充實了市科協(xié)意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。把意識形態(tài)工作納入年度工作計劃，納入領(lǐng)導(dǎo)班子和成員述職、述責(zé)述廉的重要內(nèi)容，確保意識形態(tài)工作任務(wù)落實落細。建立健全意識形態(tài)工作研判機制，每半年開展一次意識形態(tài)專題研判，主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭對科協(xié)系統(tǒng)意識形態(tài)工作進行調(diào)研，及時通報科協(xié)系統(tǒng)意識形態(tài)工作情況，牢牢掌握意識形態(tài)工作主動權(quán)。認真落實網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作的部署要求，廣泛宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，大力弘揚以愛國主義為核心的民族精神和以改革創(chuàng)新為核心的時代精神，全體干部職工和廣大科技工作者愛黨愛國愛社會主義的思想情懷更加濃厚。

8.堅持固本強基，科協(xié)組織自身建設(shè)全面加強。組織召開了曲靖市科協(xié)第六次代表大會，選舉產(chǎn)生了新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子。樹立“重實干、重實績”的鮮明選人用人導(dǎo)向，嚴格做好公務(wù)員平時考核，深入開展“躺平式”干部專項整治，以嚴的舉措激勵干部職工擔(dān)當(dāng)作為。深化作風(fēng)革命效能革命，鞏固提升清廉機關(guān)創(chuàng)建成果，持之以恒加強作風(fēng)建設(shè)，鼓勵各級科協(xié)組織主動融入黨建引領(lǐng)基層治理，著力提升群眾科學(xué)素養(yǎng)，提高辨別真?zhèn)?/span>能力，推動移風(fēng)易俗，引領(lǐng)社會文明風(fēng)尚。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室和學(xué)會部

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會。

納入曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年末實有人員編制27人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員8人，非參公管理事業(yè)人員19人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度收入合計1700.02萬元。其中：財政撥款收入1700.02萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少689.51萬元，下降28.86%。其中：財政撥款收入減少678.51萬元，下降28.53%；主要原因是科技館裝修布展項目已全部完工，導(dǎo)致本年項目經(jīng)費較上年減少。上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比沒變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比沒變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比沒變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比沒變化；其他收入減少11.00萬元，下降100.00%。主要原因是2023年減少了省農(nóng)函大下?lián)芙o市農(nóng)函大的辦學(xué)補助經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度支出合1727.92萬元。其中：基本支出714.45萬元，占總支出的41.35%；項目支出1013.47萬元，占總支出的58.65%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少686.49萬元，下降28.43%。其中：基本支出增加129.86萬元，增長22.21%；主要原因是科技館26名勞務(wù)派遣人員的工資納入基本支出。項目支出減少816.35萬元，下降44.61%。主要原因是科技館裝修布展項目已經(jīng)完成，導(dǎo)致項目支出減少；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比沒變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比沒變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比沒變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出714.45萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出655.46萬元，占基本支出的91.74％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費58.99萬元，占基本支出的8.26％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1013.47萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

1.云南省科普專項轉(zhuǎn)移支付補助資金526.03萬元。主要用于開展“科普示范縣”、“科普小鎮(zhèn)”、科普示范社區(qū)、科技教育示范學(xué)校和省級專家（院士）工作站等示范創(chuàng)建鞏固工作，完成省下達各類示范創(chuàng)建目標(biāo)任務(wù)。促進農(nóng)技協(xié)會轉(zhuǎn)型升級，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。開展少數(shù)民族雙語科普教育。實施現(xiàn)代科技館展教工程，開展流動科技館巡展。實施科技助力精準(zhǔn)扶貧、科技助力文明城市創(chuàng)建和科技助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動，促進脫貧攻堅、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村精神文明建設(shè)。

2.曲靖市科技館中央免費開放補助資金363.38萬元。主要用于組織相關(guān)人員到全國先進典型科普場館學(xué)習(xí)；在科技館舉辦各類科普教育活動，科技夏令營、小小講解員活動等；舉辦各類科普競賽、培訓(xùn)等活動，如青少年科技競賽活動，讓學(xué)生們參與其中，選拔優(yōu)秀學(xué)生參加各類省級、國家級舉辦的各類科普競賽活動，通過科技輔導(dǎo)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高輔導(dǎo)員的業(yè)務(wù)能力；展區(qū)展品完好率達90.00%以上，更新展區(qū)展品，做到常展常新；組織相關(guān)人員參加市級、省級等科普講解大賽；招募、選拔、培訓(xùn)志愿者；建設(shè)和完善現(xiàn)代科技館體系，支持縣、社區(qū)、學(xué)校建設(shè)科技館。

3.基層科普行動計劃專項資金51.11萬元。主要用于一是組織參與開展“三下鄉(xiāng)、科技活動周”全國科普日活動。二是開展科普示范創(chuàng)建，評選命名一批科普示范先進集體和先進個人三是實施科技助力“鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧”行動，覆蓋相關(guān)縣（市、區(qū)）及所屬有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）和村（社區(qū)）群眾。四是組織參加全國公民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識競賽，參加全國農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識競賽。全市公民具備基本科學(xué)素養(yǎng)比例達到或超過全省平均水平。

4.中國流動科技館區(qū)域換展配套項目專項資金30萬元。主要用于整合曲靖市科技館優(yōu)質(zhì)科普資源，為縣鄉(xiāng)級學(xué)生更多機會接觸科普信息，促進科普資源普惠下移，不斷提升曲靖市青少年的科學(xué)素質(zhì)。

5.第六屆云南國際人才交流會曲靖“智匯珠源”招才引智活動專項資金0.5萬元。主要用于聚焦曲靖“3+6+2”重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，結(jié)合曲靖新能源、新材料、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，邀請省內(nèi)外院士專家赴曲靖實地考察、學(xué)術(shù)講座，分類分批對曲靖產(chǎn)業(yè)發(fā)展、企業(yè)規(guī)劃作指導(dǎo)，宣傳推薦曲靖優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，建立長期合作機制，推進產(chǎn)學(xué)研用深度融合。通過院士專家曲靖行活動，吸納更多的高層次人才到曲靖創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，為曲靖產(chǎn)業(yè)建設(shè)和發(fā)展提供科技服務(wù)。

6.市科協(xié)第六次代表大會項目經(jīng)費9.97萬元。主要用于市科協(xié)召開第六次代表大會相關(guān)會議經(jīng)費。

7.黨政儲備人才掛職生活補助經(jīng)費4.4萬元。主要用于發(fā)放“珠源百人”計劃引進人才的掛職生活補助經(jīng)費。

8.遺屬生活補助資金0.18萬元。主要用于做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，保障遺屬生活保障。

9.曲靖市科協(xié)及科技館專項資金27.9萬元。主要用于一是組織相關(guān)人員到2至3個全國先進典型科普場館學(xué)習(xí)；二是在科技館舉辦各類科普教育活動，科技夏令營、小小講解員活動等3場，設(shè)計研發(fā)無殼孵化課程體系，開展無殼孵化教育活動；三是舉辦各類科普競賽、培訓(xùn)活動等3場，如青少年科技競賽活動，讓學(xué)生們參與其中，選拔優(yōu)秀學(xué)生參加各類省級、國家級舉辦的各類科普競賽活動，通過科技輔導(dǎo)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高輔導(dǎo)員的業(yè)務(wù)能力；四是展區(qū)展品完好率達90%以上，更新展區(qū)展品，做到常展常新；五是組織相關(guān)人員參加市級、省級等科普講解大賽3次；六是招募、選拔、培訓(xùn)志愿者3批；七是建設(shè)和完善現(xiàn)代科技館體系，支持縣、社區(qū)、學(xué)校建設(shè)科技館。八是實施公民科學(xué)素質(zhì)提升行動，圍繞四個重點人群科學(xué)素質(zhì)提升，開展專題科普宣傳、科普講座和科技培訓(xùn)；五是組織參加全國公民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識競賽，參加全國農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識競賽。全市公民具備基本科學(xué)素養(yǎng)比例達到或超過全省平均水平。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1700.02萬元，占本年支出合計的98.39%。與上年相比減少705.63萬元，下降29.33%,主要原因是科技館裝修布展項目已全部完工，導(dǎo)致本年項目經(jīng)費支出較上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出14.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.84%。主要用于“珠源百人”人才引進計劃生活補助專項經(jīng)費和市科協(xié)第六次代表大會會議費。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出1531.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.10%。主要用于1、開展“科普示范縣”、“科普小鎮(zhèn)”、科普示范社區(qū)、科技教育示范學(xué)校和省級專家（院士）工作站等示范創(chuàng)建鞏固工作，完成省下達各類示范創(chuàng)建目標(biāo)任務(wù)。2、促進農(nóng)技協(xié)會轉(zhuǎn)型升級，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。3、開展少數(shù)民族雙語科普教育。4、實施現(xiàn)代科技館展教工程，開展流動科技館巡展。5、實施科技助力精準(zhǔn)扶貧、科技助力文明城市創(chuàng)建和科技助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動，促進脫貧攻堅、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村精神文明建設(shè)。6、強化科技培訓(xùn)、科普宣傳和科普公民科學(xué)素質(zhì)提升行動，全市公民具備科學(xué)素質(zhì)的比例達到或超過全省平均水平。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出74.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.41%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資和社保費用；

9.衛(wèi)生健康（類）支出32.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.89%。主要用于醫(yī)保費；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出46.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.76%。主要用于購買職工住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.83萬元，決算為4.17萬元，完成年初預(yù)算的86.34%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.83萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的67.87%，完成年初預(yù)算的99.65%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.99萬元，決算為1.34萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的32.13%，完成年初預(yù)算的67.34%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.34萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.83萬元，支出決算為4.17萬元，完成年初預(yù)算的86.34%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.83萬元，完成年初預(yù)算的99.65%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.99萬元，決算為1.34萬元，完成年初預(yù)算的67.34%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策減少三公經(jīng)費。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.81萬元，增長24.11%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.01萬元，下降0.35%；公務(wù)接待費支出決算增加0.82萬元，增長157.69%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是今年的科普項目增多，與上、下級單位的協(xié)作配合增加，導(dǎo)致公務(wù)接待也相應(yīng)增多。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。其中1輛是財政全額供養(yǎng)，另外一輛科普大篷車不是財政全額供養(yǎng)，由科普大篷車專項經(jīng)費供養(yǎng)。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于業(yè)務(wù)相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出58.99萬元，比上年增加24.94萬元，增長73.25%，主要原因是年初新增加了1人，導(dǎo)致公用經(jīng)費也隨之增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會資產(chǎn)總額6381.8萬元，其中，流動資產(chǎn)65.17萬元，固定資產(chǎn)6290.93萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)25.70萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1418.05萬元，其中固定資產(chǎn)增加7571.26萬元。主要原因是因為在建工程已竣工核算，在建工程科目也結(jié)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額512.62萬元，其中：政府采購貨物支出420.55萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出92.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額510.40萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額510.40萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

四、其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030006073101111