監(jiān)督索引號53030006036301000

云南省曲靖應用技術學校2023年度部門決算

目錄

第一部分 云南省曲靖應用技術學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云南省曲靖應用技術學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省曲靖應用技術學校主管部門為曲靖市教育體育局，是一所以工科類為主、多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的公辦全日制國家級重點中等職業(yè)學校，國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范校建設單位。學校建有云南省機關事業(yè)單位工人技術等級考核培訓站、國家級電工電子公共實訓基地、云南省第26職業(yè)技能鑒定所、機動車駕駛培訓站等機構，學校為一級預算單位，機構數(shù)1個，下設11個一級業(yè)務科室，8個二級業(yè)務科室。學校的辦學任務主要是為社會教育和培訓培養(yǎng)機械、汽車、電力、電子、信息、商貿(mào)等掌握應職技能，具備綜合發(fā)展素質(zhì)的中、高級技能人才。

（二）2023年度重點工作任務概述

深化“三教”改革，落實教學規(guī)章制度，常態(tài)化開展教學督查，邀請專家到校指導，舉辦職業(yè)教育活動周，不斷完善職業(yè)教育和培訓體系，推進學分銀行建設，深化產(chǎn)教融合、校企合作；加強現(xiàn)代學徒制和“1+X”證書試點建設。全面推進汽車、機電、計算機、電商、餐飲等專業(yè)的“現(xiàn)代學徒制”試點，進一步總結現(xiàn)代學徒制教育教學成果和管理經(jīng)驗，加大了學校與企業(yè)之間人員互聘共用，共同開展專業(yè)建設和課程改革力度。持續(xù)推進職業(yè)資格證書和“1+X”職業(yè)技能等級證書考核工作；穩(wěn)步提升成人教育、技能培訓、綜合服務等社會效益。穩(wěn)步開展成人學歷教育，學校到會澤縣、富源縣、師宗縣等地開展農(nóng)民工和產(chǎn)業(yè)工人職業(yè)技能培訓，并完成職業(yè)技能等級認定和鑒定考核。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置11個內(nèi)設機構，包括：黨政辦公室、組織人事科、紀檢督察室、宣傳科、教務科、計劃財務科、成教培訓科、招生就業(yè)科、學生科、總務科、保衛(wèi)科。

本單位為曲靖市一級單位，所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入云南省曲靖應用技術學校2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：云南省曲靖應用技術學校。

納入云南省曲靖應用技術學校2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省曲靖應用技術學校2023年末實有人員編制129人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制129人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員113人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員59人（離休0人，退休59人）。

年末其他人員100人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員100人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生7761人。年末遺屬4人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省曲靖應用技術學校2023年度收入合計8,734.04萬元。其中：財政撥款收入7,512.55萬元，占總收入的86.01%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,046.93萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的11.99%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入174.56萬元，占總收入的2.00%。與上年相比，收入合計減少520.17萬元，下降5.62%。其中：財政撥款收入減少1,210.98萬元，下降13.88%；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加673.85萬元，增長180.62%；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加16.95萬元，增長10.75%。主要原因是：1.財政2022年下達餐飲實訓基地改擴建專項資金299.86萬元，用于實訓基地建設，本年度無此項資金；2.中等職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金減少593.00萬元；3.因生源減少、招生困難、生源流失，學校學生人數(shù)減少，生均經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

云南省曲靖應用技術學校2023年度支出合計8,569.42萬元。其中：基本支出5,485.36萬元，占總支出的64.01％；項目支出3,084.06萬元，占總支出的35.99％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少684.14萬元，下降7.39%。其中：基本支出減少121.33萬元，下降2.16%；項目支出減少562.81萬元，下降15.43%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是：1.因生源減少、招生困難、生源流失等，學校學生人數(shù)減少，在保證學校教學質(zhì)量、后勤服務保障工作正常開展情況下，學校聘用人員減少，故人員經(jīng)費支出、日常公用經(jīng)費減少；2.中等職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金減少593.00萬元；3.財政2022年下達餐飲實訓基地改擴建專項資金299.86萬元，用于實訓基地建設，本年度無此項資金。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障云南省曲靖應用技術學校機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,485.36萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,732.35萬元，占基本支出的68.04％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,753.01萬元，占基本支出的31.96％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障云南省曲靖應用技術學校機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,084.06萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況為：

1.曲財教〔2023〕4號中等職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金（1+X證書試點項目）支出7.32萬元，主要是為了推進1+X試點，擴大試點規(guī)模，提高培訓水平，促進課證融通，完成電商、汽車等專業(yè)的學生培訓及考證；

2.曲財教〔2023〕4號中等職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金（改善辦學條件項目）支出99.67萬元，主要是為了提高學校辦學水平，進行校舍維修改造以及部分教學設施維修改造；

3.曲財教〔2023〕154號優(yōu)秀教師和優(yōu)秀教育工作者獎勵專項資金1.00萬元，主要是用于發(fā)放優(yōu)秀教師和優(yōu)秀教育工作者獎勵；

4.曲財教〔2023〕163號一次性撫恤金及喪葬補助經(jīng)費13.23萬元，主要是用于發(fā)放一次性撫恤金、喪葬補助經(jīng)費；

5.曲財教〔2023〕2號遺屬生活補助資金3.95萬元，主要是用于發(fā)放職工遺屬生活補助；

6.曲財教〔2023〕158號、68號國家獎學金、省政府獎學金支出15.20萬元，主要是為了激勵中職學生勤奮學習、努力進取，在德智體美等方面得到全面發(fā)展，對各方面表現(xiàn)優(yōu)異的學生進行獎勵；

7.曲財教〔2023〕91號省管校用和組團式幫扶教師補助資金1.76萬元，主要是用于發(fā)放幫扶教師工作崗位補貼、生活補助、購買保險和交通補助；

8.曲財教〔2023〕84號公費師范生培養(yǎng)計劃專項資金4.90萬元，主要是為了免除公費師范生2023年度在校學習期間的學費和住宿費，并補助生活費；

9.曲財教〔2023〕68號、曲財教〔2023〕4號中等職業(yè)教育免學費補助專項資金支出1,298.65萬元，主要是為了補充學校辦學公用經(jīng)費，維持學校的日常運轉(zhuǎn)，提升學校教學質(zhì)量；

10.曲財教〔2023〕4號、曲財教〔2023〕68號中等職業(yè)學校國家助學金882.50萬元，主要是為了落實普通高中國家助學金資助政策，對普通高中家庭經(jīng)濟困難在校學生，尤其是建檔立卡貧困戶學生發(fā)放國家助學金，確保家庭經(jīng)濟困難學生就學權利；

11.曲財教〔2023〕4號云南省曲靖應用技術學校非稅收入經(jīng)費支出745.93萬元，主要是為了補充學校的日常公用經(jīng)費，維持學校日常運轉(zhuǎn)，保證教學活動順利開展；

12.曲財教〔2023〕84號單位經(jīng)費專項資金支出9.95萬元，主要是為了補充學校的日常公用經(jīng)費，維持學校日常運轉(zhuǎn)，保證教學活動順利開展。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省曲靖應用技術學校2023年度一般公共預算財政撥款支出7,512.55萬元，占本年支出合計的87.67%。與上年相比減少1,210.98萬元，下降13.88%,主要原因是：1.因生源減少、招生困難、生源流失，學校學生人數(shù)減少，生均經(jīng)費減少；2.中等職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃專項資金減少593.00萬元；3.財政2022年下達餐飲實訓基地改擴建專項資金299.86萬元，用于實訓基地建設，本年度無此項資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出6,821.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.80%。主要用于發(fā)放教職工工資、繳納社保、繳納住房公積金，維持學校正常運轉(zhuǎn)開支，購買教學用品、辦公設備，償還政府債券利息等；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出312.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.16%。主要用于發(fā)放單位離退休教職工福利費、工會經(jīng)費支出、基本養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出、死亡撫恤金及遺屬補助支出等；

9.衛(wèi)生健康（類）支出196.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.61%。主要用于基本醫(yī)療保險繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出182.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.43%。主要用于住房公積金繳費支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為8.20萬元，決算為4.86萬元，完成年初預算的59.27%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為5.00萬元，決算為4.82萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的99.18%，完成年初預算的96.40%；公務接待費支出年初預算為3.20萬元，決算為0.04萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.82%，完成年初預算的1.25%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.04萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省曲靖應用技術學校2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為8.20萬元，支出決算為4.86萬元，完成年初預算的59.27%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為5.00萬元，決算為4.82萬元，完成年初預算的96.40%；公務接待費支出年初預算為3.20萬元，決算為0.04萬元，完成年初預算的1.25%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是學校一直秉承著厲行節(jié)約、無公函不接待的原則，嚴格把控三公經(jīng)費支出，故本年決算數(shù)比預算數(shù)減少。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.55萬元，增長12.76%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算減少2.01萬元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算增加2.60萬元，增長117.12%；公務接待費支出決算減少0.03萬元，下降42.86%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公車使用年限較上年增加，公車的運行維護費增加，故本年決算數(shù)比上年決算數(shù)增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于學校主要領導外出開會、接送上級部門領導到校檢查、學校主要辦事人員外出辦事、到各扶貧點及包保社區(qū)開展工作等方面所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明理工大學繼續(xù)教育學院領導一行5人到我校開展合作辦學洽談發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

云南省曲靖應用技術學校2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是云南省曲靖應用技術學校屬于非參公管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，云南省曲靖應用技術學校資產(chǎn)總額51,776.56萬元，其中，流動資產(chǎn)21,259.83萬元，固定資產(chǎn)24,076.31萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)6,440.42萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,394.89萬元，其中固定資產(chǎn)增加50.46萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)740項，賬面原值391.72萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額203.34萬元，其中：政府采購貨物支出56.46萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出146.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額201.54萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額182.65萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

云南省曲靖應用技術學校2023年無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（四）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

（五）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政補助收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（八）結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030006036301111