監(jiān)督索引號53030012045101000

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，確保檢測車輛安全上路行駛。

2.對機(jī)動車進(jìn)行初級檢驗(yàn)，定期檢驗(yàn)、臨時檢驗(yàn)、特殊檢驗(yàn)、環(huán)保檢驗(yàn)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.落實(shí)“一崗雙責(zé)”，著力推動黨建各項(xiàng)工作，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。根據(jù)主管部門下達(dá)的目標(biāo)責(zé)任書，全力以赴完成各項(xiàng)工作。

2.根據(jù)《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)公告》（2020年第12號）要求，新國標(biāo)GB38900—2020將代替GB21861—2014機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目，根據(jù)此文件要求，建立相關(guān)培訓(xùn)體系并改進(jìn)培訓(xùn)機(jī)制。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、業(yè)務(wù)室、技術(shù)室。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2023年末實(shí)有人員編制36人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員36人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。

年末其他人員7人（長期聘用人員）。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人，單位自有資金開支人員7人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

一、本部門2023年無一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出，《一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。

二、本部門2023年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

三、本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

四、本部門2023年無財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，不屬于行政參公單位，《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

五、本部門2023年無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2023年度收入合計867.05萬元。其中：財政撥款收入550.06萬元，占總收入的63.44%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入116.53萬元，占總收入的13.44%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入200.46萬元，占總收入的23.12%。與上年相比，收入合計增加78.47萬元，增長9.95%，增加主要原因是收到會澤靖東機(jī)動車檢測有限公司的投資收益款。其中：財政撥款收入減少72.95萬元，下降11.71%，下降主要原因是本年度在職轉(zhuǎn)退休7人；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入減少49.05萬元，下降29.62%，下降主要原因是受政策及市場因素影響，檢測車輛與上年相比下降31.3%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加200.46萬元，增長100%，增加主要原因是收到會澤靖東機(jī)動車檢測有限公司的投資收益款。

二、支出決算情況說明

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2023年度支出合計835.80萬元。其中：基本支出550.06萬元，占總支出的65.81%；項(xiàng)目支出169.22萬元，占總支出的20.25%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出116.52萬元，占總支出的13.94％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年對比無變化。與上年相比，支出合計增加72.78萬元，增長9.54%，增加的主要原因是補(bǔ)繳2022年欠繳的職工養(yǎng)老保險。其中：基本支出減少72.95萬元，下降11.71%，下降主要原因是本年度在職轉(zhuǎn)退休7人；項(xiàng)目支出增加169.22萬元，增長100%，增加主要原因是設(shè)備升級、維護(hù)及修補(bǔ)場地，上年的設(shè)備維護(hù)費(fèi)在經(jīng)營支出中列支；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少23.49萬元，下降16.78%，下降主要原因是本年的設(shè)備升級款在項(xiàng)目中列支；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出550.06萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出550.06萬元，占基本支出的100.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出169.22萬元。其中：設(shè)備升級維護(hù)及修補(bǔ)場地169.22萬元，基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出550.06萬元，占本年支出合計的65.81%。與上年相比減少72.95萬元，下降11.71%，主要原因是本年度在職轉(zhuǎn)退休7人。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出30.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.53%。主要用于支付職工失業(yè)保險、工傷保險及退休人員職業(yè)年金；

9.衛(wèi)生健康（類）支出26.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.83%。主要用于支付職工基本醫(yī)療保險以及支付職工大病補(bǔ)充醫(yī)療保險；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出441.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.28%。主要用于支付在職人員工資；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出51.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.36%。主要用于支付職工住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年對比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站屬非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站資產(chǎn)總額2,424.49萬元，其中，流動資產(chǎn)175.84萬元，固定資產(chǎn)1,737.18萬元（凈值），對外投資及有價證券108.00萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)403.47萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加201.65萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.26萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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