監(jiān)督索引號(hào)53030014036100101000

曲靖市婦幼保健院2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市婦幼保健院概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市婦幼保健院概況

一、主要職能

（一）主要職能

為人民身體健康提供醫(yī)療、護(hù)理、保健服務(wù)及計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)。醫(yī)療護(hù)理、醫(yī)療教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、婦幼保健科學(xué)研究、醫(yī)療衛(wèi)生人員培訓(xùn)、衛(wèi)生保健人員培訓(xùn)、婦幼衛(wèi)生監(jiān)測(cè)與信息管理、保健教育及咨詢、避孕藥具的管理及發(fā)放、計(jì)劃生育技術(shù)培訓(xùn)及指導(dǎo)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.績(jī)效考核斬獲佳績(jī)。在2022年全國(guó)三級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu)績(jī)效考核排名中，我們獲評(píng)“A+”等級(jí)，在全國(guó)293家三級(jí)婦幼保健院中排名第24，在全省拔得頭籌，高質(zhì)量發(fā)展之路再添新航標(biāo)。

2.婦幼健康各項(xiàng)任務(wù)全面達(dá)成。消除母嬰傳播順利通過(guò)省級(jí)評(píng)估，孕產(chǎn)婦死亡率、5歲以下兒童死亡率、嬰兒死亡率分別下降到0.0592‰、3.33‰、2.01‰，尤其是孕產(chǎn)婦死亡率下降到個(gè)位數(shù)，有力夯實(shí)了全市母嬰安全的防護(hù)堤壩。

3.堅(jiān)持深化落實(shí)“大?？?，小綜合，臨床保健深度融合”既定發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)加強(qiáng)?？平ㄔO(shè)，2023年成功創(chuàng)建3個(gè)省級(jí)臨床重點(diǎn)?？疲▼D科、產(chǎn)科、新生兒科），3個(gè)市級(jí)重點(diǎn)?？疲ㄖ匕Y醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)影像科、麻醉科），10個(gè)專業(yè)獲批為市級(jí)臨床醫(yī)學(xué)中心。按照特色?？平ㄔO(shè)標(biāo)準(zhǔn)，大力開(kāi)展個(gè)體保健業(yè)務(wù)，逐步實(shí)現(xiàn)了婚前、孕前、孕期、產(chǎn)時(shí)、產(chǎn)后保健、兒童保健、青春期及更年期保健無(wú)縫連接的全生命周期“一站式”式服務(wù)，促進(jìn)了保健和臨床的融合發(fā)展

4.連續(xù)四年承辦云南省婦幼保健機(jī)構(gòu)績(jī)效管理與能力提升培訓(xùn)班，為全省婦幼保健機(jī)構(gòu)能力提升和婦幼健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

5.連續(xù)第8次舉辦“大手牽小手·母親微笑行動(dòng)”走進(jìn)云南曲靖大型公益義診活動(dòng)，為103例患者免費(fèi)提供唇腭裂手術(shù)治療。

6.創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)開(kāi)好智慧醫(yī)療“便民車”，不斷完善基礎(chǔ)信息平臺(tái)建設(shè)，做好智慧醫(yī)保支持工作，順利通過(guò)電子病歷應(yīng)用水平4級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，上線人力資源系統(tǒng)、健康管理系統(tǒng)等信息系統(tǒng)，做好高質(zhì)量發(fā)展信息支撐。

7.精準(zhǔn)用力筑好廉潔行醫(yī)“防火墻”。深化“清廉醫(yī)院”建設(shè)，持續(xù)糾治“四風(fēng)”，努力打造黨風(fēng)清廉、行風(fēng)清新、院風(fēng)清凈、醫(yī)風(fēng)清潔、作風(fēng)清朗的“清廉醫(yī)院”。深入開(kāi)展醫(yī)務(wù)人員酒駕賭博專項(xiàng)行動(dòng)和醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問(wèn)題集中整治，進(jìn)一步完善醫(yī)院全領(lǐng)域、全鏈條、全覆蓋的督導(dǎo)檢查和追蹤整改機(jī)制，推進(jìn)“不敢腐、不能腐、不想腐”，全面涵養(yǎng)醫(yī)院廉潔文化。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置115個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：

1.黨政管理部門(mén)16個(gè)，包括：黨委辦公室、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計(jì)處、行政辦公室、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、安全保衛(wèi)部、感染管理部、保健部、科教部、后勤保障部、信息管理部、綜合運(yùn)營(yíng)管理部。

2.職能科室和群團(tuán)組織16個(gè)，包括：質(zhì)控部、病案統(tǒng)計(jì)科、醫(yī)?？?、醫(yī)學(xué)裝備科、信息技術(shù)科、公立醫(yī)院改革辦公室、寥廓院區(qū)行政事務(wù)管理綜合辦公室、工會(huì)辦公室、項(xiàng)目辦、黨政聯(lián)席辦、離退休人員管理辦公室、績(jī)效管理辦公室、物價(jià)科、醫(yī)患溝通辦公室、寥廓院區(qū)收費(fèi)處、南苑新區(qū)收費(fèi)處。

3.轄區(qū)群體保健管理科室6個(gè)，包括：兒童群體保健科、孕產(chǎn)群體／婦女群體保健科、健康教育科、信息管理科、計(jì)劃生育服務(wù)指導(dǎo)科、避孕藥具管理科。

4.醫(yī)技輔助科室20個(gè)，包括：寥廓院區(qū)超聲醫(yī)學(xué)科、南苑新區(qū)超聲醫(yī)學(xué)科、寥廓院區(qū)病理科、南苑新區(qū)病理科、寥廓院區(qū)檢驗(yàn)科、南苑新區(qū)檢驗(yàn)科、臨床分子診斷實(shí)驗(yàn)室、寥廓院區(qū)醫(yī)學(xué)影像科、南苑新區(qū)醫(yī)學(xué)影像科、輸血科、供應(yīng)室、功能科、南苑新區(qū)藥劑科、藥學(xué)部、藥品供應(yīng)科、西藥調(diào)劑科、中藥調(diào)劑科、靜脈用藥調(diào)配中心、臨床藥學(xué)科、護(hù)理支持保障科；

5.個(gè)體保健臨床服務(wù)科室57個(gè)，包括：婦女保健部、孕產(chǎn)保健部、兒童保健部、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部、寥廓院區(qū)兒童急診科、南苑新區(qū)兒童急診科、兒科門(mén)診、兒內(nèi)科/兒童神經(jīng)內(nèi)科、兒童呼吸內(nèi)科、寥廓院區(qū)兒二科、兒內(nèi)科/兒童消化血液科、南苑新區(qū)新生兒科、寥廓院區(qū)新生兒科、寥廓院區(qū)兒童重癥醫(yī)學(xué)科、南苑新區(qū)兒童重癥醫(yī)學(xué)科、南苑新區(qū)兒外科、寥廓院區(qū)兒外科、寥廓院區(qū)感染性疾病科、南苑新區(qū)感染性疾病科、兒童保健科、寥廓院區(qū)婦產(chǎn)急診科、南苑新區(qū)婦產(chǎn)急診科、婦科門(mén)診、寥廓院區(qū)婦一科、南苑新區(qū)婦一科、寥廓院區(qū)婦二科、南苑新區(qū)婦二科、南苑新區(qū)婦三科、生殖科、南苑新區(qū)產(chǎn)后保健與盆底康復(fù)科、寥廓院區(qū)產(chǎn)后保健與盆底康復(fù)科、醫(yī)學(xué)遺傳與產(chǎn)前診斷科、寥廓院區(qū)產(chǎn)一科、南苑新區(qū)產(chǎn)一科、寥廓院區(qū)產(chǎn)二科、南苑新區(qū)產(chǎn)二科、寥廓院區(qū)產(chǎn)三科、南苑新區(qū)產(chǎn)三科、南苑新區(qū)產(chǎn)四科、南苑新區(qū)產(chǎn)房、寥廓院區(qū)產(chǎn)房、月子護(hù)理中心、中醫(yī)科、南苑新區(qū)中醫(yī)科、寥廓院區(qū)麻醉科、南苑新區(qū)麻醉科、南苑新區(qū)綜合內(nèi)科、南苑新區(qū)綜合外科、重癥醫(yī)學(xué)科、南苑新區(qū)門(mén)診部、寥廓院區(qū)門(mén)診部、婦女兒童體檢中心、兒童康復(fù)科、口腔科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉頭頸外科。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市婦幼保健院作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市婦幼保健院2023年末實(shí)有人員編制712人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制712人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員593人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員305人（離休0人，退休305人）。

年末其他人員1109人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實(shí)有車輛編制11輛，在編實(shí)有車輛11輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

曲靖市婦幼保健院2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市婦幼保健院2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市婦幼保健院2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表；

曲靖市婦幼保健院2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市婦幼保健院2023年度收入合計(jì)83,691.48萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3,307.30萬(wàn)元，占總收入的3.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入73,010.60萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的87.24%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入7,373.57萬(wàn)元，占總收入的8.81%。與上年相比，收入合計(jì)減少2,245.41萬(wàn)元，下降2.61%。其中：財(cái)政撥款收入減少6.35萬(wàn)元，下降0.19%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；事業(yè)收入增加8,538.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.24%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少10,777.16萬(wàn)元，下降59.38%。主要原因是其他收入主要包括債務(wù)預(yù)算收入7,239.20萬(wàn)元，較2022年18,068.61萬(wàn)元，減少10,829.41萬(wàn)元，同比下降59.93%；利息收入45.28萬(wàn)元，較2022年增加18.91萬(wàn)元，同比上升71.71%；實(shí)習(xí)生交來(lái)培訓(xùn)收入、病歷本收入、場(chǎng)地使用費(fèi)等89.09萬(wàn)元，較2022年增加33.34萬(wàn)元，同比上升59.80%。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市婦幼保健院2023年度支出合計(jì)80,575.26萬(wàn)元。其中：基本支出27,346.31萬(wàn)元，占總支出的33.94%；項(xiàng)目支出53,228.95萬(wàn)元，占總支出的66.06%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少4,608.46萬(wàn)元，下降5.41%。其中：基本支出增加1,591.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.18%；項(xiàng)目支出減少6,199.92萬(wàn)元，下降10.43%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是資本性支出（基本建設(shè)）支出897.04萬(wàn)元，較2022年6,845.92萬(wàn)元，減少5,948.88萬(wàn)元，同比下降86.90%；債務(wù)還本支出19,820.00萬(wàn)元，較2022年15,920.00萬(wàn)元，增加3,900.00萬(wàn)元，同比上升24.50%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市婦幼保健院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出27,346.31萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出27,171.49萬(wàn)元，占基本支出的99.36％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)174.82萬(wàn)元，占基本支出的0.64％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市婦幼保健院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出53,228.95萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.2023年下達(dá)衛(wèi)生健康支出公立醫(yī)院婦幼保健醫(yī)院〔2100206〕1,469.89萬(wàn)元，使用1,469.89萬(wàn)元，主要用于公立醫(yī)院綜合改革、醫(yī)療服務(wù)保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展、婦幼保健機(jī)構(gòu)績(jī)效管理與服務(wù)能力培訓(xùn)等。

2. 2023年下達(dá)衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生重大公共衛(wèi)生服務(wù)〔2100409〕39.11萬(wàn)元，使用39.11萬(wàn)元，主要用于艾滋病防治。

3.2023年下達(dá)衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生基本公共衛(wèi)生服務(wù)〔2100408〕126.00萬(wàn)元，使用126.00萬(wàn)元，主要用于婦幼衛(wèi)生、婦幼監(jiān)測(cè)、農(nóng)村婦女兩癌檢查、新生兒疾病篩查等。

4.2023年下達(dá)公共衛(wèi)生服務(wù)支出突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出〔2100410〕3.06萬(wàn)元，使用3.06萬(wàn)元，主要用于公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出。

5.2023年自有資金公立醫(yī)院支出其他?？漆t(yī)院支出〔2100208〕51,590.89萬(wàn)元，使用51,590.89萬(wàn)元，主要用于維持醫(yī)院正常運(yùn)行的人員支出、商品和服務(wù)支出等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市婦幼保健院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,307.30萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的4.10%。與上年相比減少6.35萬(wàn)元，下降0.19%,主要原因是在職人員轉(zhuǎn)退休、退休人員病故等因素影響，以及2022年下達(dá)黨政儲(chǔ)備人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（一次性租房補(bǔ)助）12萬(wàn)元，2023年無(wú)此項(xiàng)目補(bǔ)助資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出332.90萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.07%。主要用于曲靖市婦幼保健院離休費(fèi)、退休費(fèi)、離退休生活補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)招聘高校畢業(yè)生一次性就業(yè)補(bǔ)貼、死亡撫恤金。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,895.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.56%。主要用于曲靖市婦幼保健院行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、省級(jí)人才發(fā)展名醫(yī)培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、婦幼保健機(jī)構(gòu)績(jī)效管理服務(wù)能力培訓(xùn)、醫(yī)療服務(wù)能力提升、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)、公立醫(yī)院綜合改革、市級(jí)臨床重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)、新生兒代謝病篩查、增補(bǔ)葉酸、艾滋病防治、危重孕產(chǎn)婦及危重兒童搶救補(bǔ)助等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出78.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.38%。主要用于曲靖市婦幼保健院住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市婦幼保健院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)以上年對(duì)比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算以上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算以上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算以上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算以上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是曲靖市婦幼保健院屬于差額撥款事業(yè)單位，無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市婦幼保健院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是曲靖市婦幼保健院屬于差額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市婦幼保健院資產(chǎn)總額122,735.54萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16,190.81萬(wàn)元，固定資產(chǎn)101,604.62萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程18.53萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)4,921.58萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,271.12萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少5,005.60萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值81,231.76萬(wàn)元；處置車輛0.00輛，賬面原值437.82萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)264項(xiàng)，賬面原值1,529.47萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.63萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額2,594.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2,013.61萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出581.30萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,898.46萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,301.96萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030014036100101111