監(jiān)督索引號(hào)53030018041400101000

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心

2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心組建于1973年，2005年3月正式更名為曲靖市食品藥品檢驗(yàn)所，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用單位藥品質(zhì)量的技術(shù)監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；開(kāi)展藥品檢驗(yàn)、藥品質(zhì)量等有關(guān)方面的科研工作，綜合上報(bào)或反饋藥品質(zhì)量情報(bào)信息；完成上級(jí)藥品監(jiān)管部門(mén)下達(dá)的年度抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃及日常監(jiān)督檢驗(yàn)；接受轄區(qū)內(nèi)藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用單位的送樣檢驗(yàn)；完成市食品藥品監(jiān)督管理局交辦的藥品質(zhì)量考核任務(wù)；承辦市藥品監(jiān)督管理局的其他工作。目前，全市有10家藥品生產(chǎn)企業(yè)、200多家藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)、10多家醫(yī)療衛(wèi)生單位制劑室。部門(mén)主要職能如下：

1.負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。

2.負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。

3.負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法工作。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。

5.負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理和市場(chǎng)監(jiān)督檢查工作。

6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。

7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

9.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。

10.負(fù)責(zé)食品（含特殊食品、食品添加劑，下同）安全監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。

12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。

13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。

14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。

15.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全市認(rèn)證認(rèn)可工作。組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的認(rèn)證認(rèn)可和合格評(píng)定監(jiān)督管理制度。

16.負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理工作。

17.負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外交流與合作。

18.曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局在對(duì)外開(kāi)展工作時(shí)，可以使用曲靖市鹽務(wù)管理局名義和印章。

19.完成省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.全年來(lái)共完成藥品檢驗(yàn)276批次，其中省級(jí)藥品監(jiān)督抽驗(yàn)226批次（國(guó)家基本藥物30批次），全部合格，合格率100.00%；市級(jí)藥品監(jiān)督抽驗(yàn)50批次，不合格（1批市抽藥品），合格率98.0%;市級(jí)食品監(jiān)督抽驗(yàn)500批，不合格51批次（白酒50批次、糧食加工品1批次），合格率89.8%;委托檢驗(yàn)26批次（醫(yī)院制劑5批次、醫(yī)用分子篩氧4批次、生產(chǎn)企業(yè)送檢4批次、食品13批次）；“藥劍”行動(dòng)接收公安機(jī)關(guān)、市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)送檢非法添加樣品88批次，其中47批次檢出西地那非、他達(dá)拉非等非法添加物質(zhì)，檢出率為53.4%；食品應(yīng)急檢驗(yàn)16批次。（其中師宗局1批次白酒；羅平局送檢疑似食物中毒餐飲食品15批次）。

2.根據(jù)《曲靖市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于做好 2023 年度全市高中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)申報(bào)評(píng)審工作的通知》[2023]-82文要求，結(jié)合《云南省藥品監(jiān)督管理局關(guān)于開(kāi)展云南省藥學(xué)（藥品）技術(shù)人員中級(jí)職稱(chēng)申報(bào)評(píng)審有關(guān)工作的通知》、《曲靖市2023年度藥學(xué)（藥品）中初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審工作的通知》（曲市監(jiān)辦發(fā)〔2023〕36號(hào)）等文件精神，經(jīng)請(qǐng)示市場(chǎng)監(jiān)督管理局黨組研究，市人社局批準(zhǔn)同意，于9月28日在云南曲靖藥業(yè)有限公司召開(kāi)2023年度曲靖市藥學(xué)（藥品）中初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審工作會(huì)議。根據(jù)專(zhuān)家評(píng)審符合任職主管藥師3人，符合任職藥士及藥師35人，并完成網(wǎng)上公示程序，圓滿完成年度藥學(xué)（藥品）中初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審工作。

3.全年共參加中國(guó)食品藥品檢定研究院、云南省市場(chǎng)監(jiān)管局、云南省藥品監(jiān)督管理局組織的7項(xiàng)參數(shù)的能力驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)，涵蓋食品、藥品、化妝品、微生物授權(quán)簽字人考核等類(lèi)別。通過(guò)持續(xù)參加外部能力驗(yàn)證考核，強(qiáng)化檢測(cè)及管理人員的實(shí)操能力，有效提升人員技術(shù)水平。

4.根據(jù)年初確定的省級(jí)藥品評(píng)價(jià)性抽驗(yàn)工作安排，我中心今年承擔(dān)“骨刺消痛膠囊”的省級(jí)評(píng)價(jià)性檢驗(yàn)任務(wù)。截至10月份已完成所有抽樣批次法定檢驗(yàn)項(xiàng)目及探索性研究項(xiàng)目檢驗(yàn)工作，目前正匯總實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)資料，認(rèn)真撰寫(xiě)“骨刺消痛膠囊”質(zhì)量分析報(bào)告。按照年度檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃認(rèn)真完成中心40臺(tái)精密儀器的校準(zhǔn)/檢定工作；組織科室內(nèi)部校準(zhǔn)員完成了中心46臺(tái)套溫控設(shè)備、儀表的校驗(yàn)工作，保證中心儀器設(shè)備運(yùn)行正常以滿足食品、藥品檢驗(yàn)檢測(cè)需要。

5.根據(jù)市局年初工作安排，定期開(kāi)展“你送我檢之我為群眾辦實(shí)事”的食品快檢系列活動(dòng)，主動(dòng)作為，積極引導(dǎo)群眾參與食品安全社會(huì)共治。截至10月份共組織了8次食品快檢系列活動(dòng)，活動(dòng)共派出 40余人次到馬龍區(qū)錦新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、通泉街道龍泉集市、金池購(gòu)物中心完成食品快檢快篩210余批次。品種包括老百姓日常采購(gòu)的蔬菜水果、肉制品、糧食制品等，“你送我檢”快檢活動(dòng)獲得了廣大群眾的支持和認(rèn)可。

6.我中心自2014年申報(bào)取得國(guó)家食品安全檢（監(jiān)）測(cè)能力建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目于2019年已完成竣工驗(yàn)收。于2022年11月完成工程竣工驗(yàn)收備案。2023年1月5日完成新實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。2023年3月16日由云南省藥品監(jiān)督管理局主持完成中央預(yù)算內(nèi)投資食品安全的檢驗(yàn)檢測(cè)基本建設(shè)項(xiàng)目整體驗(yàn)收工作。但該項(xiàng)目總投資2469.88萬(wàn)元，地方配套資金尚未落實(shí)，按照實(shí)際造價(jià)計(jì)算，土建及實(shí)驗(yàn)室裝修工程項(xiàng)目資金缺口300余萬(wàn)元，經(jīng)市局多方協(xié)調(diào)，現(xiàn)由市財(cái)政局統(tǒng)籌安排，預(yù)計(jì)2023年10月底完成該項(xiàng)目拖欠資金撥付。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、業(yè)務(wù)科、生測(cè)室、化學(xué)室、中藥室。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員29人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。超編原因：我單位車(chē)輛為特殊保障用車(chē)。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年度收入合計(jì)593.74萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入593.74萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少106.02萬(wàn)元，下降15.15%。其中：財(cái)政撥款收入減少75.04萬(wàn)元，下降11.22%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少30.98萬(wàn)元，下降100.00%。主要原因是中央轉(zhuǎn)移支付食品藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金減少，項(xiàng)目收入較上年減少150.94萬(wàn)元，2023年無(wú)其他收入資金。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年度支出合計(jì)593.74萬(wàn)元。其中：基本支出520.80萬(wàn)元，占總支出的87.72%；項(xiàng)目支出72.94萬(wàn)元，占總支出的12.28%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少135.96萬(wàn)元，下降18.63%。其中：基本支出增加14.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.96%；項(xiàng)目支出減少150.94萬(wàn)元，下降67.42%；上繳上級(jí)支出減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是中央轉(zhuǎn)移支付食品藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金減少，項(xiàng)目支出較上年減少150.94萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出520.80萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出477.63萬(wàn)元，占基本支出的91.71％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)43.17萬(wàn)元，占基本支出的8.29％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出

72.94萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.曲財(cái)行〔2023〕99號(hào)黨政儲(chǔ)備人才專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4.40萬(wàn)元，主要用于黨政儲(chǔ)備人才的支出，其中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助生活補(bǔ)助

4.40萬(wàn)元。

2.曲財(cái)行〔2023〕25號(hào)曲靖市食品藥品檢測(cè)中心藥品及醫(yī)療器械抽驗(yàn)專(zhuān)項(xiàng)資金10.00萬(wàn)元，主要用于藥品及醫(yī)療器械抽驗(yàn)工作，其中：辦公費(fèi)1.93萬(wàn)元，電費(fèi)0.60萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.57萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.78萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)2.18萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.32萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)1.60萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.20萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.49萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1.33萬(wàn)元。

3.曲財(cái)行〔2023〕25號(hào)食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元，主要用于食品安全檢驗(yàn)檢測(cè)工作，其中：辦公費(fèi)5.50萬(wàn)元，電費(fèi)0.37萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.54萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)11.27萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)2.32萬(wàn)元。

4.曲財(cái)行〔2023〕25號(hào)曲靖市食品藥品檢測(cè)中心檢驗(yàn)費(fèi)成本性補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金5.00萬(wàn)元，主要用于食品藥品檢測(cè)中心檢驗(yàn)工作，其中：辦公費(fèi)0.26萬(wàn)元，水費(fèi)0.14萬(wàn)元，電費(fèi)0.05萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.72萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.94萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.56萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)0.38萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.33萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.55萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1.07萬(wàn)元。

5.曲財(cái)行〔2023〕184號(hào)中央轉(zhuǎn)移支付食品藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金32.90萬(wàn)元，主要用于食品藥品檢測(cè)中心檢驗(yàn)工作，其中：辦公費(fèi)2.81萬(wàn)元，水費(fèi)0.23萬(wàn)元，電費(fèi)0.94萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.34萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.61萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)2.69萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.26萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)24.00萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.02萬(wàn)元。

6.曲財(cái)行〔2023〕9號(hào)遺屬生活補(bǔ)助資金0.64萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助，對(duì)個(gè)人和家庭的生活補(bǔ)助0.64萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出593.74萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少75.04萬(wàn)元，下降11.22%,主要原因是中央轉(zhuǎn)移支付食品藥品監(jiān)管補(bǔ)助資金減少，項(xiàng)目支出較上年減少150.94萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出470.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.18%。主要用于單位事業(yè)運(yùn)行公用支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出62.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.46%。主要用于工資福利支出中如養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等支出。

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出20.94萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.53%。主要用于職工醫(yī)療保障支出。

4.住房保障（類(lèi)）支出40.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.83%。主要用于職工住房公積金支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.24萬(wàn)元，決算為1.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.13萬(wàn)元，決算為1.13萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的91.13%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.11萬(wàn)元，決算為0.11萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的8.87%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.11萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.24萬(wàn)元，支出決算為1.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.13萬(wàn)元，決算為1.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.11萬(wàn)元，決算為0.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.50%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是因本年公務(wù)差旅及培訓(xùn)增加，車(chē)輛使用頻率增加，過(guò)路費(fèi)、燃油費(fèi)增加，外加車(chē)輛老化維修費(fèi)用增加；因機(jī)構(gòu)改革原因，省局相關(guān)單位赴我單位調(diào)研工作增加，接待費(fèi)用增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于檢驗(yàn)檢測(cè)工作開(kāi)展所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因?yàn)榍甘匈|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測(cè)中心屬非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心資產(chǎn)總額2,386.06萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)32.42萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2,187.96萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)165.68萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少203.89萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少192.57萬(wàn)元，主要原因是固定資產(chǎn)的折舊導(dǎo)致的固定資產(chǎn)減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額1.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1.13萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.13萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.13萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030018041400101111