監(jiān)督索引號53030022100200501000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。2.負責較大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。3.負責監(jiān)督管理全市減排目標的落實。4.負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向以及中央、省級、市、區(qū)級財政性資金安排的意見，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。6.負責協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。7.負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。10.負責應(yīng)對氣候變化工作。11.組織開展全市環(huán)境保護督察檢查。12.統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。13.組織指導和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。14.完成市生態(tài)環(huán)境局、區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.發(fā)揮黨建引領(lǐng)，嚴格落實全面從嚴治黨堅持黨的領(lǐng)導，堅持黨建工作和業(yè)務(wù)工作“兩手抓”，“兩手都要硬”，在生態(tài)環(huán)境保護建設(shè)、環(huán)保督察整改、污染防治攻堅戰(zhàn)中立足職能服務(wù)大局，體現(xiàn)黨的領(lǐng)導、黨的決策，體現(xiàn)區(qū)生態(tài)環(huán)境分局的政治屬性。2.污染防治攻堅戰(zhàn)持續(xù)推進一是大氣污染防治重點工作全面開展。二是水污染防治工作穩(wěn)步推進。三是土壤污染防治工作有力有序。四是持續(xù)推進農(nóng)村生活污水治理工作。3.嚴格環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管工作加強環(huán)境管理工作，截至目前共立案環(huán)境違法行為30家、下達行政處罰決定書8份、結(jié)案1家，共計罰款147.3萬元，無申請法院強制執(zhí)行案件、無申請組織聽證情況；認真開展“雙隨機”現(xiàn)場執(zhí)法檢查工作，共隨機抽檢企業(yè)32家，提前完成2023年抽查計劃，開展日常企業(yè)檢查131次。4.全力推進生態(tài)環(huán)境突出問題整治按照沾益區(qū)生態(tài)環(huán)境突出問題整治三年行動方案，制定了2023年生態(tài)環(huán)境突出問題整治計劃并全面開展相關(guān)工作，2023年需完成的14個問題、138個點位生態(tài)環(huán)境突出問題整治工作正在有序推進，目前已完成4個問題、105個點位整治工作。5.全力推進生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動制定沾益區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)三年行動2023年工作計劃及珠江源生態(tài)環(huán)境示范區(qū)建設(shè)2023年工作計劃，按照一月一調(diào)度、一季一部署工作要求先后開展全區(qū)月調(diào)度、季調(diào)度工作，按時上報工作進展情況。對重點、難點任務(wù)進行盯辦，適時進行跟蹤，各項任務(wù)按時序進度要求推進。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、行政審批與輻射管理科、法規(guī)宣教科、污染防治科、自然生態(tài)與監(jiān)測科、督察辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局作為二級預(yù)算單位納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局2023年末實有人員編制39人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人，非參公管理事業(yè)人員14人。機關(guān)超2人的情況說明：我單位兩位副局長提拔后編制仍在大隊，編制尚未調(diào)整到機關(guān)。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局2023年度收入合計2476.29萬元。其中：財政撥款收入1522.72萬元，占總收入的61.49%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入953.57萬元，占總收入的38.51%。與上年相比，收入合計增加695.06萬元，增長39.02%。其中：財政撥款收入增加843.50萬元，增長124.19%；增長的主要原因是：2023年新增項目大氣污染防治專項資金，云南云維飛虎化工有限公司VOCs治理項目專項資金337.00萬元，云南大為制焦有限公司VOCs治理項目專項資金387.00萬元，曲靖福牌彩印廠有限公司VOCs有機廢氣治理的專項資金173.75萬元。上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%，與上年相比無增減變動；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%，與上年相比無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%，與上年相比無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少148.43萬元，下降13.47%。下降的主要原因是：2023年沾益區(qū)級項目資金撥款減少，導致其他收入比上年度下降。

二、支出決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局2023年度支出合計2476.92萬元。其中：基本支出614.96萬元，占總支出的24.83％；項目支出1861.96萬元，占總支出的75.17％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加689.15萬元，增長38.55%。其中：基本支出增加28.72萬元，增長4.90%；增加的主要原因是：2023年新增1人，導致人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加。項目支出增加660.42萬元，增長54.96%；增加的主要原因是：2023年新增項目大氣污染防治專項資金，云南云維飛虎化工有限公司VOCs治理項目專項資金337.00萬元，云南大為制焦有限公司VOCs治理項目專項資金387.00萬元，曲靖福牌彩印廠有限公司VOCs有機廢氣治理的專項資金173.75萬元。上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出614.96萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出547.51萬元，占基本支出的89.03％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費67.46萬元，占基本支出的10.97％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1861.96萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。項目開支及開展工作情況：

1.云南云維飛虎化工有限公司VOCs治理項目專項資金337.00萬元，主要用于云南云維飛虎化工有限公司VOCs治理項目改造支出。

2.云南大為制焦有限公司VOCs治理項目專項資金387.00萬元，主要用于云南大為制焦有限公司VOCs治理項目改造支出。

3.曲靖福牌彩印廠有限公司VOCs有機廢氣治理的專項資金173.75萬元，主要用于曲靖福牌彩印廠有限公司VOCs有機廢氣治理。

4.生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項目經(jīng)費48.51萬元，主要用于履行監(jiān)管責任，對大氣、水、土壤污染防治，污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法方面的支出。

5.單位自有資金專項經(jīng)費954.2萬元，主要用于沾益區(qū)水體污染防治，自然生態(tài)農(nóng)村環(huán)境保護，生態(tài)環(huán)境檢測方面的支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1522.72萬元，占本年支出合計的61.48%。與上年相比增加843.50萬元，增長124.19%,主要原因是：2023年新增項目大氣污染防治專項資金，云南云維飛虎化工有限公司VOCs治理項目專項資金337.00萬元，云南大為制焦有限公司VOCs治理項目專項資金387.00萬元，曲靖福牌彩印廠有限公司VOCs有機廢氣治理的專項資金173.75萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出62.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.11%。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出31.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.07%。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1379.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.61%。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費，日常公用經(jīng)費支出，為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的項目經(jīng)費支出，組織開展全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。落實生態(tài)環(huán)境保護督察制度，組織協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護督察整改工作，組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作和區(qū)域大氣環(huán)境保護工作，參與核事故應(yīng)急處理，負責輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出48.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.21%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位繳納住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為7.69萬元，決算為5.86萬元，完成年初預(yù)算的76.20%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為5.69萬元，決算為5.67萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的96.76%，完成年初預(yù)算的99.65%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為0.19萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的3.24%，完成年初預(yù)算的9.50%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.19萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為7.69萬元，支出決算為5.86萬元，完成年初預(yù)算的76.20%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為5.69萬元，決算為5.67萬元，完成年初預(yù)算的99.65%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為0.19萬元，完成年初預(yù)算的9.50%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本部門按《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉，杜絕浪費的原則，加強公務(wù)接待管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務(wù)接待支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.47萬元，下降7.44%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.65萬元，下降10.28%；公務(wù)接待費支出決算增加0.19萬元，增長100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：本部門按《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉，杜絕浪費的原則，加強公務(wù)接待管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務(wù)接待支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動。查處生態(tài)環(huán)境違法問題所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于環(huán)評與排污許可證現(xiàn)場調(diào)研，自然保護地強化監(jiān)督抽查，環(huán)保督察等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出67.46萬元，比上年減少0.37萬元，下降0.55%,主要原因是：主要原因是本年度壓縮機關(guān)運行經(jīng)費，降低行政成本，導致行政運行經(jīng)費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、水電費、差旅費、郵電費、會議費、培訓費、接待費、公務(wù)用車運行維護費、工會費等商品服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局資產(chǎn)總額1164.88萬元，其中，流動資產(chǎn)8.86萬元，固定資產(chǎn)406.79萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程749.23萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少47.39萬元，其中固定資產(chǎn)減少47.39萬元。主要原因是：減少的主要原因是2023年資產(chǎn)總額以凈值反映，扣除了累計折舊和無形資產(chǎn)攤銷。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額305.63萬元，其中：政府采購貨物支出300.08萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出5.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額301.81萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.53萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局沾益分局無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.財政撥款收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出。

7.節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

監(jiān)督索引號53030022100200501111