監(jiān)督索引號53030022100300101000

曲靖市國有海寨林場2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市國有海寨林場概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市國有海寨林場概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.全面加強黨的領導，認真貫徹執(zhí)行黨的路線方針、政策和國家的法律、法規(guī)；

2.負責本轄區(qū)內生態(tài)保護修復和造林綠化工作，組織實施林業(yè)重點生態(tài)保護修復工程及有害生物防治、檢疫工作；

3.負責本轄區(qū)內自然資源保護、培育、管理和依法合理利用。建設優(yōu)質鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質資源庫，培育大徑級木材戰(zhàn)略儲備資源；

4.負責本轄區(qū)內森林火災防治規(guī)劃和防護，開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；

5.開展科學試驗和技術創(chuàng)新，推廣林業(yè)實用先進技術。開展生態(tài)文化科普教育和保護自然資源資產宣傳；

6.對在本轄區(qū)內從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進行統(tǒng)一管理；

7.制止轄區(qū)內破壞自然資源資產的違法行為；

8.履行法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責；

9.完成市委、市政府、市林草局交辦的其他工作任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，曲靖市國有海寨林場在市委、市政府和市林業(yè)和草原局的堅強領導下，深入貫徹習近平生態(tài)文明思想，認真落實市林草局《開展奮進新征程推動新跨越落實“1+2+1”工作方案》精神，以高質量發(fā)展為目標，科學謀劃施策，扎實有效地履行森林資源保護和培育職責，較好地完成2023年各項工作任務。

1.黨建引領，扎實推進中心工作。海寨林場黨總支始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，緊緊圍繞市委、市政府和市林草局黨組的中心工作開展黨建工作，著力抓好黨總支的思想、組織、紀律作風、反腐倡廉建設，教育引導廣大黨員干部增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，為提升全場工作提供思想和組織保證。一是堅持讀原著、學原文、悟原理，加強理論知識學習，深化思想認識；二是嚴格落實黨風廉政建設責任制，黨總支負責人和各科室/林區(qū)負責人簽訂黨風廉政建設責任書，將黨風廉政建設納入工作計劃和目標管理；三是以“云嶺先鋒”“學習強國”APP為抓手，強化黨員教育管理監(jiān)督，規(guī)范黨支部建設；四是召開“酒駕醉駕”警示教育專題會，扎實做好酒駕醉駕專項整治工作；五是選派駐村工作隊鞏固拓展脫貧攻堅成果；六是嚴格執(zhí)行“三重一大”議事決策制度，堅持民主集中制，嚴格執(zhí)行《黨政領導干部選拔任用工作條例》，突出班子成員建設；七是建立用制度管權、管事、管人的有效機制，開展“違反中央八項規(guī)定精神”暨“躺平式”干部專項整治工作，形成“優(yōu)服務、馬上辦、強執(zhí)行”的優(yōu)良作風。

2.多措并舉、打好防滅火攻堅戰(zhàn)。為有效預防和撲救森林火災，海寨林場森林防火指揮部早安排、早部署、早落實，通過實行網(wǎng)格化管理，把責任區(qū)域落實到山頭地塊、落實到人，層層簽訂防火責任書，全面落實森林防火責任制；通過購買服務的方式采用無人機巡航護林，進一步提升技防手段；增加臨時護林員到重要路口、重點區(qū)域協(xié)助防火工作，森林防火高風險期安排機關非撲火隊員下沉到林區(qū)一線協(xié)助開展火源檢查、防火宣傳等工作，組建撲火隊伍提高森林火災應急處置能力，不斷創(chuàng)新突破人防模式；場指揮部與沾益、麒麟、馬龍區(qū)簽訂聯(lián)防協(xié)議，各林區(qū)與周邊行政村、友鄰單位及企業(yè)簽署聯(lián)防聯(lián)動協(xié)議，聯(lián)防聯(lián)控更加緊密；加大森林防火宣傳、火災預防力度，確保預防工作落實到位。

3.織密林草資源管理網(wǎng)格，確保國有森林資源安全。一是不斷加強林長制建設，建成“場、林區(qū)、管護站”3級林長體系和林長制會議、信息通報等4項制度；搭建林長制智慧管理系統(tǒng)，形成“橫向到邊、縱向到底”的森林資源網(wǎng)格化管理體系；二是層層簽訂森林管護責任狀，全面落實森林管護責任制。完成49700畝天然林調查核實工作；優(yōu)化123100畝省級公益林工作；完成2023年度退化林修復評估上圖任務33000畝。市級林長完成巡林5次，推動林場解決瞭望塔重建、智慧林場建設等實事，場級林長常態(tài)化開展巡林護林工作，林長制工作有效落實。三是完成2023年度中央財政造林補助項目人工造林計劃任務2000畝。四是審核上報占用國有林地報件共3件；輸電線路通道障礙木報批清理1001株；查處林草違法違規(guī)案件8件，繳納罰款4.67萬元，補種林木811株，恢復林業(yè)生產條件2470平方米。五是完成松材線蟲春秋季普查工作1次，共計普查面積231500畝；森林草原有害生物防控檢測面積4894500畝，寄主總面積204000畝，發(fā)生合計12000畝，發(fā)生輕度11000畝，發(fā)生中度9700畝，防治費用12.12萬元；調查蘋梢鷹夜蛾突發(fā)情況，為害面積4265.55畝，安裝黑光誘捕殺蟲燈62盞，無人機飛防3066畝。六是組織專業(yè)技術培訓共10次，包括松材線蟲疫情防控及春秋季普查工作、林業(yè)信息化網(wǎng)課、林業(yè)和草原行政執(zhí)法培訓、林長制相關業(yè)務知識及技術培訓、林長通APP使用、綜合素質提升等，共計400人次，旨在提高全場職工的專業(yè)能力和技術水平。七是對海寨林區(qū)600畝新造幼林地、800畝封山育林地、200畝經(jīng)濟林實施撫育管理、中耕施肥；完成海寨林區(qū)義務植樹工作，人工造林50畝，栽植濕地松1600株。八是滴滴水林區(qū)災害木清理采伐面積42.6畝，采伐株數(shù)29株；九龍山林區(qū)枯死木清理采伐面積425.25畝，采伐株數(shù)8964株；九龍山林區(qū)森林撫育采伐面積3253.35畝，采伐株數(shù)152720株。

4.突出民生保障，改善林區(qū)工作環(huán)境。積極籌措資金改善林區(qū)基礎設施，按照“整體規(guī)劃、統(tǒng)籌推進”的原則，加強轄區(qū)內管護站、瞭望臺、道路、水電、通訊等基礎設施建設。2023年重建811、815瞭望臺和下東山林區(qū)壩上管護站；對貢山管護站、洋洞管護站、窯灣管護站進行維修；建設滴滴水管護站消防水池；完成上東山、下東山、西山林區(qū)共計15公里防火通道建設；完善了5個林區(qū)黨群活動室設備配置；2023年度欠發(fā)達國有林場鞏固提升項目林下中藥材種植基地建設，分別在滴滴水林區(qū)、九龍山林區(qū)、海寨林區(qū)實施，各項工作按照實施方案穩(wěn)步推進。

5.加大科技投入力度，積極推進“智慧林場”建設。為實現(xiàn)森林資源管理由傳統(tǒng)向數(shù)字現(xiàn)代化管理改變，經(jīng)過多次實地勘查和專家評審充分討論，于2023年7月完成智慧林場設計方案，報建設“數(shù)字曲靖”領導小組辦公室備案通過后，啟動海寨林場智慧林場項目建設。

6.三寶科技服務用房項目穩(wěn)步推進。自2022年4月成立海寨林場三寶科技服務用房建設領導小組以來，積極與相關部門協(xié)調推進相關工作，在每次總支擴大會議上通報項目建設進度。該項目于2022年8月復工，現(xiàn)已完成磚砌體工程及內外墻毛粉、窗子安裝、防火門安裝工程，剩余工作正在積極推進。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置16個內設機構，包括：九龍山、五臺山、上東山、西山、海寨、滴滴水、下東山7個營林區(qū)22個森林管護站，場務辦公室、人力資源科、計劃財務科、生產技術科、森林防火科、后勤科、基建管理科、資源林政科、工會9個科室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

曲靖市國有海寨林場作為二級預算單位納入曲靖市林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市國有海寨林場2023年末實有人員編制160人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制160人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員152人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員160人（離休0人，退休160人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬26人。

車輛編制0輛，在編實有車輛13輛。超編原因：車輛為森林消防車輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

說明：本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市國有海寨林場2023年度收入合計3,733.65萬元。其中：財政撥款收入3,733.65萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加362.76萬元，增長10.76%。其中：財政撥款收入增加362.76萬元，增長10.76%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本年新增林長制補助經(jīng)費項目，中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目、中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金項目和林草產業(yè)高質量發(fā)展補助資金項目，項目經(jīng)費收入增長。

二、支出決算情況說明

曲靖市國有海寨林場2023年度支出合計3,733.65萬元。其中：基本支出2,815.35萬元，占總支出的75.40%；項目支出918.30萬元，占總支出的24.60%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加300.03萬元，增長8.74%。其中：基本支出減少179.26萬元，下降5.99%；項目支出增加479.29萬元，增長109.18%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因分析：基本支出減少是由于人員減少29人；項目支出增加是由于新增林長制補助經(jīng)費260.00萬元，中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金109.00萬元，中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金100.00萬元，林草產業(yè)高質量發(fā)展補助資金40.00萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市國有海寨林場機構正常運轉的日常支出2,815.35萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,669.89萬元，占基本支出的94.83％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費145.46萬元，占基本支出的5.17％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市國有海寨林場為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出918.30萬元。其中：基本建設類項目支出49.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.遺屬生活補助資金，本年度支出14.19萬元，主要用于幫助遺屬解決生活困難。

2.2023年中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金，本年度支出292.95萬元，為天保工程森林管護費，主要用于森林資源管護支出，包括臨聘護林員的管護勞務費，森林管護公用經(jīng)費以及林區(qū)防火通道、防火隔離帶的修復。

3.林長制補助經(jīng)費，本年度支出260.00萬元，主要用于林場信息化建設。

4.2023年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金，本年度支出112.16萬元，主要用于國土綠化、森林資源管護和林業(yè)防災減災支出，其中，國土綠化支出造林補助100.00萬元用于人工造林；森林生態(tài)效益補償補助2.16萬元，用于建設義務植樹基地；林業(yè)有害生物防治補助10.00萬元用于蘋梢鷹夜蛾蟲害治理。

5.省級森林防火經(jīng)費，本年度支出50.00萬元，主要用于森林防火期協(xié)防人員勞務費支出和林區(qū)防火隔離帶修復支出。

6.林草產業(yè)高質量發(fā)展補助資金，本年度支出40.00萬元，主要用于瞭望塔更新改造和義務植樹基地建設。

7.中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金，本年度支出109.00萬元，主要用于欠發(fā)達國有林場鞏固提升任務，發(fā)展林下中藥材種植、林區(qū)管護站維修翻新和深水井建設。

8.生態(tài)保護和修復支撐體系專項中央基建投資經(jīng)費，本年度支出30.00萬元，主要用于下東山林區(qū)壩上管護站重建。

9.2023年中央自然災害救災補助經(jīng)費，本年度支出10.00萬元，主要用于購置全地形森林消防摩托車，增強林區(qū)隊伍機動能力，提高巡護效率，進一步提高森林火災綜合防控能力。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市國有海寨林場2023年度一般公共預算財政撥款支出3,733.65萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加300.03萬元，增長8.74%,主要原因是本年新增林長制補助經(jīng)費，中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金，中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金，林草產業(yè)高質量發(fā)展補助資金導致項目支出增加479.29萬元，而人員減少導致基本支出減少179.26萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出474.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.71%。主要用于退休人員公用經(jīng)費、福利費和工會經(jīng)費，在職職工基本養(yǎng)老保險繳費、在職職工職業(yè)年金繳費和失業(yè)保險繳費，撫恤金和遺屬生活補助；

9.衛(wèi)生健康（類）支出112.66萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.02%。主要用于在職職工醫(yī)療保險和工傷保險繳費；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出552.95萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.81%。主要用于天保工程管護和林長制補助支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出2,333.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的62.49%。主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費基本支出、中央財政林業(yè)改革發(fā)展支出、森林草原防災減災支出、林草產業(yè)高質量發(fā)展支出、欠發(fā)達國有林場鞏固提升支出；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出220.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.90%。主要用于職工住房公積金繳納；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出40.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.07%。主要用于下東山林區(qū)壩上管護站重建和森林防滅火支出；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.50萬元，決算為0.18萬元，完成年初預算的36.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.50萬元，決算為0.18萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的36.00%，具體是國內接待費支出決算0.18萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市國有海寨林場2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.50萬元，支出決算為0.18萬元，完成年初預算的36.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.50萬元，決算為0.18萬元，完成年初預算的36.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因曲靖市國有海寨林場認真貫徹落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，嚴格按照中央八項規(guī)定要求管控公務接待經(jīng)費，按照有利公務、厲行節(jié)約的原則加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，精簡壓縮公務接待支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.08萬元，增長80.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0.08萬元，增長80.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是接待批次未改變，但接待人次增長導致。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為13輛。主要用于森林防滅火所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。我單位有公務用車保有量但無公務用車運行維護費，主要是因為我單位為全額撥款事業(yè)單位，無公務用車編制，無公務用車運行維護費預算資金，但我單位因工作需要配備有13輛森林防火車，所有車輛運行資金從其他交通費用科目列支。

3.安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待國有林場改革發(fā)展調研和森林草原防滅火工作督查發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市國有海寨林場2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。我單位為全額撥款公益一類事業(yè)單位，無機關運行維護費用。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，曲靖市國有海寨林場資產總額18,718.85萬元，其中，流動資產2,367.35萬元，固定資產8,603.34萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程7,153.85萬元，無形資產594.31萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加44.71萬元，其中固定資產增加26.02萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額294.00萬元，其中：政府采購貨物支出26.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出268.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額42.97萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額39.91萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030022100300101111