監(jiān)督索引號53030006035700301000

曲靖市文化館2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市文化館概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市文化館概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市文化館主要運用各種文藝表現(xiàn)形式廣泛開展群眾性文化藝術活動；組織開展各類大型文化活動；舉辦各類群眾性文藝演出；輔導、培訓文藝骨干，對全市文化館（站）專干和重點農村文化戶進行輔導培訓；搜集、整理、保護民族民間文化藝術，進行民族民間傳統(tǒng)文化保護，開展民族民間非物質文化遺產保護工作；組織實施政府及上級主管部門交辦的慶典活動和各類藝術比賽。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，曲靖市文化館堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，聚焦新的文化使命，在新的歷史起點上繼續(xù)推動文化繁榮、建設文化強市、建設我市多民族的現(xiàn)代文明；遵循基本原則，堅定文化自信，秉持開放包容，堅持守正創(chuàng)新；著力賡續(xù)中華文脈、推動優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉化和創(chuàng)新性發(fā)展，著力推動文化事業(yè)和文化產業(yè)繁榮發(fā)展，著力加強國際傳播能力建設、促進文明交流互鑒。繼續(xù)鞏固和發(fā)展平等團結互助和諧的社會主義民族關系、堅持各民族“共同團結進步，共同繁榮發(fā)展”民族工作主題，我館深入推進民族團結進步宣傳教育和示范創(chuàng)建活動，積極主動適應新形勢下民族工作“新常態(tài)”，確保各項活動取得實實在在的效果。

1.曲靖23項云南省第五批省級非遺項目申報成功。

為貫徹落實《中華人民共和國非物質文化遺產法》及《云南省非物質文化遺產保護》，進一步加強曲靖市非物質文化遺產代表性項目名錄體系建設，2023年1月份，云南省第五批省級非物質文化遺產代表性項目名錄公布，曲靖23個省級非遺代表性項目通過，增幅達74%。至此，全市省級非遺代表性項目達到54項的儲量。此次公布的曲靖市省級非遺項目囊括民間文學、傳統(tǒng)音樂、傳統(tǒng)舞蹈、曲藝、傳統(tǒng)醫(yī)藥等十大類別。其中省級非遺項目16項。省級非遺擴展項目7項。為我市非物質文化遺產工作奠定新基礎，是深入貫徹落實習近平總書記關于非物質文化遺產保護工作重要指示精神，進一步弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的重要舉措。

2.開展2023年“我們的節(jié)日·春節(jié)”系列非遺宣傳展示活動。

為認真學習貫徹落實習近平總書記關于非遺保護工作重要指示精神，落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于進一步加強非物質文化遺產保護工作的意見》精神，結合春節(jié)開展非遺系列宣傳展示活動，大力實施中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展，發(fā)揮傳統(tǒng)節(jié)日對弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的重要作用，倡導節(jié)日新風，豐富節(jié)日文化內涵，結合我市實際，曲靖市文化館于春節(jié)期間組織開展系列非遺傳承實踐活動。

春節(jié)期間在曲靖市文化館公眾號開展線上“春節(jié)非遺購物活動”及集中展播與春節(jié)相關的各類非遺視頻。推薦我市優(yōu)質非遺資源搭建線上銷售平臺，幫助非遺傳承人擴大銷售渠道，讓非遺融入現(xiàn)代生活，讓廣大人民群眾“享傳統(tǒng)文化·購非遺好物”。視頻展播內容：大年三十滇劇花燈鬧新春；初一綁神猴；初二宣威菜；初三馬龍彝族摔跤；初四陸良板鴨制作；初五會澤海腔；初六師宗竹酒釀制技藝；初七韭菜花。

3.召開曲靖市2023年非物質文化遺產代表性傳承人培訓班。

為促進非物質文化遺產保護傳承全推進鄉(xiāng)村振興國家重大戰(zhàn)略，讓非遺在社會發(fā)展中發(fā)揮更大作用，為鄉(xiāng)村振興“賦能”，進一步激發(fā)傳承人的傳承積極性和敬業(yè)精神，探索實踐技藝傳承與產業(yè)發(fā)展的有機結合，在授徒傳藝、拓寬眼界、提升學養(yǎng)、賡續(xù)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的基礎上，促進全市非遺保護傳承工作提升，更好地為鄉(xiāng)村振興“賦能”。3月27日，曲靖市非物質文化遺產代表性傳承人“非遺助力鄉(xiāng)村振興”主題培訓開班，人數(shù)多，范圍廣，全市各縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、150余人參加了此次培訓。培訓講述了國務院及其有關部門規(guī)范性文件、非物質文化遺產定義、非遺保護工作的指導思想、如何提高傳統(tǒng)工藝發(fā)展水平等并結合工作實際案例講解傳統(tǒng)與現(xiàn)代、藝術與技術、理論與實踐、學習與工作相結合的重要性。讓學員們對非物質文化遺產保護、傳承工作有了更進一步的認識和了解。

鄉(xiāng)村要振興，文化必振興。非遺傳承人是非遺的重要傳承者和實踐者，是非遺保護傳承和鄉(xiāng)村振興不可或缺的重要力量。開展“非遺助力鄉(xiāng)村振興”專題培訓，引導非遺傳承人加強思想政治理論學習，樹立正確的價值觀，增強文化自信，激發(fā)他們的創(chuàng)新創(chuàng)造熱情，推動非遺保護工作開創(chuàng)新局面，為鄉(xiāng)村振興注入持久的動力和支撐，讓非遺綻放出更加迷人的光彩。

4.第三屆全省傳統(tǒng)戲劇曲藝匯演，曲靖選送劇目獲佳績。

此次展演共有42個戲劇曲藝劇目。曲靖選送的4個劇目，1個獲“傳承獎”，3個獲“示范獎”。其中滇劇《楊門女將之校場比武》榮獲傳承獎（最高獎）、滇劇《花榮射雕》、花燈戲《逼侄赴科》、《盜仙草》榮獲示范獎，曲靖市代表隊榮獲組織獎。傳統(tǒng)戲劇曲藝匯演，影響廣遠，讓古老唱腔傳遞時代正能量，從而傳播弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。

5.云南省2023年非物質文化遺產業(yè)務骨干田野調查培訓在曲靖開班。

為進一步增強全省非物質文化遺產業(yè)務骨干的田野調查能力，提高非遺保護工作水平，2023年云南省非物質文化遺產田野調查培訓班于2023年3月份在曲靖開班。共有來自全省16個州（市）200余名非物質文化遺產保護工作者參加此次培訓。本次培訓為期十天，采取專家集中授課、田野調查、集中匯報、專家點評、總結交流的方式進行，此次培訓是一次有針對性、系統(tǒng)性、規(guī)范性的培訓、更是一次工作交流，在提高全市非遺保護工作隊伍業(yè)務能力的同時對提升非遺吸引力和影響力，助推全市非遺保護工作水平起到了積極作用。

6.開展2023年民族團結進步教育暨非物質文化遺產進校園系列活動。

為深入貫徹黨的二十大精神，落實中央、省委、市委民族工作會議精神和習近平總書記關于文化遺產保護的精神，推進全國民族團結進步示范市創(chuàng)建和非物質文化遺產進校園工作深入開展。開展 2023 年民族團結進步教育暨非物質文化遺產進校園系列活動。此次活動以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，全面落實中央、省市關于民族工作和非物質文化遺產保護工作的要求，活動以“黨的光輝照邊疆 邊疆人民心向黨”、“心向北京 擁護核心”﹣我是小小非遺傳承人為主題。

7.大力開展非遺宣傳活動，營造非遺保護良好的社會氛圍。

為進一步提高人民群眾對非物質文化遺產保護工作的認識，營造非遺保護良好的社會氛圍，在“文化和自然遺產日”期間，我市開展了各類 “非遺進社區(qū)”、“非遺進廣場”、“非遺進校園”、《藝術視角看非遺》主題攝影展和“非遺·曲靖”線下線上非遺知識宣傳普及、傳承展示展演活動。在保護、傳承好我市非物質文化遺產的同時，培養(yǎng)未成年人對“非物質文化遺產”傳承與保護的興趣，打造具有鮮明特色的校園文化，營造人人知曉、人人熱愛優(yōu)秀傳統(tǒng)民族文化的校園氛圍。保護人類共有的文化遺產，是歷史賦予我們崇高的責任，也是實現(xiàn)人類文明延續(xù)和可持續(xù)發(fā)展的必然要求。

8.開展“文化和自然遺產日”系列活動。

為落實黨的二十大精神和習近平總書記關于非遺保護工作的重要指示精神，總結非遺系統(tǒng)性保護的經驗成果，增強文化認同，堅定、文化自信，營造全社會共同參與非遺保護傳承的濃厚氛圍。圍繞《保護非物質文化遺產公約》通過20周年，以列入聯(lián)合國教科文組織非遺名錄名冊項目為重點，講好非遺保護中國故事，展示非遺保護中國經驗，進一步增強中華民族凝聚力和中華文化影響力。開展2023年“文化和自然遺產日”系列活動暨“清涼曲靖·非遺購物節(jié)”。

“文化和自然遺產日”系列活動暨“清涼曲靖·非遺購物節(jié)”，除了常態(tài)的非遺圖片展覽、傳統(tǒng)民俗展演，還邀請到70余名傳承人來到現(xiàn)場，展覽展銷他們的作品和產品。市民不但看到曲靖傳統(tǒng)舞龍、滇劇花燈劇表演，還現(xiàn)場了解、觀看、購買宣威火腿、羅平灰粽、富源魔芋、馬龍蕎絲等非遺美食以及會澤斑銅、師宗織錦、潦滸土陶等非遺工藝類項目。本次宣傳展示展銷活動準備充分，內容豐富，特色鮮明，是近年來曲靖非遺保護成果的一次集中展現(xiàn)。

通過“非遺購物節(jié)”的舉辦，讓“養(yǎng)在深閨”的非遺項目“飛入尋常百姓家”，讓人民群眾在了解、購買、使用非遺產品中，體驗非遺技藝，參與民俗活動，感悟中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化魅力，共享非遺成果，進一步提高文旅消費對全市經濟發(fā)展的貢獻度。同時，將積極促進各項目傳承人在交流互鑒中推動優(yōu)秀民族文化傳承發(fā)展，推動文化傳承發(fā)展促進各民族交往交流交融。非遺傳承人與參與的群眾互動交流，群眾購買非遺產品、體驗非遺技藝，讓優(yōu)秀傳統(tǒng)民族文化充分融入大眾的生活，讓群眾感受了優(yōu)秀傳統(tǒng)民族文化的精彩。讓彌足珍貴的非物質文化遺產得以繼承和弘揚。保護和利用好這些寶貴的非物質文化遺產資源，對推動民族文化振興，實現(xiàn)中國夢有著重要歷史和現(xiàn)實意義。

9.參加“桂黔滇三省區(qū)十市州各民族文化互鑒交融”活動，加強文化傳播能力建設。

為深入學習貫徹習近平總書記關于加強和改進民族工作的重要思想和中央民族工作會議精神，促進桂黔滇三省區(qū)10市州各民族文化互鑒交融，構筑中華民族共有精神家園，有形有感有效做好鑄牢中華民族共同體意識工作，根據(jù)市民族宗教事務委員會的安排，2023年4月份，曲靖市文化館參加“桂黔滇三省區(qū)十市州各民族文化互鑒交融”活動，并組織民族服飾參加展演展示活動。展演以“同飲珠源水，醉美珠江源”為主題，通過舞臺走秀的形式，運用生活場景的再現(xiàn)對民族服裝服飾及其文化內涵進行生活化、情景化的詮釋。表現(xiàn)生活在珠江源頭少數(shù)民族的獨有傳統(tǒng)服飾，從而展示在同一地區(qū)不同地域的少數(shù)民族服飾藝術魅力及風采。

10.清涼曲靖，非遺夏日展覽。

為讓市民群眾尤其是避暑游客走近曲靖非遺、了解曲靖非遺，在購買非遺產品、感受非遺技藝中體驗中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化魅力，共享曲靖非遺保護成果，提升“清涼曲靖·避暑天堂”文旅品牌。8月3日—15日，“清涼曲靖·非遺夏日展”在國風集市火熱開展。40位非遺代表性傳承人帶著他們的作品到場展覽展銷，為市民、游客奉上“可聽、可看、可感、可品”的文化盛宴。會澤斑銅、潦滸土陶、宣威火腿、富源魔芋等等數(shù)十種非遺產品深受游客喜愛。“清涼曲靖·非遺夏日展”是繼“清涼曲靖·非遺購物節(jié)”之后舉辦的又一次非遺專場活動，是我市積極打造豐富的消費場景和消費熱點的有力舉措。我館依托非遺購物節(jié)的系列活動，持續(xù)性地開展相應的活動，為傳承人搭建宣傳展示的平臺，也為廣大來曲靖避暑的外地游客，更近距離地認知曲靖的非遺產品。

11.曲靖市召開推薦申報第七批省級傳承人評審會。

為加強傳承體系建設，加強非遺代表性傳承人梯隊建設，不斷完善非遺工作體系建設，推動非物質文化遺產系統(tǒng)性保護傳承，激發(fā)非遺活力。2023年10月21日，進行了推薦申報第七批省級傳承人評審會。為確保本次評審工作公平公正高質量進行，對申報程序嚴格把關，特邀請傳統(tǒng)技藝、戲劇、曲藝和歷史文化等研究領域的專家對本次申報的35位項目傳承人進行申報推薦。專家們按照非遺項目評審的相關要求，本著公平、公正的原則，對歷史文化與未來發(fā)展高度負責的態(tài)度，通過審閱文本材料、觀看申報視頻、就申報項目傳承人的翔實性，技藝掌握情況、傳承授徒、傳播的影響力情況等多方面對申報的傳承人進行評審，開展評議，撰寫評審意見等程序，最終同意推薦35位傳承人參加2023年省級傳承人申報。

12.參加第十三屆民族民間歌舞樂展演。

為認真貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅守中華文化立場，堅定文化自信，把傳承發(fā)展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化作為重大政治責任和歷史使命，曲靖市組織、二個節(jié)目參加云南省第十三屆民族民間歌舞樂展演。展演共有70個節(jié)目，以聲樂、舞蹈、器樂三類為主，匯聚云南16個州（市）20多個民族的1200余名傳承人、民間藝人和基層文化工作者，表現(xiàn)形式豐富多樣。曲靖市組織參演的二個節(jié)目：創(chuàng)作類器樂《思念水鄉(xiāng)》，創(chuàng)作類聲樂彝族酒歌《阿哥喝酒妹樂呵》，均獲得展演獎。是我館在新的起點上繼續(xù)統(tǒng)籌推進文化事業(yè)、文化產業(yè)和旅游業(yè)融合發(fā)展的展現(xiàn)。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

曲靖市文化館共設置7個內設機構，包括：辦公室、培訓輔導部、科技信息部、非遺保護部、事業(yè)發(fā)展部、創(chuàng)研編輯部、藝術活動部。

曲靖市文化館為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

曲靖市文化館作為二級預算單位納入曲靖市文化和旅游局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市文化館2023年末實有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員34人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員35人（離休0人，退休35人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件：曲靖市文化館2023年部門決算表）

曲靖市文化館2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市文化館2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市文化館2023年度收入合計972.57萬元。其中：財政撥款收入972.57萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加125.03萬元，增長14.75%，主要原因是2023年度調入3人，工資及相應計提的經費隨之增加，2023年度中央支持地方公共文化服務體系建設經費比上年增加，導致項目經費隨之增加。其中：財政撥款收入增加188.03萬元，增長23.97%，主要原因是2023年度中央支持地方公共文化服務體系建設經費比上年增加，導致項目經費隨之增加；上級補助收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；經營收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；其他收入減少63.00萬元，下降100.00%，主要原因是上年收到省田野調查項目經費63.00萬元，2023年田野調查項目已完成沒有該項目經費。

二、支出決算情況說明

曲靖市文化館2023年度支出合計1030.76萬元。其中：基本支出642.60萬元，占總支出的62.34%；項目支出388.17萬元，占總支出的37.66%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加241.42萬元，增長30.58%，主要原因是2023年度調入3人，工資及相應計提的經費隨之增加，2023年度中央支持地方公共文化服務體系建設經費比上年增加，導致經費隨之增加。其中：基本支出增加31.18萬元，增長5.10%，主要原因是2023年度調入3人，工資及相應計提的經費隨之增加；項目支出增加210.24萬元，增長118.16%，主要原因是2023年度中央支持地方公共文化服務體系建設經費比上年增加，導致項目經費隨之增加；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年相比無變化；經營支出增加0.00萬元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市文化館單位機構正常運轉的日常支出642.60萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出582.76萬元，占基本支出的90.69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費59.84萬元，占基本支出的9.31％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市文化館單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出388.17萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

1.曲靖市文化館省市級免費開放補助經費108.20萬元，主要用于開展展覽及各種宣傳展示活動并進行各展廳布展，開展青少年系列品牌活動及未成年人免費藝術培訓。

2.省市級非物質文化遺產傳承人補助資金23.48萬元，主要用于對省級傳承人進行的傳承活動進行補助，按照考核管理辦法，認真履行完成傳承任務的傳承人。

3.黨政儲備人才專項經費4.40萬元，主要用于支付黨政儲備人才的生活補助，為曲靖高質量跨越式發(fā)展提供智力支撐和人才保障。

4.歌舞樂展演、賽裝節(jié)、非物質文化遺產保護與傳承專項資金5.44萬元，主要用于傳承弘揚群眾優(yōu)秀文化，組織開展豐富多彩的活動，提升基層公共文化服務能力。

5.文化服務體系建設補助資金202.44萬元， 主要用于為加快推進以珠源庭院劇場為試點的城市小劇場建設，保障小劇場盡快投入使用。

6.一次性撫恤金及喪葬補助經費44.21萬元，主要用于做好本部門人員、公用經費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市文化館2023年度一般公共預算財政撥款支出972.57萬元，占本年支出合計的94.35%。與上年相比增加188.03萬元，增長23.97%,主要原因是2023年度調入3人，工資及相應計提的經費隨之增加，2023年度中央支持地方公共文化服務體系建設經費比上年增加，導致項目經費隨之增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出4.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.45%。主要用于2023年黨政儲備人才生活補貼；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出740.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.13%。主要用于群眾文化、文化創(chuàng)作與保護、其他文化和旅游支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出143.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.77%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、失業(yè)保險繳費用以及離退休人員經費支出等；

9.衛(wèi)生健康（類）支出35.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.65%。主要用于在職人員醫(yī)療保險、工傷保險繳費支出等；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出48.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.99%。主要用在職工工資福利支出、住房公積金支出、購房補貼支出、項目支出等；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為2.64萬元，決算為2.24萬元，完成年初預算的84.85%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.24萬元，決算為2.24萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.40萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市文化館2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為2.64萬元，支出決算為2.24萬元，完成年初預算的84.85%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.24萬元，決算為2.24萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.40萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因我館減少不必要接待厲行節(jié)約辦公，嚴控公務接待。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加0.24萬元，增長12.00%，主要原因我館車輛使用年限較久，行駛里程多，維修費用提高。其中：因公出國（境）費支出增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車購置費支出增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.24萬元，增長12.00%；公務接待費支出增加0.00萬元，與上年相比無變化。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是我館車輛使用年限較久，行駛里程多，維修費用提高。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于文化發(fā)展，群眾文化宣傳，非遺調研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市文化館2023年機關運行經費支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因為曲靖市文化館屬非參公管理事業(yè)單位，無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，曲靖市文化館資產總額481.95萬元，其中，流動資產26.23萬元，固定資產341.39萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程112.50萬元，無形資產1.83萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少210.32萬元，其中固定資產增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額115.05萬元，其中：政府采購貨物支出39.10萬元；政府采購工程支出75.95萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額115.05萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額114.55萬元。占政府采購支出總額的100.00%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、單位績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市文化館無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)

（二）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指曲靖市文化館用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指曲靖市文化館用于其他社會保障和就業(yè)支出。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指曲靖市文化館用于醫(yī)療方面的支出。

1.事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指曲靖市文化館用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經費。

2.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖市文化館其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（六）文化旅游體育與傳媒（類）支出：指曲靖市文化館用于群眾文化、文化創(chuàng)作與保護、其他文化和旅游業(yè)務方面等的支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030006035700301111