監(jiān)督索引號(hào)53030022033401000

曲靖市土地儲(chǔ)備中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市土地儲(chǔ)備中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市土地儲(chǔ)備中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市土地儲(chǔ)備中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，隸屬于曲靖市自然資源和規(guī)劃局，主要職責(zé)是統(tǒng)一承擔(dān)曲靖中心城市規(guī)劃區(qū)城市建設(shè)用地范圍內(nèi)的土地（除工業(yè)用地和工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目用地），以及中心城市建設(shè)用地范圍外重要地段、重點(diǎn)區(qū)域（以曲靖中心城市國(guó)土空間規(guī)劃為準(zhǔn)）的土地（除工業(yè)用地和工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目用地）收儲(chǔ)供應(yīng)工作。負(fù)責(zé)編制年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃、供應(yīng)計(jì)劃、籌集土地儲(chǔ)備資金、組織土地報(bào)批、組織土地一級(jí)開發(fā)整理、監(jiān)管儲(chǔ)備土地、組織土地供應(yīng)方案及具體實(shí)施等工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

曲靖市土地儲(chǔ)備中心牢固樹立曲靖中心城市一盤棋、一體化的理念，積極主動(dòng)協(xié)調(diào)四區(qū)土地儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)和市直相關(guān)部門，努力保障和支持曲靖中心城市高水平、高質(zhì)量發(fā)展。一是有計(jì)劃組織土地供應(yīng)。全年共組織土地供應(yīng)24宗，面積1117.72畝，出讓價(jià)款和劃撥價(jià)款共計(jì)94673.2萬(wàn)元。總宗地?cái)?shù)較年初任務(wù)數(shù)持平，其中經(jīng)營(yíng)性用地出讓數(shù)量較任務(wù)數(shù)少11宗，劃撥土地則增加11宗。二是依法依規(guī)辦理劃撥轉(zhuǎn)出讓手續(xù)。辦理單位土地變更用途及劃撥補(bǔ)辦協(xié)議出讓手續(xù)用地26宗，土地出讓金2362.88萬(wàn)元；辦理個(gè)人劃撥轉(zhuǎn)出讓手續(xù)用地1789宗，土地出讓金784余萬(wàn)元。三是依法追繳土地出讓價(jià)款。向法院起訴三家欠繳土地出讓金企業(yè)，向法院申請(qǐng)了強(qiáng)制執(zhí)行國(guó)中置業(yè)等欠繳出讓金案。四是繳入市級(jí)國(guó)庫(kù)土地出讓收入42554.26萬(wàn)元，土地儲(chǔ)備零星收入52.34萬(wàn)元。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置六個(gè)科室，包括：綜合科、財(cái)務(wù)科、計(jì)劃科、交易科、儲(chǔ)備一科、儲(chǔ)備二科。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市土地儲(chǔ)備中心2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.曲靖市土地儲(chǔ)備中心

納入曲靖市土地儲(chǔ)備中心2023年度部門決算編報(bào)的單位我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市土地儲(chǔ)備中心2023年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員24人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市土地儲(chǔ)備中心2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市土地儲(chǔ)備中心2023年度收入合計(jì)15035.88萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入15035.88萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少26903.19萬(wàn)元，下降64.15%。其中：財(cái)政撥款收入減少26903.19萬(wàn)元，下降64.15%；主要原因是2023年土地出讓收入較上年減少。上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；其他收入增加0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市土地儲(chǔ)備中心2023年度支出合計(jì)15035.88萬(wàn)元。其中：基本支出417.03萬(wàn)元，占總支出的2.77%；項(xiàng)目支出14618.85萬(wàn)元，占總支出的97.23%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少26903.19萬(wàn)元，下降64.15%。其中：基本支出減少16.55萬(wàn)元，下降3.82%；項(xiàng)目支出減少26886.64萬(wàn)元，下降64.78%；主要原因是2023年土地出讓收入比上年減少，相應(yīng)的支出也減少。上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市土地儲(chǔ)備中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出417.03萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出392.64萬(wàn)元，占基本支出的94.15％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)24.39萬(wàn)元，占基本支出的5.85％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市土地儲(chǔ)備中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出14618.85萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.征地和拆遷補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)14,407.55萬(wàn)元，主要用于2023年儲(chǔ)備土地的征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)用支出，為曲靖中心城市重點(diǎn)項(xiàng)目用地提供保障。

2.土地出讓業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)200.50萬(wàn)元，主要用于2023年土地儲(chǔ)備供應(yīng)核算運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

3.黨政儲(chǔ)備人才掛職生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10.80萬(wàn)元，主要用于支付黨政儲(chǔ)備人才的生活補(bǔ)助，為曲靖高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供智力支撐和人才保障。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市土地儲(chǔ)備中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出427.83萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的2.85%。與上年相比減少5005.75萬(wàn)元，下降92.13%，主要原因是本單位2023年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)均為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的收入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10.80萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.52%。主要用于支付黨政儲(chǔ)備人才的生活補(bǔ)助，為曲靖高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供智力支撐和人才保障；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出58.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.74%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括事業(yè)單位退休經(jīng)費(fèi)和事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

9.衛(wèi)生健康（類）支出16.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.91%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及商業(yè)附加險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出308.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.12%。主要用于單位人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)等支出；

19.住房保障（類）支出32.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.71%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)及購(gòu)房補(bǔ)貼支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.84萬(wàn)元，決算為0.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.58萬(wàn)元，決算為0.58萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的75.32%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.26萬(wàn)元，決算為0.19萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的24.68%，完成年初預(yù)算的73.08%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.19萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市土地儲(chǔ)備中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.84萬(wàn)元，支出決算為0.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.58萬(wàn)元，決算為0.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.26萬(wàn)元，決算為0.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.08%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待等管理規(guī)定，厲行節(jié)約，非公務(wù)接待及無(wú)接待函、無(wú)明細(xì)清單、無(wú)批復(fù)的公務(wù)接待一律不予報(bào)賬。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.33%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公車增加了GPS服務(wù)費(fèi)，招待人數(shù)比去年多，故“三公”經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市自然資源和規(guī)劃局有關(guān)人員到曲靖市土地儲(chǔ)備中心交流工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市土地儲(chǔ)備中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。主要原因是本單位非參公事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市土地儲(chǔ)備中心資產(chǎn)總額79.41萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.87萬(wàn)元，固定資產(chǎn)73.54萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少197.21萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市儲(chǔ)備中心無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指單位用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

四、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指單位用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。

五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030022033401111