監(jiān)督索引號(hào)53030006073401000

曲靖市廣播電視臺(tái)2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市廣播電視臺(tái)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市廣播電視臺(tái)是曲靖市人民政府直屬的正處級(jí)事業(yè)單位，歸口中共曲靖市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)。

根據(jù)曲發(fā)〔2019〕6號(hào)文件，曲靖市廣播電視臺(tái)的主要職能是：

1.宣傳黨的理論和路線方針政策。

2.統(tǒng)籌組織宣傳報(bào)道。

3.組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，制作和播出廣播電視及網(wǎng)絡(luò)精品節(jié)目，確保安全播出。

4.堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān)督。

5.打造新媒體傳播平臺(tái)，推動(dòng)媒體融合發(fā)展

6.完成云南廣播電視臺(tái)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.全景展現(xiàn)，主題宣傳凝心聚力。把學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、主題教育、全省作風(fēng)革命、效能革命、民營經(jīng)濟(jì)、營商環(huán)境等重要工作落實(shí)到項(xiàng)目推進(jìn)和成效展示中，策劃推出一系列主題主線報(bào)道，通過廣播電視新聞、圖文、海報(bào)、短視頻、動(dòng)漫結(jié)合的立體全媒體報(bào)道形式，《新春加速度》《主動(dòng)服務(wù) 靠前服務(wù) 精準(zhǔn)服務(wù) 堅(jiān)定不移支持民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展》等30多個(gè)專欄，深入基層一線采訪，精心策劃采制《聚焦延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展》《羅平：“云上花鄉(xiāng)”鄉(xiāng)村游 幸福日子有奔頭》等系列重點(diǎn)主題報(bào)道，既充分展示了曲靖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的速度、力度和成效，又有群眾關(guān)切的“身邊事”，營造了全市上下凝聚力量共謀發(fā)展的積極氛圍。截至10月31日，《曲靖新聞》《曲廣新聞》各編發(fā)了313期，共刊播新聞稿件近6700條。系列主題新聞報(bào)道得到市委主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

2.創(chuàng)新形式，對(duì)外宣傳再獲突破。積極構(gòu)建中央、省、市三級(jí)媒體宣傳聯(lián)動(dòng)機(jī)制，不斷密切與中央、省級(jí)媒體聯(lián)系，及時(shí)把重要的新聞和優(yōu)秀的作品推出去。截至10月31日，共在云南廣播電視臺(tái)刊發(fā)新聞670多條；央視《新聞聯(lián)播》《新聞直播間》《正點(diǎn)財(cái)經(jīng)》《經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)播》等欄目播出新聞40多條。其中《把黨的偉大自我革命進(jìn)行到底——習(xí)近平總書記在二十屆中央紀(jì)委二次全會(huì)上的重要講話引發(fā)強(qiáng)烈反響》《花開中國 春意融融》在中央廣播電視總臺(tái)《新聞聯(lián)播》綜合播出。

3.突出“新聞+”，傳播效能不斷提升。以七彩云端·云上曲靖頻道APP、廣播電視臺(tái)視頻號(hào)、曲靖發(fā)布等新媒體平臺(tái)為矩陣，新開設(shè)了《學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育》《學(xué)思想 強(qiáng)黨性 重實(shí)踐 建新功》《強(qiáng)信心 添動(dòng)力 促發(fā)展》《曲靖，不一般》等專欄，精心采制了《等你而來 為你盛開》《等花開更要尋花去》等圖文10000多條、短視頻1300多條，包裝了304期《遇見曲靖》。并結(jié)合重點(diǎn)工作，推出了10多條《高質(zhì)量發(fā)展 曲靖進(jìn)行時(shí)》系列融媒產(chǎn)品，較好地對(duì)外宣傳了曲靖。

4.全媒體發(fā)力，賦能鄉(xiāng)村振興。主動(dòng)履行媒體社會(huì)責(zé)任，在新聞宣傳工作中體現(xiàn)媒體擔(dān)當(dāng)。2023年8月，市廣電臺(tái)把大海草山洋芋品牌運(yùn)營工作作為媒體為民辦實(shí)事的重要工作，投入工作經(jīng)費(fèi)60多萬元，以融創(chuàng)傳媒有限公司為載體，注冊(cè)了“云上日子”商標(biāo)，對(duì)大海草山洋芋組織開展“綠色食品”和“特質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品”認(rèn)證，中央、省、市、縣五級(jí)聯(lián)動(dòng)全媒體推廣“云上日子”大海草山洋芋品牌，并以電商方式全網(wǎng)聯(lián)動(dòng)銷售，“云上日子”大海草山洋芋初具品牌效應(yīng)。

5.狠抓質(zhì)量，融媒產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。市廣電臺(tái)在提升作品質(zhì)量品質(zhì)上精耕細(xì)作，截至2023年10月底，獲得省級(jí)以上獎(jiǎng)項(xiàng)25項(xiàng)。其中僅在第39屆云南新聞獎(jiǎng)評(píng)選中就有12件作品獲獎(jiǎng)，是2019年以來曲靖臺(tái)在云南新聞獎(jiǎng)評(píng)選中獲獎(jiǎng)最多的一次。在第十六屆小康電視節(jié)目工程推選中，《新農(nóng)人 大有可為》獲中國電視藝術(shù)家協(xié)會(huì)頒發(fā)的“年度優(yōu)秀短視頻”好短視頻獎(jiǎng)；“清廉曲靖”融媒體項(xiàng)目被評(píng)選為2023年廣播電視媒體融合省級(jí)成長項(xiàng)目，“曲靖交通廣播”新浪微博賬號(hào)榮獲云南“百個(gè)網(wǎng)絡(luò)正能量賬號(hào)”稱號(hào)，曲靖市廣播電視臺(tái)被省廣電局評(píng)為優(yōu)秀傳播機(jī)構(gòu)榮譽(yù)，公益廣告作品《逐光而行》《別讓美麗精靈以標(biāo)本形式呈現(xiàn)》分獲扶持項(xiàng)目一類和三類優(yōu)秀作品，被推薦參加總局評(píng)選。

6.狠抓媒體服務(wù)能力提升，助推市級(jí)媒體融合改革。按照市委宣傳部的要求，僅僅用不到40天時(shí)間，全面組織完成合同總金額638.9萬元的曲靖市融媒體中心指揮平臺(tái)及配套業(yè)務(wù)用房改造工作。同時(shí)，以公開招標(biāo)的方式完成了廣播電視數(shù)字高清化及融合發(fā)展項(xiàng)目第三期工程價(jià)值300萬元的設(shè)備采購，包括三個(gè)電視頻道高清化建設(shè)、廣播數(shù)字化建設(shè)及融合生產(chǎn)制作網(wǎng)建設(shè)全面完成，建成后實(shí)現(xiàn)了廣播制作播出網(wǎng)和電視制作播出網(wǎng)互聯(lián)互通，新聞資訊實(shí)時(shí)共享，一次采集，多種生產(chǎn)，并打通多個(gè)互聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)端進(jìn)出口，有效提高廣播節(jié)目互動(dòng)性和渠道分發(fā)的多樣性，深度推進(jìn)廣播電視媒體融合。

7.狠抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升造血能力。2023年2月，啟動(dòng)了廣電直播電商項(xiàng)目，曲靖市廣播電視臺(tái)建成了占地200平方米線下“選品中心”，展示的商品共有100多個(gè)品類，1000多種產(chǎn)品，涉及曲靖各地特色產(chǎn)品和文化創(chuàng)意產(chǎn)品。建設(shè)了“爨選優(yōu)品”“飲食文化”“茶陶文化”等5個(gè)帶貨直播間，滿足各類網(wǎng)銷商品帶貨直播，實(shí)現(xiàn)銷售收益100余萬元。建成了2個(gè)直播選品基地，正在加緊建設(shè)洋芋、農(nóng)旅、文旅等系列直播選品基地。目前，啟動(dòng)了本地團(tuán)購項(xiàng)目，完成了項(xiàng)目組組建，市場(chǎng)拓展正常，發(fā)展趨勢(shì)良好。

8.狠抓黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，打造廣播電視新聞宣傳鐵軍。一年來，臺(tái)黨組嚴(yán)格落實(shí)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、全面從嚴(yán)治黨、意識(shí)形態(tài)工作主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，狠抓主題教育，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文化思想，建立健全“黨組班子-機(jī)關(guān)黨委-黨支部-黨小組-黨員”五位一體的落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任體系，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，全面落實(shí)各科室（中心）負(fù)責(zé)人“一崗雙責(zé)”，各科室（中心）負(fù)責(zé)人第一時(shí)間把臺(tái)黨組關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的部署要求傳達(dá)到每位工作人員，形成具體貫徹措施。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總編室、全媒體新聞中心、創(chuàng)意策劃中心、全媒體產(chǎn)品分發(fā)中心、全媒體節(jié)目中心、廣告管理中心、計(jì)劃財(cái)務(wù)中心、技術(shù)運(yùn)維中心和機(jī)關(guān)黨委。

所屬單位1個(gè)，是：曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市廣播電視臺(tái)2023年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.曲靖市廣播電視臺(tái)（本級(jí)）

2.曲靖市廣播電視臺(tái)麒麟報(bào)道新聞中心

納入曲靖市廣播電視臺(tái)部門2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市廣播電視臺(tái)2023年末實(shí)有人員編制135人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制135人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員120人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員50人（離休0人，退休50人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛9輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市廣播電視臺(tái)2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市廣播電視臺(tái)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市廣播電視臺(tái)2023年度收入合計(jì)6,523.93萬元。其中：財(cái)政撥款收入6,426.34萬元，占總收入的98.50%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入97.59萬元，占總收入的1.50%。與上年相比，收入合計(jì)增加2795.57萬元，增長74.98%。其中：財(cái)政撥款收入增加2876.15萬元，增長81.01%，主要原因是新增了曲靖廣播電視臺(tái)“清廉曲靖”電視頻道開辦及運(yùn)行項(xiàng)目和市級(jí)融媒體建設(shè)專項(xiàng)資金收入；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入減少80.59萬元，下降45.23%，主要原因是2023年收到的聯(lián)合工作經(jīng)費(fèi)較上年減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市廣播電視臺(tái)2023年度支出合計(jì)6533.63萬元。其中：基本支出2203.83萬元，占總支出的33.73%；項(xiàng)目支出4329.80萬元，占總支出的66.27%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加2847.74萬元，增長77.26%。其中：基本支出增加78.73萬元，增長3.70%，主要原因是下屬單位新進(jìn)10人導(dǎo)致基本支出增加；項(xiàng)目支出增加2769.01萬元，增長177.41%，主要原因是新增了曲靖廣播電視臺(tái)“清廉曲靖”電視頻道開辦及運(yùn)行項(xiàng)目和市級(jí)融媒體建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市廣播電視臺(tái)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,203.83萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,020.08萬元，占基本支出的91.66％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)183.75萬元，占基本支出的8.34％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市廣播電視臺(tái)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,329.80萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作如下：

1.廣播電視宣傳專項(xiàng)資金757.97萬元，已按預(yù)算和使用計(jì)劃完成項(xiàng)目，在中央廣播電視總臺(tái)展播曲靖城市形象宣傳片，打造了曲靖品牌、宣傳曲靖優(yōu)勢(shì)、展現(xiàn)曲靖形象，提高曲靖在全國的知名度和影響力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，同時(shí)保障單位正常運(yùn)行。

2.廣播電視建設(shè)專項(xiàng)資金135.00萬元，已按預(yù)算和使用計(jì)劃完成項(xiàng)目，保障了正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證對(duì)內(nèi)對(duì)外的宣傳工作順利開展。

3.廣播電視運(yùn)行專項(xiàng)資金235.12萬元，已按預(yù)算和使用計(jì)劃完成項(xiàng)目，該項(xiàng)目主要用于保障職工的增量績(jī)效。

4.《珠江源國防情》電視欄目制作經(jīng)費(fèi)66.00萬元，已按預(yù)算完成項(xiàng)目，主要用于《珠江源國防情》電視欄目的節(jié)目運(yùn)行、制作和播出等方面。

5.曲靖市廣播電視臺(tái)新聞演播室升級(jí)改造補(bǔ)助資金33.40萬元，已按預(yù)算和使用計(jì)劃完成項(xiàng)目，保障高清新聞演播室升級(jí)改造項(xiàng)目順利完成。

6.文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目專項(xiàng)資金100.00萬元，已按預(yù)算和使用計(jì)劃完成項(xiàng)目，建成并運(yùn)行曲靖本土庭院劇場(chǎng)，使之成為“特色文化產(chǎn)業(yè)”，創(chuàng)作一批帶有云南風(fēng)格、曲靖特色的經(jīng)典庭院劇目，組織演出，通過項(xiàng)目實(shí)施帶動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)多樣，隨規(guī)模擴(kuò)大和投入增加，實(shí)現(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)收入增加。

7.曲靖“智匯珠源”招才引智活動(dòng)項(xiàng)目專項(xiàng)資金12.00萬元，已按預(yù)算和使用計(jì)劃完成項(xiàng)目，由曲靖市廣播電視臺(tái)曲靖融創(chuàng)傳媒有限公司負(fù)責(zé)執(zhí)行的第六屆云南國際人才交流會(huì)曲靖“智匯珠源”招才引智活動(dòng)視頻直播及相關(guān)視頻制作工作，宣傳了曲靖產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人才政策，通過宣傳招才引智和招商引資活動(dòng)，營造引進(jìn)培育人才良好氛圍，助力曲靖市引進(jìn)一批人才、項(xiàng)目和企業(yè)。

8.曲靖市廣播數(shù)字化、電視高清化融合一體化發(fā)展項(xiàng)目299.96萬元，已按預(yù)算和使用計(jì)劃完成項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)廣播數(shù)字化、電視高清化融合一體化發(fā)展，切實(shí)推進(jìn)廣播數(shù)字化、電視高清化融合一體發(fā)展規(guī)劃建設(shè)，為輿論主陣地基礎(chǔ)建設(shè)，推進(jìn)廣播電視新聞宣傳再上新臺(tái)階。

9.市級(jí)融媒體中心建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金770.00萬元，已按預(yù)算和使用計(jì)劃完成項(xiàng)目，市級(jí)融媒體中心已掛牌運(yùn)行，市級(jí)融媒體中心采編平臺(tái)和流程改造基本完成，市級(jí)融媒體中心建成以移動(dòng)客戶端為主要載體的傳播矩陣，傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力明顯提升。

10中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)（地市級(jí)媒體深度融合發(fā)展項(xiàng)目）補(bǔ)助資金1,100.00萬元，已按預(yù)算和使用計(jì)劃完成項(xiàng)目，市級(jí)融媒體中心已掛牌運(yùn)行，市級(jí)融媒體中心采編平臺(tái)和流程改造基本完成，市級(jí)融媒體中心建成以移動(dòng)客戶端為主要載體的傳播矩陣，傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力明顯提升。

11.“清廉曲靖”電視頻道演播廳升級(jí)改造專項(xiàng)資金600.00萬元，已按預(yù)算和使用計(jì)劃完成項(xiàng)目，按照國家廣電總局相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在保留現(xiàn)有演播廳主體結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，重新設(shè)計(jì)升級(jí)改造成多功能演播廳。

12.曲靖市廣播電視臺(tái)“清廉曲靖”頻道開辦及運(yùn)行專項(xiàng)資金200.00萬元，已按預(yù)算和使用計(jì)劃完成項(xiàng)目，為積極應(yīng)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)新形勢(shì)新挑戰(zhàn)，主動(dòng)適應(yīng)媒體融合發(fā)展大勢(shì)，構(gòu)建網(wǎng)上網(wǎng)下一體的主流輿論格局，進(jìn)一步推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，優(yōu)化風(fēng)清氣正的政治生態(tài)，打造干部清正、政府清廉、政治清明、社會(huì)清朗的清廉曲靖，為曲靖高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的思想保證和輿論支持，曲靖市紀(jì)委市監(jiān)委成立了“清廉曲靖融媒體中心”，由曲靖市廣播電視臺(tái)負(fù)責(zé)管理，其下屬的曲靖融創(chuàng)傳媒有限公司負(fù)責(zé)運(yùn)營，合力打造全國首個(gè)以傳播“廉潔文化”為主題的電視專業(yè)頻道“清廉曲靖”電視頻道，高質(zhì)量推進(jìn)曲靖市全面從嚴(yán)治黨及黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育工作。

13.人才發(fā)展專項(xiàng)資金4.00萬元，已按預(yù)算和使用計(jì)劃完成項(xiàng)目，用于“興滇英才支持計(jì)劃”文化名家培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)保障。

14.撫恤金專項(xiàng)資金5.51萬元，已按預(yù)算和使用計(jì)劃完成項(xiàng)目，已按規(guī)定用于支付去世人員撫恤金。

15.遺屬生活補(bǔ)助資金0.95萬元，已按預(yù)算和使用計(jì)劃完成項(xiàng)目，已按規(guī)定用于支付遺屬生活補(bǔ)助。

16.“黨政儲(chǔ)備人才”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4.40萬元，已按預(yù)算和使用計(jì)劃完成項(xiàng)目，已按規(guī)定用于支付“黨政儲(chǔ)備人才”補(bǔ)助。

17.退休人員一次性撫恤金、喪葬補(bǔ)助5.49萬元，已按預(yù)算和使用計(jì)劃完成項(xiàng)目，已按規(guī)定用于支付退休人員去世撫恤金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市廣播電視臺(tái)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,426.36萬元，占本年支出合計(jì)的98.36%。與上年相比增加2,876.15萬元，增長81.01%,主要原因是新增了曲靖廣播電視臺(tái)“清廉曲靖”電視頻道開辦及運(yùn)行項(xiàng)目和市級(jí)融媒體建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出681.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.60%。主要用于“清廉曲靖”電視頻道演播廳升級(jí)改造項(xiàng)目及市級(jí)融媒體建設(shè)項(xiàng)目。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出66.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.03%。主要用于《珠江源國防情》電視欄目制作經(jīng)費(fèi)。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出12.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.19%。主要用于曲靖“智匯珠源”招才引智活動(dòng)項(xiàng)目。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出5,101.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.39%。主要用于單位運(yùn)行、人員工資及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出303.10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.72%。主要用于本單位行政事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等方面的支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出89.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.39%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出172.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.69%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.96萬元，決算為2.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.96萬元，決算為2.96萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.96萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市廣播電視臺(tái)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.96萬元，支出決算為2.96萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.96萬元，決算為2.96萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.02萬元，下降0.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算比上年增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算比上年增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比上年增加0.00萬元，與上年相比無變化，因我單位車輛有車編但一般公共預(yù)算財(cái)政撥款未按車輛數(shù)量定額供養(yǎng)納入預(yù)算，車輛費(fèi)用在項(xiàng)目資金中支出，在三公經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中為0.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.02萬元，下降0.67%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是在預(yù)算執(zhí)行過程中嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的原則減少公務(wù)接待費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次234人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位宣傳業(yè)務(wù)及相關(guān)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年曲靖市廣播電視臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，與上年相比無變化，主要原因是曲靖市廣播電視臺(tái)屬非參公管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市廣播電視臺(tái)資產(chǎn)總額4,506.86萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,073.49萬元，固定資產(chǎn)1,433.37萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.0001萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加622.66萬元，其中固定資產(chǎn)增加6.62萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額930.28萬元，其中：政府采購貨物支出923.39萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出6.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額313.17萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額311.83萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市廣播電視臺(tái)無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030006073401111