監(jiān)督索引號(hào)53030018028901000

曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市老干部活動(dòng)中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市老干部活動(dòng)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹中央和省委有關(guān)老干部工作的方針、政策，貫徹落實(shí)市委、市政府及市委老干部局對(duì)老干部工作的指示決定，完成各項(xiàng)崗位目標(biāo)任務(wù)。

2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》和《云南省老年人權(quán)益保障條例》，維護(hù)老年人的合法權(quán)益。

3.組織開(kāi)展有益于老干部、老年人身心健康的各類(lèi)文化、體育、健身等娛樂(lè)活動(dòng)。

4.組織和引導(dǎo)老同志發(fā)揮積極作用。

5.遵循“六個(gè)老有”的方針，滿(mǎn)足老同志精神文化需求，豐富老年人精神文化生活。

6.加強(qiáng)調(diào)查研究，搞好協(xié)調(diào)、督促檢查和指導(dǎo)全市老年體育工作，反映情況，交流經(jīng)驗(yàn)，表彰先進(jìn)。

7.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一是場(chǎng)館提質(zhì)改造。協(xié)調(diào)資金480萬(wàn)元新建勝峰館門(mén)球館、地?cái)S球館及附屬綠化等建設(shè)，在2023年3月1日正式揭牌投入使用；投入資金21萬(wàn)元，對(duì)氣排球館進(jìn)行提升改造，建成標(biāo)準(zhǔn)化氣排球運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地；投入資金23萬(wàn)元，對(duì)耆英館、勝峰館廁所進(jìn)行維修改造，從老干部最基本的需求出發(fā)，改善活動(dòng)體驗(yàn)。

二是拓展服務(wù)內(nèi)涵。與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、美發(fā)學(xué)校等合作，免費(fèi)為老干部開(kāi)展義診、健康教育、愛(ài)心美發(fā)等各類(lèi)志愿活動(dòng)。每月邀請(qǐng)1次社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、愛(ài)爾眼科、正大耳鼻喉、多康 康復(fù)等醫(yī)院為老干部提供義診和健康醫(yī)療咨詢(xún)服務(wù)。

三是承辦文體賽事。利用中心的場(chǎng)館優(yōu)勢(shì)，負(fù)責(zé)承辦云南省第十屆老年人健身運(yùn)動(dòng)會(huì)網(wǎng)球比賽、曲靖市離退休干部第二屆展覽展示展演活動(dòng)啟動(dòng)儀式暨太極拳展演活動(dòng)、曲靖市離退休干部第二屆展覽展示展演活動(dòng)暨文藝展演、全民閱讀活動(dòng)、道德講堂、“我們的節(jié)日”等主題活動(dòng)，活動(dòng)累計(jì)參與人數(shù)4000余人次。組織參加2023年傳統(tǒng)體育國(guó)際交流大賽、第十屆云南省老年人健身運(yùn)動(dòng)會(huì)全部競(jìng)賽項(xiàng)目、代表參加第四屆全國(guó)老年人體育健身大會(huì)部分競(jìng)賽項(xiàng)目。在“三八”婦女節(jié)、“七一”建黨節(jié)、國(guó)慶節(jié)等重要節(jié)點(diǎn)，全市各級(jí)老體協(xié)組織展演活動(dòng)80余場(chǎng)，參與人數(shù)超過(guò)20000人。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、文體活動(dòng)科、后勤保障科。辦公室負(fù)責(zé)單位的行政管理、綜合協(xié)調(diào)以及黨建等工作；文體活動(dòng)科負(fù)責(zé)老干部相關(guān)文體活動(dòng)的策劃、組織及開(kāi)展工作；后勤保障科負(fù)責(zé)單位及文體活動(dòng)的后勤保障服務(wù)工作。

我單位屬于一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：曲靖市老干部活動(dòng)中心。

納入曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我單位所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員11人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。車(chē)輛少編的原因是我單位原有編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛，后其中1輛車(chē)輛使用年限較長(zhǎng)，已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后按規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理，因此現(xiàn)在實(shí)有車(chē)輛僅為1輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

說(shuō)明：曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年度收入合計(jì)517.18萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入473.41萬(wàn)元，占總收入的91.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入43.77萬(wàn)元，占總收入的8.46%。與上年相比，收入合計(jì)減少163.51萬(wàn)元，下降24.02%。其中：財(cái)政撥款收入減少205.28萬(wàn)元，下降30.25%，主要原因是我單位2023年調(diào)走一名職工且部分公用經(jīng)費(fèi)未使用完年末被財(cái)政收回；2022年我單位改造曲靖市第二老干部活動(dòng)中心地?cái)S球、門(mén)球場(chǎng)館，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較多；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加23.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)118.85%。主要原因是2023年我單位承辦云南省第十屆老健會(huì)網(wǎng)球比賽，收到省老體協(xié)補(bǔ)助的辦賽經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年度支出合計(jì)515.33萬(wàn)元。其中：基本支出252.64萬(wàn)元，占總支出的49.02％；項(xiàng)目支出262.69萬(wàn)元，占總支出的50.98％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少165.36萬(wàn)元，下降24.29%，主要原因是我單位2023年調(diào)走一名職工且部分公用經(jīng)費(fèi)未使用完年末被財(cái)政收回；2022年我單位改造曲靖市第二老干部活動(dòng)中心地?cái)S球、門(mén)球場(chǎng)館，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較多。其中：基本支出減少70.89萬(wàn)元，下降21.91%，主要原因是我單位2023年調(diào)走一名職工且部分公用經(jīng)費(fèi)未使用完年末被財(cái)政收回；項(xiàng)目支出減少94.47萬(wàn)元，下降26.45%，主要原因是2022年我單位改造曲靖市第二老干部活動(dòng)中心地?cái)S球、門(mén)球場(chǎng)館，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較多；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市老干部活動(dòng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出252.64萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出220.33萬(wàn)元，占基本支出的87.21％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)32.31萬(wàn)元，占基本支出的12.79％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市老干部活動(dòng)中心機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出262.69萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.老干部活動(dòng)中心管理、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)51.12萬(wàn)元。主要用于保障活動(dòng)中心場(chǎng)館、設(shè)施設(shè)備的平穩(wěn)正常運(yùn)行。

2.老體協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)119.64萬(wàn)元。主要用于召開(kāi)各類(lèi)老年人體育工作會(huì)議、舉辦老年人體育比賽，促進(jìn)全市老年人體育工作的健康向上發(fā)展。

3.曲靖市福彩公益金用于曲靖市老年活動(dòng)中心維修改造項(xiàng)目附屬設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)50.00萬(wàn)元。主要用于曲靖市第二老干部活動(dòng)中心門(mén)球、地?cái)S球館的維修改造。

4.往來(lái)款專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)41.93萬(wàn)元。主要用于省老體協(xié)補(bǔ)助市老體協(xié)舉辦比賽等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出423.41萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的82.16%。與上年相比減少155.28萬(wàn)元，下降26.83%,主要原因是我單位2023年調(diào)走一名職工且部分公用經(jīng)費(fèi)未使用完年末被財(cái)政收回；2022年我單位改造曲靖市第二老干部活動(dòng)中心地?cái)S球、門(mén)球場(chǎng)館，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出5.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.40%。主要用于編外人員勞務(wù)費(fèi)的支出；

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出380.94萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.97%。主要用于職工工資福利支出和單位辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出17.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.12%。主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類(lèi)）支出19.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.51%。主要用于繳納單位職工住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.64萬(wàn)元，決算為1.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的38.74%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，決算為1.01萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的71.63%，完成年初預(yù)算的35.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元，決算為0.40萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的28.37%，完成年初預(yù)算的50.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.40萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.64萬(wàn)元，支出決算為1.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的38.74%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，決算為1.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬(wàn)元，決算為0.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)接待和公車(chē)使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待和公務(wù)用車(chē)管理制度，壓縮節(jié)約“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2.43萬(wàn)元，下降63.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.95萬(wàn)元，下降65.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.08萬(wàn)元，下降9.09%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)接待和公車(chē)使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待和公務(wù)用車(chē)管理制度，壓縮節(jié)約“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于老干部服務(wù)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部服務(wù)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市老干部活動(dòng)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.31萬(wàn)元，比上年減少7.73萬(wàn)元，下降19.31%,主要原因是我單位2023年調(diào)走一名職工且部分公用經(jīng)費(fèi)未使用完年末被財(cái)政收回。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市老干部活動(dòng)中心資產(chǎn)總額466.61萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13.60萬(wàn)元，固定資產(chǎn)110.45萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程342.56萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.30萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少5.63萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.94萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.61萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.61萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市老干部活動(dòng)中心無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

參照公務(wù)員管理事業(yè)單位：經(jīng)批準(zhǔn)參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》進(jìn)行管理的法律法規(guī)授權(quán)、具有公共事務(wù)管理職能、使用事業(yè)編制、由國(guó)家財(cái)政負(fù)擔(dān)工資福利的事業(yè)單位。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號(hào)53030018028901111