監(jiān)督索引號53030018020301000

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部

2023年度部門決算

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部概況

一、主要職能

（一）主要職能

部門主要職能為涉密事項，經(jīng)單位保密委員會審定，內(nèi)容不公開。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年，我們將深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，特別是習(xí)近平總書記關(guān)于黨的建設(shè)的重要思想，認真貫徹落實全國、全省組織工作會議精神，聚焦“黨建、治理、干部、人才、發(fā)展”，突出抓基層筑根基、優(yōu)體系增效能、選賢能提素質(zhì)、聚人才強支撐、強引領(lǐng)促發(fā)展，系統(tǒng)推進“高質(zhì)量黨建樣板區(qū)、高水平治理先行區(qū)、高素質(zhì)干部實踐區(qū)、高效能人才聚集區(qū)、高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)區(qū)”“五個區(qū)”建設(shè)，以高質(zhì)量組織工作服務(wù)保障經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

部門機構(gòu)設(shè)置情況為涉密事項，經(jīng)單位保密委員會審定，內(nèi)容不公開。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部。

納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2023年末實有人員編制58人。其中：行政編制57人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制1人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員57人（含行政工勤人員4人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員1人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2023年度收入合計2,522.61萬元。其中：財政撥款收入2,522.61萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加24.43萬元，增長0.98%。其中：財政撥款收入增加24.43萬元，增長0.98%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無增減變化。

收入增加的主要原因是人員增加3人，工資、公用經(jīng)費和隨之計提的五險一金增加。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2023年度支出合計2,522.61萬元。其中：基本支出1,218.02萬元，占總支出的48.28%；項目支出1,304.59萬元，占總支出的51.72%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加24.43萬元，增長0.98%。其中：基本支出增加16.90萬元，增長1.41%；項目支出增加7.52萬元，增長0.58%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無增減變化。

支出增加的主要原因是人員增加3人，工資、公用經(jīng)費和隨之計提的五險一金增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,218.02萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,073.31萬元，占基本支出的88.12％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費144.70萬元，占基本支出的11.88％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,304.59萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.公務(wù)員工作經(jīng)費386.24萬元，主要用于組織部考試錄用公務(wù)員面試、培訓(xùn)經(jīng)費支出；

2.工作經(jīng)費補助260.00萬元，主要用于市委組織部開展日常工作支出；

3.智慧黨建工作經(jīng)費185.53萬元，主要用于智慧黨建工作經(jīng)費支出；

4.組工系統(tǒng)提密升級專項經(jīng)費185.00萬元，主要用于大組工網(wǎng)系統(tǒng)維護費及電信使用經(jīng)費支出；

5.定向選調(diào)生管理培訓(xùn)經(jīng)費154.72萬元，主要用于選調(diào)生管理經(jīng)費支出；

6.曲靖市學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育專項工作經(jīng)費89.85萬元，主要用于學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育支出；

7.全省強邊固防“四位一體”建設(shè)項目復(fù)核及業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議經(jīng)費38.25萬元，主要用于全省強邊固防“四位一體”建設(shè)項目復(fù)核及業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出；

8.扶持壯大村級集體經(jīng)濟項目省級復(fù)核評審經(jīng)費5.00萬元，主要用于扶持壯大村級集體經(jīng)濟項目省級復(fù)核評審支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,522.61萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加24.43萬元，增長0.98%，增加的主要原因是人員增加3人，工資、公用經(jīng)費和隨之計提的五險一金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,183.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.54%。主要用于單位人員工資、獎金及專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出135.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.39%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費和離退休人員經(jīng)費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出73.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.90%。主要用于單位開支單位職工醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費和工傷生育保險等方面的支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出43.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.71%。主要用于扶持壯大村級集體經(jīng)濟項目省級復(fù)核評審經(jīng)費、全省強邊固防“四位一體”建設(shè)項目復(fù)核及業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議經(jīng)費資產(chǎn)。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出87.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.45%。主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工支付的住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為20.06萬元，決算為20.06萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.84萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的14.16%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為17.22萬元，決算為17.22萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的85.84%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算17.22萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為20.06萬元，支出決算為20.06萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.84萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為17.22萬元，決算為17.22萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制各項開支的范圍和標準，最大限度發(fā)揮財政資金效益。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.65萬元，下降3.14%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.12萬元，下降4.05%；公務(wù)接待費支出決算減少0.53萬元，下降2.99%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制各項開支的范圍和標準，最大限度發(fā)揮財政資金效益。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)用車使用過程中所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次1705人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門來調(diào)研指導(dǎo)工作、外州市來交流學(xué)習(xí)和各縣（市、區(qū)）來辦理業(yè)務(wù)工作人員發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出144.70萬元，比上年增加4.05萬元，增長2.88%，主要原因是人員增加3人，隨之計提的公用經(jīng)費增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部資產(chǎn)總額412.45萬元，其中，流動資產(chǎn)56.65萬元，固定資產(chǎn)345.66萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)10.14萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加219.84萬元，其中固定資產(chǎn)增加335.07萬元、無形資產(chǎn)減少0.45萬元、流動資產(chǎn)減少114.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額41.55萬元，其中：政府采購貨物支出38.71萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出2.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額41.55萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額39.79萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會組織部2023年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030018020301111